Бизнес-план «Мини-гостиница Star Inn»

 Можно сделать вывод, что мини-гостиница осуществляет свою деятельность на конкурентном рынке, где предлагают свои услуги многочисленные объекты размещения, обладающие различными конкурентными преимуществами.

3.5 План маркетинга.

Проведённый анализ избрать для гостиницы маркетинговую стратегию ограниченного роста за счёт:

1.Заполнения до конца  избранной рыночной ниши;

2.Совершенствования предоставляемых  услуг;

3.Глубокого внедрения  на рынок, которое заключается  в поиске возможностей увеличения  объёма продаж на ещё не  насыщенном рынке с помощью  создания web-сайта гостиницы, на котором будет выложена подробная информация о предприятии и предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность on-line бронирования, что обеспечит более высокую загрузку гостиницы.

Постояльцам мини-гостиницы будет доступна гибкая система скидок, наличие поощрительных карт (loyalty cards) для постоянных клиентов.

В данной ситуации рекомендуется стратегия агрессивного роста, которая характеризуется инвестициями с целью удержания занятой позиции при любых изменениях рыночной ситуации. Данная стратегия развития мини-гостиницы приемлема, поскольку требует незначительных инвестиций, которые будут направлены на косметический ремонт помещений. При этом качество услуг останется на том же уровне.

В рамках указанной маркетинговой стратегии разрабатывается ассортиментная, сбытовая, ценовая и коммуникативная политика гостиницы.

Цены на сопутствующие услуги мини-гостиницы установлены следующие:

1. Пользование SPA-зоной – 500 р/час (для постояльцев гостиницы – 200 р/час)

2. Платная охраняемая автостоянка 100 р/час (для постояльцев гостиницы – бесплатно)

3. Аренда площади, на которых располагаются киоск «Роспечати»; киоск сувениров – 10000 р/мес

Выбор метода ценообразования обусловлен тем, что эластичность спроса в данном случае с трудом поддаётся замеру, придерживаться уровня текущих цен – значит, сохранить нормальное равновесие в рамках отрасли.

Для реализации проекта необходимо заключить договора с рядом организаций для оказания услуг по ремонту помещения, дизайнерскому оформлению гостиницы, закупки мебели и продуктов питания.

Предусмотрено привлечение коммерческих кредитов для реализации проекта. Создаваемое предприятие комплектуется новым производственным оборудованием, мебелью, иными активами, производится косметический ремонт частично за счет заемных средств. Предполагается привлечь 10 000 000 руб под 15% в Казанском банке «Заречье» Банк принимает участие в программе кредитования малого бизнеса.

На обеспечение функционирования гостиницы уходит в среднем третья часть всех доходов. Большая часть расходов приходится на зарплату сотрудникам и услуги стороннего обслуживающего персонала; вторая значительная статья - коммунальные платежи, затраты на текущий ремонт и обслуживание оборудования.

Продвижение и сбыт гостиничных услуг осуществляется путем привлечения клиентов и стимулирования спроса. Продвижение услуг целесообразно проводить через рекламные объявления в газетах и справочниках города, также на справочных сайтах сети Интернет. Маркетинговый бюджет предполагается формировать в размере 55 000 руб. в квартал, в том числе выход рекламных проспектов ежемесячно – 10 000 руб., страница в сети Интернет (поддержка и размещение информации) ежемесячно – 5 000 руб., публикации имидживых статей раз в квартал – 10 000 руб.,

Таблица 11. Смета капитальных затрат

Статьи расходов	Сумма,
	тыс.руб.
1	2
1.Стоимость косметического ремонта;	3000
В том числе:
а) косметический ремонт	1000
б) дизайнерское оформление	2000
2.Укомплектование здания необходимым  оборудованием	10295
В том числе:
а) стоимость оборудования по ценам изготовителя;	4545
б) транспортно-заготовительные расходы;	1750
в) расходы по монтажу, наладке и пуску	4000
3.Сметная стоимость автостоянки	2000
4.Офисное оборудование	1500
ВСЕГО затрат	16795

 

Таблица 12. Смета текущих расходов на материалы для гостиницы в 1 год

Статья расхода	Кол-во/цена	Общая сумма
Постельное белье	150шт/200 р	30 000
Полотенца	150 шт /155 р	23 250
Туалетная бумага	720уп./90 р	244 800
Душевые принадлежности	720 уп./26 р	18 720
ИТОГО		316 770

 

3.6 Прогноз продаж.

На эффективность работы гостиничного хозяйства влияют следующие факторы:

1.   экономические - общее состояние экономики, обменный курс валюты, уровень налогообложения, банковский процент на кредиты, государственная поддержка и др.;

2.   социально-экономические - распределение населения по уровню доходов, уровень  образования, образ жизни, возрастная структура, соотношение городского и сельского населения, уровень преступности, развитие туризма и т. п.;

3.   законодательство - налоговое и трудовое законодательство, правила лицензирования, санитарно-гигиенические требования, правила пожарной безопасности, законы о правах потребителей и др.

