Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2014 в 00:35, курсовая работа
Цель курсовой работы – изучить теоретические основы разработки бизнес-плана и разработать бизнес-план для организации. Для достижения цели решались следующие задачи:
- исследовать теоретические основы разработки бизнес-плана;
- разработать бизнес-план для организации;
- рассчитать показатели эффективности разработанного бизнес-плана.
Объект исследования: ЗАО «Велт».
Предмет исследования – методы и средства разработки бизнес-плана организации.
Введение …………………………………………………………………………… 3
1. Теоретические основы разработки бизнес-плана.……………………………. 5
1.1 Место и роль бизнес-плана в системе планирования в организации…. 5
1.2 Состав и содержание бизнес-плана……………………………………... 7
1.3 Информационная основа бизнес-плана……………..………………….. 9
2. Разработка бизнес-плана организации (на примере ЗАО «Велт»)..…………. 13
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия ………. 13
2.2 Бизнес-план инвестирование средств в развитие нового предприятия.. 15
2.2.1 Резюме……………………………………………………………. 15
2.2.2 Описание организации и предоставляемых услуг…………….. 15
2.2.3 Анализ рынка…………………………………………………….. 16
2.2.4 Маркетинговый план…………………………………….……….. 22
2.2.5 Организационный план………………………………………….. 25
2.2.6 Инвестиционный план…………………………………………… 30
2.2.7 План производства……………………………………………….. 31
2.2.8 Финансовый план………………………………………………... 36
2.2.9 План по рискам…………………………………………………... 38
3. Оценка эффективности проекта………………………………………………... 39
Заключение…………………………………………………………………………. 41
Список используемой литературы……………………………………………....... 44
Приложения………………………………………………………………………… 46
Гардеробщик осуществляет прием и выдачу верхней одежды клиентов.
Охрана осуществляет пропуск клиентов в помещение центра и ограничивает вход при полной загруженности. Решают вопросы, возникающие в случае некорректного поведения клиентов и недопуске их в клуб в следующий раз.
Режим работы спортивного клуба: с 9.00 до 21.00, то есть составляет 12 ч в сутки, необходимо установить двухсменный режим работы персонала.
Все сотрудники, работающие непосредственно с клиентами, должны иметь опрятный вид. Руководящий персонал и бухгалтер приходят на работу ежедневно.
К сотрудникам спортивного клуба «Спорт-life» предъявляются определенные квалификационные требования, которые представлены в таблице 10.
Таблица 10
Квалификационные требования к персоналу
Персонал |
Образование, специальность |
Необходимая квалификация |
Директор |
высшее экономическое |
знает экономику, обладает организационными
и коммуникационными |
Администратор - Кассир |
среднее |
ответственен, желателен опыт работы |
Охранник |
----- |
ответственен, желателен опыт работы |
Тренера, массажист |
специальное |
обладает организаторскими способностями, желателен опыт работы |
Уборщица |
----- |
ответственный |
При
приеме на работу сотрудник проходит
испытательный срок. Так же необходимо
рассмотреть возможность
Форма занятости персонала – контрактная. Для основного персонала контракт пересматривается 1 раз в год, для административно - управленческого 1 раз в 3 года.
Система повышения квалификации. Предусмотрены командировки для тренеров. Общая сумма расходов на заработную плату персоналу составляет 1607710,6 руб. в год
2.2.6 Инвестиционный план
На основании предварительных оценок проведен анализ на организацию деятельности спортивного клуба «Спорт-life». Основные виды затрат представлены в Приложении 4.
По представленным данным видно, что стоимость основных фондов составляет 567000 рублей.
На указанные
предметы будет использоваться ускоренная
амортизация, таким образом, сумма
амортизации исчисляется
567000 / 5 = 113400 руб. в год.
Составим таблицу 11. и рассчитаем стоимость нематериальных активов создаваемого предприятия.
Таблица 11
Расчет величины нематериальных активов
Наименование актива |
Сумма |
Государственная регистрация договора аренды |
1200 |
Расходы по учреждению предприятия |
4000 |
Итого |
4200 |
Исходя из того, что норма амортизации на нематериальные активы составляет 10 лет, рассчитаем среднегодовую сумму амортизационных отчислений:
А = 4200/10 = 420 руб.
