Оценка программы социально-экономического развития Калачинского муниципального района

3.2 Раздел программы: индикаторы развития

Предмет оценки: Степень обоснованности индикаторов и оценка исполнения;

Комментарий: В отличие от обычных показателей индикатор служит точным и объективным измерителем для сопоставления фактического состояния социально-экономических процессов с планируемыми целями развития. Индикаторы, представленные в программе, характеризуют возможные достижения, поставленные в целях и задачах программы района. Для того чтобы наглядно увидеть исполнение программы нужно воспользоваться сравнительным методом и представить данные в графическом виде. Обратимся к таблице 1 Основные показатели социально-экономического развития Калачинского муниципального района 2007-2010 гг.

Таблица 1 Основные показатели социально-экономического развития  
Калачинского муниципального района в 2007 – 2010 годах

Показатели	2007 год		2008 год		2008 год		2010 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	значение	темп роста в % к 2006 году	значение	темп роста в % к 2007 году	значение	темп роста в % к 2008 году	значение	темп роста в % к 2009году
Отгружено промышленной продукции (по кругу крупных и средних  организаций), млн. рублей	854,6,0	102,3	757,8	88,6	774,7	102,2	1802,1	в 2,3
Объем сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в фактически действующих ценах). млн. рублей	1385,8	111,0	1603,2	115,7	2085,1	130,0	2300,0	110,3
Окончание таблицы 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инвестиции (по кругу крупных  и средних организаций), млн. рублей	911,4	100,9	401,4	44,0	322,1	80,2	378,2	117,4
Ввод общей площади  жилых домов, тыс. кв. м	11,3	106,7	25,2	в 2,2 раза	20,8	82,5	21,5	103,4
Оборот розничной торговли в расчёте на душу населения, рублей	11175	108,5	12311	110,2	13985	113,6	13803	98,6
Среднемесячная номинальная  начисленная заработная плата, рублей	6673,0	130	8285,1	124,1	10171,5	122,8	11505,0	113,1
Зарегистрированное число  безработных (на конец периода), чел.	850	94	845	99,4	839	99,2	845	100,7
Численность постоянного  населения (на конец периода), тыс. чел.	44707	99,2	44565	99,7	44223	99,2	43962	99,4
Естественный прирост, убыль (в расчете на 1 тыс. человек населения)	-5,9	77,6	-5,6	94,9	-4,0	71,4	-1,7	42,5

Достигнутые результаты в  секторах экономики стали катализатором  повышения качества жизни населения  Калачинского муниципального района. Среднемесячная начисленная заработная плата увеличились за период 2006 – 2009 годов в 1,7 раза.

В общей структуре производимой продукции в Калачинском районе  40,3% приходится на промышленность, 51,1% - сельское хозяйство, 8,6% - прочие отрасли (строительство, транспорт, лесное хозяйство  и другие).

Рост реальных доходов  обеспечил повышение платежеспособного  спроса населения Калачинского муниципального района, что способствовало активному развитию сферы торговли и платных услуг населению. В 2006 – 2009 годах прирост оборота розничной торговли и платных услуг населению составил 23,5 %.

В целях обеспечения жителей  Калачинского муниципального района  доступным и качественным жильем реализуются масштабные региональные программы жилищного строительства.

За три года объем ввода  в эксплуатацию жилых домов возрос в 1,9 раза и составил в 2009 году 21,5 тыс. кв. м.

В бюджет района по итогам 2009 года по-ступило собственных доходов 421,3 млн. рублей, с ростом к 2006 году в 1,4 раза. Расходы консо-лидированного  районного бюджета в 2009 году увеличились  в 1,46 раза по сравнению с 2006 го-дом. По структуре расходной части наибольший удельный вес приходится на образование  –  36,8 %, на жилищно-коммунальное хозяйство  –  21,1 %, на общегосударственные вопросы  – 9,7 %, социальную политику – 3,1 %, здраво-охранение  – 15,9 %, культура – 8,6%.

