Разработка годового плана развития автотранспортного предприятия

 

 

Таблица 9

Потребность в трудовых ресурсах

 

Потребность в трудовых ресурсах
Показатели	Марка автомобилей			В целом АТП
	ЗИЛ-130	КаМАЗ-5511	КамАЗ-5320
Фонд рабочего времени водителей, ч	2320	2320	2320
Фонд рабочего времени ремонтных  рабочих, ч	2320	2320	2320
Фонд рабочего времени обслуживающих   рабочих, ч	2320	2320	2320
Фонд рабочего времени специалистов и служащих, ч	2320	2320	2320
Численность водителей, чел.	142	125	235	502
Численность ремонтных рабочих, чел.	19	39	41	99
Численность обслуживающих рабочих, чел.	6	12	13	31
Численность специалистов и служащих, чел.				56
Общая численность персонала, чел.				688
Фонд оплаты труда водителей, руб	41050079	38920689	73145762	153116530
Фонд оплаты труда ремонтных рабочих, руб	4232113	8954887	9344349	22531349
Фонд оплаты труда обслуживающих   рабочих, руб	1135995	2342124	2518472	5996591
Фонд оплаты труда специалистов и  служащих, тыс. руб	673475	477950	1021075	2172500
ИТОГО по фонду оплаты труда, тыс. руб				183816970
Среднемесячная заработная плата  водителя, руб	24091	25948	25939	75978
Среднемесячная заработная плата  ремонтного рабочего, руб	18562	19135	18993	56690
Среднемесячная заработная плата   обслуживающего рабочего, руб	15778	16265	16145	48188
Среднемесячная заработная плата  специалиста (служащего), руб				38795
Средняя величина оплаты труда одного работающего, руб				22265

 

     Основную долю в фонде оплаты труда составляет зарплата водителей. Это обусловлено тем, что работников именно этой категории больше всего на предприятии. Так же это обусловлено количеством автомобилей приходящихся на перевозки. Меньше всего затрат приходится на специалистов и служащих это непосредственно связано с их маленькой численностью и наименьшей зарплатой.

Общий фонд оплаты труда по АТП  составил 183816970 руб., а среднемесячная заработная плата одного работающего – 22265 руб.

 

 

6. План потребности в материально-технических ресурсах

     В данном разделе будут проведены расчеты для составления плана потребности предприятия в материально-технических ресурсах.

Исходными данными для разработки плана потребности в ресурсах являются планируемые данные о пробеге  и транспортной работе подвижного состава, объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, действующие  нормы расхода материальных ресурсов, технические характеристики автомобилей.

     Основной расход топлива на 100 км пробега, расход топлива зимой,  внутригаражный расход топлива и общий расход топлива на примере ЗИЛ 130:

• Основной расход топлива на 100 км пробега автомобилей:

 

Рт = 0,01*(18052070*31+5658*2)*(1+1+0,01*17) = 6547619

    Где:

L_i – общий пробег автомобилей i-й марки за год;

H_Li – базовая линейная норма расхода топлива на 100 км пробега автомобилей i-й марки;

H_пр – дополнительная норма расхода топлива из расчета на 1 тонну собственной массы прицепа или полуприцепа л/100 т-км:

• 2 л для карбюраторных двигателей;
• 1,3 л для дизельных двигателей;

 

• Дополнительный расход топлива на зимний период:

Ртз = 6547619*0,01*15*(152/365) = 409002 л.

     Где:

Р_тзi – расход топлива на зимний период на 100 км пробега автомобилей i-й марки;

Д_з – количество зимних дней в планируемом году (с ноября по март);

Д_к – количество календарных дней в планируемом году;

Н_з – действующая в заданных климатических условиях надбавка топлива на зимний период.

 

• Внутригаражный расход топлива:

Ртвнг = 0,01*0,5*(6547619+409002) = 34784 л.

 

• Для АТП общий расход топлива:

Ртобщ= 6547619+409002+34784= 6991405л.

 

• Затраты на топливо:

Ст = 6991405*25 = 174785125 руб.

где: Ц_тi – розничная цена 1л топлива для автомобиля i-й марки.

 

Рассчитывается потребность АТП  в смазочных и обтирочных материалах исходя из нормативов расхода по каждому  виду ресурсов. Используемые при этом нормы расхода установлены на каждые 100 л общего расхода топлива:

 

• расход масла для двигателя автомобилей  

 

Рмд = 654769*0,01*2,4 = 157143 л.

     Где:

H_мд - норматив расхода масла для двигателя;

• расход трансмиссионного масла автомобилей:

 

 

Ртм =654769*0,01*0,3 = 19643 л.

     Где:

H_тм - норматив расхода трансмиссионного масла;

 

• расход консистентной смазки автомобилей i-ой марки и суммарный:

 

 

Ркс = 654769*0,01*0,2 =13096л.

