Бухгалтерский отчет строительной организации

69.2.1 «Расчеты  с пенсионным фондом»

69.2.2 «Расчеты  с пенсионным фондом»

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

Сальдо на 01.12.=14810

Сальдо на 01.12.=0

40

51

14810

31

08.1,20.1,20.2,

24,91.2

42639

31

08.1,20.1,20.2,

24,91.2

13024

Од     14810

Ок     42639

Од     0

Ок     13024

Сальдо на 31.12. 42639

Сальдо на 31.12. 13024

69.3 «Расчеты  по обязательному медицинскому  страхованию»

70 «Расчеты  с персоналом по оплате труда»

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

Сальдо на 01.12.=1856

Сальдо на 01.12.=44455

40

51

1856

31

08.1,20.1,20.2,

24,91.2 

11071

7

50

44455

29

20.1

42801

30

68.1

28221

29

20.2

45885

29

08.1

48894

29

24

13851

29

23

11851

29

26

53805

Од     1856

Ок     11071

Од     72676

Ок     217087

Сальдо на 31.12. 11071

Сальдо на 31.12. 188866

71 «Расчеты  с подотчетными лицами»

76.1 «Расчеты  с разными дебиторами и кредиторами»

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

Сальдо на 01.12.=0

Сальдо на 01.12.=34380

7

50

2000

8

26

2000

37

51

5105

4

51

34380

33

24

2719

33

23

855

33

26

752

33

19.4

779

Од     2000

Ок    2000

Од     5105

Ок     39485

Сальдо на 31.12. 0

Сальдо на 31.12. 0

80 «Уставный  капитал»

82 «Резервный  капитал»

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

Сальдо на 01.12.=3000000

Сальдо на 01.12.=65150

Од     0

Ок     0

Од     0

Ок   0 

Сальдо на 31.12. 3000000

Сальдо на 31.12. 65150

83 «Добавочный  капитал»

84.1 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

Сальдо на 01.12.=2904640

Сальдо на 01.12.=0

43

01

1000000

52

84.2

13060

53

99

990791

Од     0

Ок     1000000

Од     13060

Ок     990791

Сальдо на 31.12. 3904640

Сальдо на 31.12. 977731

84.2 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»

Дебет

Кредит

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

Сальдо на 01.12.=13060

52

84.1

13060

Од    0

Ок     13060

Сальдо на 31.12. 0

86 «Целевое  финансирование»

90.1«Выручка  от продаж»

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

Сальдо на 01.12.=1000000

Сальдо на 01.12.=3250487

42

08.1

1000000

47

90.9

5092703

45

62.4

1626630

46

62.3

215586

Од     1000000

Ок     0

Од     5092703

Ок    1842216

Сальдо на 31.12. 0

Сальдо на 31.12. 0

90.2 «Себестоимость  продаж»

90.3«Налог  на добавленную стоимость (продажи)»

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

Сальдо на 01.12.=2747300

Сальдо на 01.12.=495837

44

20.1

152502

47

90.9

3064347

45

68.2

248130

47

90.9

776853

44

20.2

164545

46

68.2

32886

Од     317047

Ок     3064347

Од     281016

Ок     776853

Сальдо на 31.12. 0

Сальдо на 31.12. 0

90.9 «Прибыль/ убыток от продаж»

91.1 «Прочие  доходы»

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

№

п/п

Кор.

счет

Сумма

Сальдо на 01.12.=7350

Сальдо на 01.12.=7358

47

90.2

3064347

47

90.1

5092703

50

91.9

47706

10

50

6342

47

90.3

776853

12

51

24786

47

99

1244153

14

51

2010

15

51

401

19

51

3699

20

51

1750

27

98

1360

Од     5085353

Ок     5092703

Од     47706

Ок     40348

Сальдо на 31.12. 0

Сальдо на 31.12. 0