3.3 Раздел программы: структура и наполняемость бюджета

Предмет оценки: Доля налоговых источников, их динамика за последние годы, резервы повышения бюджетной обеспеченности;

Комментарий: Формирование мероприятий по реализации планов социально-экономического развития образований, равно как и муниципальных образований второго уровня (муниципальных районов и городских округов) должно строиться на оценке возможностей привлечения и использования всех типов инвестиций. Это могут быть:

– собственные и заемные инвестиционные вложения предприятий и организаций муниципального образования;

– финансы из бюджетов всех уровней;

– финансы населения муниципального образования.

 

Таблица 2 Структура бюджета

(тысяч рублей)

Показатель	2007 год	2008 год		2009 год		2010 год		2007 год к 2010 году		Структура За 2008 год
	значение	значение	темп роста  в % к 2006 году	значение	темп роста  в % к 2007 году	значение	темп роста  в % к 2008 году	Отклонение (+/-)	В %
Доходов всего из них:	142099,1	401870,2	278,0	422013,5	123,0	534914,2	153,3	379814,3	387,0	100
налог на доходы физических лиц	10375,0	39261,9	374,0	46132,3	126,0	64513,5	129,0	72312,7	120,1	16,32
налог на совокупный доход	4230,6	5104,7	121,0	4944,1	97,0	5922,4	120,0	1691,8	140,0	1,81
налог на имущество	3531,6	2512,3	71,0	3321,7	132,0	3522,1	106,0	-9,5	99,7	0,91
государственная пошлина	1194,1	1497,9	125,0	1802,8	120,4	1909,1	106,0	715,0	160,0	0,70
доходы от использования  имущества	1765,8	1838,1	104,0	2224,2	121,0	2105,9	97,7	340,1	119,0	0,60
платежи за использование  природных ресурсов	211,7	233,5	110,3	262,4	112,0	142,2	54,0	-69,5	67,2	0,07
Безвозмездные перечисления из них:	961685,9	192794,7	235,0	264478,6	123,7	284560,0	105,0	212194,1	298,3	74,15
дотации	32115,4	15947,6	65,2	17861,3	111,0	24744,1	134,0	-358,6	97,7	5,94
субвенции	75049,8	113260,4	176,0	116391,4	110,0	117845,3	103,0	59696,1	200,0	42,00
субсидии	31215,0	127134,2	590,4	152661,1	129,0	167477,5	112,0	198662,7	823,4	59,28

Анализируя полученные данные, мы видим, что доходы бюджета к 2010 году по сравнению с 2007 годом значительно  увеличились и составили 534914,2 тыс. руб., что на 379814,3тыс. руб. больше, чем в 2007 году.

Такое значительное увеличение бюджета произошло в основном за счёт больших увеличение налоговых сборов и безвозмездных перечислений, на долю которых приходится более 74% всех поступлений в бюджет. Безвозмездные перечисления были получены Калачинским районом в виде различных дотаций, субвенций и субсидий. Общая сумма таких перечислений в 2010 году составила 284560,0 тыс. руб., что на 212194,1 тыс. руб. больше, чем в 2007 году. Наибольшая доля приходится на выплату субсидий, их было выплачено 192794,7 тыс. руб. в 2008 году.

Также следует отметить, что возросла сумма уплачиваемых налогов физическими лицами и в 2010 году достигла суммы 64513,5 тыс. руб., что на 28,3% больше, чем в 2007 году. Возросли сборы налогов на совокупный доход и государственной пошлины на 40% и 60% по сравнению с 2007 годом.

Формирование мероприятий по реализации планов социально-экономического развития поселений, равно как и муниципальных образований второго уровня (муниципальных районов и городских округов) должно строиться на оценке возможностей привлечения и использования всех типов инвестиций. Это могут быть: – собственные и заемные инвестиционные вложения предприятий и организаций муниципального образования;

– финансы из бюджетов всех уровней;

– финансы населения муниципального образования.

Анализ комплексных программ социально-экономического развития Калачинского района показывает, что результаты их реализации во многом зависят от реальных, согласованных заранее источников и сумм финансирования. Подход по их отражению в среднесрочных планах социально-экономического развития поселения может носить как агрегированный, так и предметный характер.