     Где:

H_кс - норматив расхода консистентной смазки;

•   потребность в обтирочных материалах (определяется из расчета 3 л в месяц на один автомобиль):

 

 

Роб = 26*0,91*36 =852л.

     Где:

А_ссi- списочное количество автомобилей i-ой марки.

• Стоимость смазочных и прочих эксплуатационных материалов:

Ссм = 157143*29,16+19643*13,66+13096*31,5+852*6,64= 5268794,5руб.

     Где:

Ц_мд, Ц_тм, Ц_кс, Ц_об – действующие розничные  цены за 1 литр (кг) соответственно масла для двигателей, трансмиссионного масла, консистентной смазки, обтирочных материалов.

    

 

 

Потребность АТП в шинах и  затраты на шины.

 

• Определяется потребное количество шин:

Nш = (18052070*6)/(62000*1,4) = 1248 ед.

Где:

n_шi - количество колес на автомобиле (автопоезде) без учета запасного, ед.;

L_шi - нормативный пробег шин до списания, тыс. км;

k_шi - коэффициент перепробега шин за счет восстановления их методом наложения протектора (1,4).

• Определяются затраты на шины:

 

Cш = 14500/6*1248 = 3016000 руб.

     Где:

Ц_шi – цена шины для i –го автомобиля, руб.

• Потребность запасных частей:

Рм = 0,001*18052070*700= 12636449 руб.

      Где:

L^н_i – общий годовой пробег автомобилей i-ой марки, тыс.км;

H_мi - норма расхода материалов для автомобилей i-ой марки, руб./1000 км;

• Общие расходы на ремонтные материалы:

Рм = 0,00118052070*750= 13539053 руб.

      Где:

L^н_i – общий годовой пробег автомобилей i-ой марки, тыс.км;

H_зчi - норма расхода запасных частей для автомобилей i-ой марки, руб/1000 км.

• Общая сумма затрат:

Смтр = 174785125+5268794,5+3016000+26175502+186232 = 209431654,6 руб.

    

Полученные данные представлены в таблицах 9, 10, 11, 12, 13.

 

Таблица 9

Потребность затрат на топливо

Показатели	Марка автомобиля			В целом АТП
	ЗИЛ-130	КаМАЗ-5511	КамАЗ-5320
Общий пробег, тыс. км	18052070,4	18523210	26654907	63230186,9
Общий грузооборот, тыс. т-км	5658	2059	23503	31220
Норма расхода топлива на пробег, л/100 км	31	26	25
Норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т-км	2	1,3	1,3
Надбавка/снижение к норме расхода  топлива, %	17	17	17
Основной расход топлива, тыс. л	6547619	9886948	7796918
Надбавка к расходу топлива  в зимний период,%	15	15	15
Расход топлива в зимний период, тыс. л	409002	617596	487041
Внутригаражный расход топлива, тыс. л	34784	52523	41420
Общая потребность в топливе, тыс. л	6991405	10557067	8325379	25873851
Стоимость 1 л топлива, руб.	25	23	23
Сумма затрат на топливо, тыс. руб.	174785125	242812541	191483717	609081383

 

 

Таблица 10

Потребность и затраты на эксплуатационные материалы

Показатели	Марка автомобиля			В целом АТП
	ЗИЛ-130	КаМАЗ-5511	КамАЗ-5320
Общий линейный расход топлива, тыс. л	6547619	9886948	7796918
Норма расхода масла для двигателя, л/100 л	2,4	3,2	3,2
Норма расхода трансмиссионного масла, л/100 л	0,3	0,4	0,4
Норма расхода консистентной смазки, кг/100 л	0,2	0,3	0,3
Норма расхода обтирочных материалов, л	36	36	36
Общий расход масла для двигателя, тыс. л	157143	316383	249502	723028
Общий расход трансмиссионного масла, тыс. л	19643	39548	31188	90379
Общий расход консистентной смазки, тыс. кг	13096	29661	23391	66148
Общий расход обтирочных материалов, л	852	2958	1692	5502
Стоимость 1 л масла для двигателя, руб.	29,16	59,54	59,54
Стоимость 1 л трансмиссионного масла, руб.	13,66	13,66	13,66
Стоимость 1 л консистентной смазки, руб.	31,5	31,5	31,5
Стоимость 1 л обтирочных материалов, руб.	6,64	6,64	6,64
Затраты на масло для двигателя,  руб.	4582289,88	18837444	14855349	38275082,8
Затраты на трансмиссионное масло,  руб.	268323,38	540225,68	426028,08	1234577,14
Затраты на консистентную смазку,  руб.	412524	934321,5	736816,5	2083662
Затраты на обтирочные материалы,  руб.	5657,28	19641,12	11234,88	36533,28
Всего затрат на смазочные и эксплуатационные материалы	5268794,54	20331632	16029429	41629855,2