Норма амортизационных отчислений в этом случае составит 10%.
Поскольку в своей деятельности предприятию не требуются материальные ценности, используемые в процессе производства, оборотный капитал необходим на следующие нужды:
- закупка канцтоваров;
- оплата услуг типографии на печать абонементов;
- заправка
аппарата для приготовления
- реклама;
- прочие текущие расходы.
Сумму требуемого оборотного капитала, достаточную для покрытия этих расходов, можно определить в 15000 рублей.
Общая сумма требуемых инвестиций составит:
567000 + 4200 + 15000 = 586200 руб.
Для расчета сметы затрат на производство был составлена смета (табл. 12).
Таблица 12
Смета затрат на производство
Вид затрат |
Сумма, тыс. руб. |
Зарплата |
121 |
Страховые взносы |
31702 |
Хозяйственный инвентарь |
274,6 |
Расходы на рекламу |
35000 |
Прочие расходы |
131,3 |
ИТОГО |
593,6 |
2.2.7 План производства
Территория. В 2012 году при проведении тендеров на право аренды муниципальной недвижимости ЗАО «Велт» выиграло конкурс и таким образом, ЗАО «Велт» была взята в аренду вся территория по адресу: ул. Кирова, 12.
В открываемом спортивном кубе «Спорт-life» планируется организовать два тренажерных зала, две раздевалки и две душевые кабины. Также в холодное время будет работать гардероб. Один раз в три месяца планируется закрывать тренажерные залы на санитарную уборку и одновременно осуществлять учет и планирование.
Верхнюю одежду и уличную обувь посетители смогут оставлять в гардеробе, личные вещи можно будет оставлять а раздевалках, каждая из которых будет оборудована 15 индивидуальными ячейками, закрывающимися на ключ, который посетитель будет забирать с собой.
Одновременно в каждом зале могут заниматься 10 человек. В каждом зале постоянно будет дежурить инструктор, который обеспечивает равномерный поток посетителей, при необходимости проводит консультации, отмечает посещения в абонементе.
Инструктора
тренажерных залов будут
Каждый тренажерный зал должен быть оборудован современными тренажерами и гимнастическими снарядами следующих видов:
- Беговая дорожка – 1;
- Шведская стенка – 3;
- Велотренажер – 3;
- Комплексный силовой тренажер – 1;
- Тренажер «гребля» - 2;
- Тренажеры «Кетлер» – 3.
Во всем мире для развития выносливости, поддержания здоровья, хорошего самочувствия и прекрасного настроения используются тренажеры.
Основным параметром интенсивности
тренировки сердечно-сосудистой и дыхательной
систем является пульс. Для каждого
человека значение тренировочного пульса
должно рассчитываться индивидуально,
в зависимости от возраста, состояния
здоровья и целей тренировки. С
этими задачами справляются тренеры,
работающие в клубе. Максимально
допустимый тренировочный пульс
они рассчитывают по формуле 220-«возраст
клиента». Во время тренировки тренеры
следят, чтобы клиенты поддерживали
тренировочный пульс в
В клубе имеются тренажеры фирмы «Kettler» - велотренажер, беговая дорожка, тренажер со встроенными весами, реабилитационное оборудование, оборудование для настольного тенниса. Для занятий со штангами, гантелями есть станок для работы со свободными утяжелениями.
Велотренажер является одним из самых популярных видов тренажеров, развивающих выносливость. По системе нагружения (торможения) велотренажеры можно подразделить на две основные группы:
- механические (ременные - Topas);
- магнитные (Trophy, Carat, Stratos).
Механические могут иметь
В моделях с магнитной системой нагрузка варьируется путем изменения расстояния между постоянными магнитами и маховиком или изменением величины электромагнитного поля. Ходовые качества велотренажеров улучшаются с увеличением массы маховика.
В клубе используется велотренажер Golf с магнитной системой (бесшумен, имеет плавный, равномерный ход).
Беговая дорожка являются наиболее эффективным аэробным тренажером.