Финансовое обеспечение реализации комплексной программы социально-экономического развития Калачинского района Омской области осуществляется за счёт финансовых источников разных уровней. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы до 2012 года включительно составляет 1416,2 млн. руб., из них на средства федерального бюджета приходится 126,0 млн. руб. или 8,9 % от общего объема финансирования программы, на бюджет области – 704,3 млн. руб. (49,7%).

Так же привлечение средств  муниципального образования – 3 млн. руб., средств бюджетных поселений  – 30 млн. руб. (2,1%) и др. источники.

Таким образом, основной объем  финансирования приходится на средства областного бюджета. Из федерального бюджета предполагается привлечение средств на реализацию федеральных целевых программ, федеральных адресных инвестиционных программ, на реализацию приоритетных национальных проектов и реализацию федеральных законов.

Объем инвестиций из федерального бюджета будет ежегодно корректироваться в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий год.

3.4 Раздел программы:  демографические процессы

 

Предмет оценки: Показатели естественного и миграционного прироста за последние годы, доля работоспособного населения, молодёжи, показатели рождаемости и смертности за последние годы;

Комментарий: Для того чтобы наглядно увидеть ситуацию с изменением численности населения Калачинского муниципального района, в том числе за счет естественной убыли и миграции; указать долю трудоспособного населения; сопоставить показатели рождаемости и смертности за 2007-2010 гг. обратимся к таблице 3.

Таблица 3 Основные показатели, характеризующие демографические процессы

Показатель	2008 год	2009 год		2010 год		2011 год		2011 год к 2008 году
	значение	значение	темп роста  в % к 2007 году	значение	темп роста  в % к 2008 году	значение	темп роста  в % к 2009 году	Отклонение (+/-)	В %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Численность постоянного  населения (на конец периода) в том числе:	29951	29626	98,9	29280	98,8	28998	99,0	-953	97,0
городского	12100	12090	99,9	12135	100,4	12106	99,8	6	100,1
Сельского	17851	17536	98,0	17145	97,8	16892	98,5	-959	94,6
По полу Мужского	13743	13547	98,6	13353	98,6	13196	98,8	-547	96,0
Женского	16208	16079	99,2	15927	99,1	15802	99,2	-406	97,5
Окончание таблицы 3
По возрасту моложе трудоспособного	5397	5228	97,0	5088	97,3	5071	99,7	-326	94,0
в трудоспособном	18427	18298	99,3	18086	98,8	17831	98,6	-596	96,8
старше трудоспособного	6127	6100	99,6	6106	100,1	6096	99,8	-31	99,5
Дети в возрасте 1-6	1786	1839	103,0	1849	100,5	1971	106,6	185	110,4
7-16	3834	3517	91,7	3345	95,1	3094	92,5	-740	81,0
Число родившихся в том числе:	333	367	110,2	358	97,5	381	106,4	48	114,4
городской местности	131	159	121,4	155	97,5	152	98,1	21	116,0
сельской местности	202	208	103,0	203	97,6	229	113,0	27	113,4
на 1000 чел. Населения	11,0	12,3	112,0	12,2	99,2	13,1	107,4	2,1	119,1
Число умерших в том числе:	510	480	94,0	474	98,8	514	108,4	4	100,8
городской местности	189	155	82,0	177	114,2	190	107,3	1	100,5
сельской местности	321	325	101,2	297	91,4	324	109,1	3	101
на 1000 чел. Населения	16,9	16,1	95,3	16,1	100	17,6	109,3	0,7	104,1
Число умерших детей в  возрасте до 1 года	3	4	133,3	4	100	4	100	1	133,3
на 1000 родившихся	9,1	11,2	123,1	11,2	100	10,8	96,4	1,7	118,7
Естественный прирост (убыль) в том числе:	-117	-113	63,8	-116	102,7	-133	114,7	44	113,7
на 1000 чел. Населения	-5,9	-3,8	64,4	-3,9	102,6	-4,5	115,4	-1,4	76,3
Число прибывших	764	742	97,1	783	105,5	594	75,9	-170	77,7
Число выбывших	1052	971	92,3	1013	104,3	743	73,3	-309	70,6
Прирост (убыль) населения  за счёт миграции	-288	-229	79,5	-230	100,4	-149	64,8	-139	51,7
на 1000 чел. Населения	-9,6	-7,7	80,2	-7,8	101,3	-5,1	65,4	-4,5	53,1

