Бизнес – план лесопильного предприятия ООО «Крона»

2. Возможность приобрести  сразу большой объем продукции  по оптовым ценам.

3. Действие прогрессивной системы маркетинга.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Производственный план

Основными видами продукции ООО «Техномикс» являются:

• пиломатериалы хвойных пород;
• черновые мебельные заготовки (ЧМЗ);
• технологическая щепа.

Таблица 2.1 - Календарный план работы лесопильного предприятия на 2014 год

Месяцы	Число календарных дней	Выходные и праздничные дни	Число дней на капитальный ремонт	Число рабочих дней
Январь	31	14	-	17
Февраль	28	8	-	20
Март	31	11	-	20
Апрель	30	8	-	22
Май	31	12	-	19
Июнь	30	11	-	19
Июль	31	8	10	13
Август	31	10	-	21
Сентябрь	30	8	-	22
Октябрь	31	8	-	23
Ноябрь	30	12	-	18
Декабрь	31	8	-	23
Всего	365	118	10	237

 

 

 

 

Таблица 2.2- Расчет фонда эффективного времени работы оборудования

Показатели	Ед.измерения		План на 2014 г.
Число календарных дней	дней		365
Число нерабочих дней	дней		118
В том числе: праздничные выходные	дней дней		16 102
Число рабочих смен в сутки	см.		2
Номинальная продолжительность смены	час		8
Режимный фонд времени	дней рамо-смен рамо-час		247 494 3952
Простои при капитальном ремонте	дней рамо-смен рамо-час		10 20 160
Внутрисменные простои за год	час		395
Фонд эффективного времени одной рамы		рамо-смен рамо-час		474 3397
Средняя продолжительность смены		час		7,2
Число лесопильных рам		шт.		2
Всего фонд эффективного времени		рамо-смен рамо-час		948 6794

 

Норматив простоев на одну рамо-смену составляет 50 мин. В год внутрисменные простои составят:

(50 : 60) * (494 – 20) = 395 ч.

Фонд эффективного времени одной рамы:

494 – 20 = 474 ч.

Фонд эффективного времени в рамо-часах определяется путем вычитания из режимного времени внутрисменных простоев, простоев на капитальный ремонт:

3952 – 395 – 160 = 3397 рамо-часов

Средняя продолжительность смены определяется отношением фонда эффективного времени в рамо-часах на этот же фонд в рамо-сменах:

3397 : 474 = 7,2 ч.

Всего фонд эффективного времени определяется умножением фонда эффективного времени одной лесопильной рамы на число этих рам.

Планируемые технико-экономические показатели по лесопильному производству приводятся в табл.2.3.

Таблица 2.3 - Технико-экономические показатели по лесопильному производству

Показатели	Ед.измерения		План на 2014 год
Число установленных лесопильных рам в том числе действующих	шт. шт.		2 2
Фонд эффективного времени	рамо-час		3397
Выработка пиломатериалов	м3/рамо-час		7,2
Процент брусовки	%		100
Выход пиломатериалов из сырья	%		57
Валовый выпуск пиломатериалов	тыс.м3		48,9
Объем распиленного сырья		тыс.м3		85,78
Объем пропущенного сырья		тыс.м3		171,56
Производительность рамы в час: – по пропуску сырья – по распилу сырья		м3/рамо-час м3/рамо-час		25,25 12,62
Коэффициент экстенсивного использования оборудования				0,86
Норматив простоя на одну рамо-смену		мин.		50
Коэффициент сортности валового выпуска				0,98
Выработка пиломатериалов на один чел.день		м3/чел-день		5,82

 

Валовый выпуск пиломатериалов определяется, исходя из производительности рамы в час и фонда эффективного времени всего оборудования (это мощность цеха по выработке пиломатериалов):

7,2 * (6794/1000) = 48,9 тыс. м3

Зная полезный выход пиломатериалов из пиловочника, устанавливается объем распиливаемого сырья:

(48,9 : 0,57)*100 = 85,78 тыс. м3

При 100% брусовке объем пропущенного сырья равен:

85,78 * 2 = 171,56 тыс. м3

Производительность рамы в час по пропуску и распилу сырья рассчитывается отношением объема пропущенного и распиленного сырья на число отработанных рамо-часов:

171,56: 6794*1000 = 25,25 м3/рамо-час;

                           171,56: 6794*1000 = 12,62 м3/рамо-час

Коэффициент экстенсивного использования оборудования определяется отношением фонда эффективного времени (в рамо-часах) на режимный фонд времени (в рамо-часах):

6794 / (3952*2) = 0,86

Средний коэффициент сортности пиломатериалов рассчитывается по формуле:

Кср =( К1 X q1 + К2 X q2 +….+ Кп X qп )/( q1 + q2 + …. + qп),       (1)

где: К1, К2,… Кп   - коэффициент сортности, присвоенный каждому сорту пиломатериалов;

         q1, q2,…… qп  – количество пиломатериалов каждого сорта.

Средний коэффициент сортности пиломатериалов рассчитывается по данным табл.2.4:

48384,9: 48900 = 0,98

Выработка пиломатериалов на один чел-день – это отношение валового выпуска пиломатериалов к трудозатратам (см. табл. 3.2):

48900 м3 : 8398чел-дней = 5,82 м3/чел-день

 

          Таблица 2.4 - Расчет товарного выпуска продукции по лесопильному производству

Наименование продукции	Посорт-ный выход, %	Коэффи-циент сортнос-ти	Валовый выпуск			Внутриза-водской оборот, м3		Товарный выпуск, м3
			м3	сумма коэффи-циентов
Пиломатериалы хвойных пород:
I	6	1,6	5147	8235,2			5147
II	9	1,3	7721	10037,3			7721
III	19	1,0	16300	16300			16300
IV	23	0,7	19732	13812,4	5585		7839
Итого	57		48900	48384,9	5585		37007
ЧМЗ							7089
Щепа технологическая							24008

 

Внутризаводской оборот составляют пиломатериалы IV сорта в размере 50% от плана, которые используются на выработке ЧМЗ, исходя из нормы расхода 1,67 м3 пиломатериалов на 1 м3  ЧМЗ:

19732 * 0,6 = 11839 м3;

11839: 1,67 = 7089 м3.

Товарный выпуск находим как отношение итога валового выпуска × на посортный выход по сортам и на общий итог посортного выхода:

48900×0,06/0,57 = 5147 м3,

48900×0,09/0,57 = 7721 м3,

48900×0,19/0,57 = 16300 м3,

48900×0,23/0,57 = 19732 м3.

Технологическая щепа изготавливается из отходов (горбыль + обрезки и рейки (см.табл.2.5 и 2.6)). Ее выход составляет 89-90%:

(23157+2612) * 0,9 = 24008 м3

 

Таблица 2.5 - Баланс использования сырья

Наименование показателей	По плану на 2010 год
	%	м3
Объем распиливаемого сырья	100	85780
Выход пиломатериалов из пиловочника	57	48900
Отходы, в том числе: опилки горбыль усушки, распыл	43   10 27 6	36880   8576 23157 5146

 

 

 

 

 

Таблица 2.6 - Баланс использования пиломатериалов

Наименование показателей	По плану на 2009 год
	%	м3
Объем пиломатериалов	100	11839
Выход ЧМЗ	60	7089
Отходы в том числе: опилки обрезки, рейки усушки, распыл	40   11 22 7	4750   1306 2612 831