Дорожки делятся по способу приведения в движение бегового полотна на 2 типа:
- механические;
- электрические (Alpha, Alpha XL, Marathon).
В механических полотно дорожки приводится в движение мускульной силой человека. В электрических - электромотором.
Нагрузка при тренировке на механических дорожках зависит от угла наклона полотна, регулируемого различными способами, а также может изменяться, например, с помощью магнитов (аналогично магнитной системе нагружения в велотренажерах). Интенсивность занятий на электрической дорожке можно повысить как за счет увеличения угла наклона (осуществляется механическим способом - Alpha), так и ускорением движения полотна (Alpha XL, Marathon).
В клубе используется беговая дорожка Marathon (электрическое изменение угла наклона беговой платформы, произвольное изменение нагрузки).
В велотренажере и беговой
Значение величины пульса отображается на компьютере. Кроме показаний пульса компьютер показывает и другие основные параметры тренировки: время, скорость, дистанцию, расход калорий (относительная величина). Все эти параметры сохраняются тренером в памяти компьютера и могут быть использованы в дальнейшем.
Тренажер со встроенными весами. В качестве отягощений здесь используются плоские грузы, удерживаемые в пакете фиксаторами, и перемещающиеся вверх-вниз по направляющим полозьям (диапазон нагрузки может изменяться от 5 до 100 кг). Для изменения веса отягощения фиксатор переставляется в нужное отверстие стойки грузов. Эти тренажеры сконструированы таким образом, чтобы автоматически подстраиваться под изменяющуюся силу сокращения мышц за счет использования кулачковых или рычажных механизмов. Поэтому на них возможно целенаправленно прорабатывать выделенную мышечную группу, не вовлекая в работу окружающие мышцы.
В клубе используется универсальный тренажер со встроенными весами, который включает несколько агрегатов для проработки основных групп мышц.
Станок для работы со свободными утяжелениями. Свободные отягощения дают возможность нагружать не только выделенную мышечную группу, но и другие мышцы, помогающие выполнять упражнения (мышцы-синергисты). Это позволяет увеличивать вес отягощений, используемых для тренировки основной мышечной группы, стимулируя тем самым быстрый рост мышечных волокон. Работа со свободным весом помогает улучшить координацию, т.к. необходимо следить за сохранением равновесия и за положением снаряда.
В клубе используется станок с возможностью регулировки высоты стоек, наклона скамьи. Станок обладает допустимой нагрузкой до 100 кг.
Реабилитационное оборудование. Оборудование
этой группы специально разработано
для профилактики и устранения ревматических
симптомов и т.п. Однако перед
началом занятий на этих тренажерах
необходима консультация тренера, который
поможет выбрать тип
В спортивном клубе имеется станок для релаксации и снятия мышечного напряжения, а также станок для пассивного растягивания позвоночника. Их рекомендуется использовать для лечения и профилактики остеохондроза, радикулита, укрепления мышц спины и брюшного пресса, тренировки вестибулярного аппарата.
Комфортные
условия пребывания посетителей
спортивного клуба
- Тренажерный зал площадью не менее 30 м² - 2;
- Раздевалка площадью не менее 15 м² - 2;
- Раздевалка для персонала площадью 6 м² - 1;
- Зал ожидания площадью 9 м² - 1;
- Вестибюль с гардеробом площадью 15 м²;
- Кабинет директора площадью 9 м²;
- Помещение для администрации площадью 9 м²;
- Подсобное помещение площадью 4 м²;
- Душевые – 2;
- Туалеты – 2
Таким образом, общая площадь помещений под организуемое предприятие должна составлять не менее 160 м².
Программу функционирования спортивного клуба необходимо определять, исходя из возможностей загрузки зала, а также из ценовой стратегии фирмы. В связи с этим считаем, что базовая цена абонемента – это стоимость дневного посещения при приобретении абонемента на 10 посещений. Час занятий при таком варианте планируется установить в 30 рублей.
Спортивный клуб будет принимать посетителей без выходных, за исключением праздничных и санитарных дней, которых в итоге насчитывается 14. таким образом, имеет 351 рабочий день в году. Режим работы спортивного клуба: с 9.00 до 21.00.