Численность постоянного  населения Калачинского района за период 2008-2011 года сократилось на 3%. Такое уменьшение численности населения произошло в основном за счёт сокращения численности сельского населения, которое сократилось на 6,4% по сравнению с 2007 годом, численность городского населения осталась практически на прежнем уровне, снизившись всего лишь на 0,1%.

Доля населения находящаяся  в трудоспособном возрасте составляет 61,5% от общей численности постоянного населения, молодёжи – 17,5%, остальная часть это население старше трудоспособного возраста – 21,0%.

Численность родившихся увеличилась  на 48 человек или на 14,4% по сравнению с 2007 годом, что вызвало увеличение количества новорождённых на 1000 человек. В 2010 году этот показатель установился на отметке 13,1 чел., в 2007 году – 11 чел. Увеличение этого показателя связано не только с увеличением количества новорождённых, но и со снижением общей численности населения.

Количество умершего населения  в 2010 году составило 514 человек, что  на 8,4% выше, чем в 2009 году, и на 0,8% относительно 2007 года. Показатель количества умерших на 1000 чел. Населения вырос  на 4,1% по сравнению с 2007 годом.

Так как количество умерших, превышает численность родившихся, то показатель естественной убыли за рассматриваемый период увеличился на 13,7% или на 44 человека.

Что касается миграции населения, то здесь наблюдается тенденция  к снижению как прибывающих, так  и выбывающих. Число прибывших  сократилось на 170 человек или  на 22,3%, а число выбывших на 309 человек  или на 29,4%. Отсюда следует, что убыль  населения за счёт миграции сократилась  на 48,3%, а в расчёте на 1000 человек  данный показатель снизился на 4,5 чел. или на 46,9% по сравнению с 2007 годом.

3.5 Раздел программы:  рынок труда

 

Предмет оценки: Состав занятых в поселении, динамика роста безработицы;

 

 

 

 

 

Таблица 4 Структура занятости населения

(человек)

Показатель	2007 год	2008 год		2009 год		2010 год		2010 год к 2007 году
	значение	значение	темп роста  в % к 2006 году	значение	темп роста  в % к 2007 году	значение	темп роста  в % к 2008 году	Отклонение (+/-)	В %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средняя численность работников	6080	5396	88,8	5088	94,3	4723	92,8	-1357	77,7
из них: сельское хозяйство, охота  и лесное хозяйство	1298	901	69,4	565	62,7	329	58,2	-969	25,3
обрабатывающее производство	317	129	41,0	66	51,2	58	88,0	-259	18,3
производство и распределение  электричества, газа и воды	340	280	82,4	289	103,2	271	93,8	-61	79,7
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоцикл, бытовых изделий и предметов  личного пользования	65	58	89,2	54	93,1	49	90,7	-16	75,7
транспорт и связь	505	432	85,5	465	107,6	438	91,2	-67	86,7
операции с недвижимостью, имуществом, арена и предоставление услуг	30	57	190,0	53	93,0	60	113,2	30	200,0
государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение	503	679	135,0	709	104,4	694	98,0	191	138,0
образование	1601	1565	97,8	1584	101,2	1549	98,0	-52	97,0
здравоохранение и предоставление социальных услуг	797	814	102,1	851	104,5	879	103,3	82	110,3
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	275	380	138,2	351	92,4	300	85,5	25	109,1
Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, обратившиеся в государственные учреждения службы занятости населения за содействием  в поиске подходящей   работы (на конец периода) из них:	1441	848	59,0	763	90,0	657	86,1	-784	45,6
признано безработными	1440	839	58,3	762	90,8	650	85,3	-790	45,1
Доля работающего населения  в общем числе сельского населения, %	33,0	29,5	89,4	28,1	95,3	26,5	94,3	-6,5	80,3