К уменьшению числа бизнес-туристов в гостиницах приводят экономические  ризисы, снижающие поток иностранных инвестиций и экспорт товаров в страну.

Влияние любого из перечисленных факторов сказывается, прежде всего, на загрузку гостиницы.

При пессимистическом сценарии:

1.Коэффициент загрузки  мест составляет 0,6 в первый год  реализации проекта. Объем продаж  ежегодно возрастает на 5%;

2.Выручка от прочих  услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;

3.Ежегодный рост цен  составляет 10%

4.Среднегодовая стоимость  на предоставляемые услуги 3340 руб/сутки

Таблица 13. Выручка от продаж (прогноз) при пессимистическом сценарии реализации проекта.

Показатели	1 кв	2кв	3кв	4кв	2год	3год
1	2	3	4	5	6	7
1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни	1080	1092	1104	1104	4745	5110
2.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера  в сутки, руб.	2490	3340	4190	2490	3674	4041
3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб.	2689,2	3647,28	4625,76	2749	17433	20652
4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.	268,92	364,728	463	275	1743	2065
5.ИТОГО выручка от продаж	2958,12	4012	5088	3024	19176	22717

При реалистическом сценарии проект будет реализован в настоящих экономических условиях. При этом:

1.Коэффициент загрузки  мест составляет 0,7 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;

2.Выручка от прочих  услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;

3.Ежегодный рост цен  составляет 10%

4.Среднегодовая стоимость  на предоставляемые услуги 3553 руб/сутки

Таблица 14. Выручка от продаж (прогноз) при реалистическом сценарии реализации проекта

Показатели	1 кв	2кв	3кв	4кв	2год	3год
1	2	3	4	5	6	7
1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни	1260	1274	1288	1288	5475	5840
2.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера  в сутки, руб.	2685	3585	4390	2685	3909	4300
3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб.	3383,1	4567,29	5654,32	3458	21400	25109
4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.	338,31	456,729	565	346	2140	2511
5.ИТОГО выручка от продаж	3721,41	5024	6220	3804	23540	27620

При оптимистическом сценарии проект будет реализован при растущем туристическом потоке:

1.Коэффициент загрузки  мест составляет 0,8 в первый год  реализации проекта. Объем продаж  ежегодно возрастает на 5%;

2.Выручка от прочих  услуг принята укрупнено, в размере 10% от выручки от основной деятельности;

3.Ежегодный рост цен  составляет 10%

4.Среднегодовая стоимость  на предоставляемые услуги 3748 руб/сутки

Таблица 15. Выручка от продаж (прогноз) при оптимистическом сценарии реализации проекта

Показатели	1 кв	2кв	3кв	4кв	2год	3год
1	2	3	4	5	6	7
1.Объём предоставленных услуг, комнато/дни	1440	1456	1472	1472	6205	6570
2.Прогнозируемая (средняя) цена 1 номера  в сутки, руб.	2890	3765	4590	2890	4123	4535
3.Выручка от основной деятельности, тыс.руб.	4161,6	5481,84	6756,48	4254	25582	29795
4.Выручка от неосновной деятельности, тыс.руб.	416,16	548,184	676	425	2558	2980
5.ИТОГО выручка от продаж	4577,76	6030	7432	4679	28140	32775

 

 

4. Сырье и материалы.

4.1 Характеристика  сырья и материалов

Для реализации проекта необходимо заключить договора с рядом организаций для оказания услуг по ремонту помещения, дизайнерскому оформлению гостиницы, закупки мебели и продукции для гостиницы.

Партнеры ООО «Стар-Лайф»:

1. «Ремстройтрест» - организация, по ремонту помещений и зданий, заключен договор об оказании услуг сроком на 1 год;
2. «Arstelle» - организация по дизайну офисов и зданий, заключен договор об оказании услуг сроком на 1 год;
3. «Юнитекс» - организация по продаже мебели для гостиничных предприятий, заключен договор поставки сроком на 1 год;
4. «METRO Cash&Carry» - организация по продаже продуктов питания, напитков, канцелярии для офиса и многого другого, заключен договор поставки сроком на 1 год с учетом возможной пролонгации.
5. Ресторан «Латино» - ресторан, предлагающий европейскую и грузинскую кухню, заключен договор на оказание услуг (завтраки, включенные в стоимость номера) и сотрудничество (постояльцам гостиницы будет предложено льготное обслуживание) сроком на 3 года.
6. Группа компаний «Косми» - занимается оснащением гостиничного бизнеса, снабжением отелей, гостиниц, саун, бассейнов и других организаций широким ассортиментом специализированных товаров.