Полномочия органов государственной власти Республики Тыва в сфере бюджетного процесса

(тыс. рублей)

 ПОКАЗАТЕЛИ 

Уточненный план

Исполнение 

% исполнения

ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4 170 250,6

1 891 079,8

45,3

Налоги на прибыль, доходы

2 633 821,1

1 191 330,5

45,2

Налог на прибыль организаций

366 580,0

142 324,5

38,8

Налог на доходы физических лиц

2 267 241,1

1 049 006,0

46,3

Налоги на товары и услуги (работы и услуги), реализуемые  на территории РФ

627 944,0

336 953,0

53,7

Акцизы по подакцизным  товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 

627 944,0

336 953,0

53,7

Налоги на совокупный доход

806 919,5

314 457,7

39,0

Единый налог на вмененный  доход

109 893,5

56 483,0

51,4

Единый сельскохозяйственный налог

993,0

899,9

90,6

Налоги на имущество 

439 217,0

155 285,6

35,4

Налог на имущество физических лиц

18 587,0

2 200,2

11,8

Налог на имущество организаций

200 001,0

90 416,0

45,2

Транспортный налог

38 228,0

9 173,0

24,0

Земельный налог

79 931,0

34 701,1

43,4

Налог на добычу полезных ископаемых

102 470,0

18 795,3

18,3

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

366 428,5

163 754,1

44,7

Доходы от использования  имущества

101 401,0

49 310,6

48,6

        доходы  от аренды земельных участков

72 618,0

32 072,0

44,2

        доходы  от аренды  имущества

25 912,0

15 938,4

61,5

        проценты  за кредит

144,0

604,1

419,5

        дивиденды по акциям

1 500,0

-

-

        доходы  от части прибыли ГУПов и МУПов

887,0

358,1

40,4

        доходы  от эксплуатации и использования имуществ автомобильных дорог

340,0

338,0

99,4

Платежи при пользовании  природными ресурсами

21 151,0

12 695,5

60,0

Плата за негативное воздействие  на окружающую среду

13 790,0

9 549,6

69,2

Плата за использование лесов

4 878,0

2 052,8

42,1

Платежи за пользование недрами

2 483,0

1 093,2

44,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации  затрат государства

106 194,0

19 848,7

18,7

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации  затрат государства

106 194,0

19 848,7

18,7

Доходы от продажи  материальных и нематериальных активов

81 502,5

18 151,3

22,3

Административные  платежи

178,0

147,4

82,8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

48 903,0

24 827,3

50,8

Прочие неналоговые  доходы

7 099,0

38 773,4

546,2

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ  И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

  13 451 623,8  

   6 039 421,4  

2 355,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

13 330 291,2

8 278 361,4

62,1

Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации

13 218 568,8

8 296 835,6

62,8

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10 010 920,3

5 458 101,0

54,5

Дотации на выравнивание бюджетной  обеспеченности

9 958 039,3

5 431 659,0

54,5

Дотации на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности бюджетов

52 881,0

26 442,0

50,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований

1 385 932,8

1 585 429,1

114,4

Субсидии на оздоровление детей

27 969,9

27 969,9

100,0

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации на обеспечение  жильем молодых семей

10 283,4

Субсидии на поддержку  овцеводства

26 391,0

26 391,0

100,0

Субсидии на поддержку  элитного семеноводства

345,0

345,0

100,0

Субсидии на поддержку  завоза семян для выращивания  культур в районах Крайнего Севера

36 769,0

36 769,0

100,0

Субсидии на осуществление  капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности  субъектов Российской Федерации, и  бесхозяйных гидротехнических сооружений

23 183,4

Субсидии на денежные выплаты  медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским  сестрам скорой медицинской помощи

39 148,0

22 836,1

58,3

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям

242,0

120,5

49,8

Субсидии на ежемесячное  денежное вознаграждение за классное руководство

88 775,6

67 131,1

75,6

Субсидии на поддержку  северного оленеводства и табунного  коневодства

3 683,0

3 683,0

100,0

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации на поддержку  племенного животноводства

47 642,0

30 000,0

63,0

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации на обеспечение  жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под  опекой (попечительством), не имеющих  закрепленного жилого помещения

2 342,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

2 912,8

21 617,2

742,1

Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям  агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и  крестьянским (фермерским) хозяйствам, (в 2004 - 2011 годах на срок от 2 до 10 лет)

133,0

133,0

100,0

Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет)

37 736,0

37 736,0

100,0

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации на поощрение  лучших учителей

1 000,0

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации на бюджетные  инвестиции в объекты капитального строительства государственной  собственности субъектов Российской Федерации 

11 993,6

814 698,4

6 792,8

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации на компенсацию  части затрат на приобретение средств  химизации

15,0

15,0

100,0

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации на осуществление  мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих  в сельской местности

42 866,0

21 433,0

50,0

Субсидии из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений  и региональных фондов финансовой поддержки  муниципальных районов (городских  округов)

97 716,0

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование  организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

235 697,7

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации на закупку  оборудования для учреждений здравоохранения  субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований 

109 999,9

Субсидии на реализацию мероприятий  по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами  участковыми, врачами-педиатрами участковыми идр.

98 244,0

57 309,0

58,3

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке  труда субъектов Российской Федерации

20 197,6

14 138,3

70,0

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации  на реализацию мероприятий Государственного плана  подготовки управленческих кадров для  организаций народного хозяйства  Российской Федерации

210,9

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации  на организацию  дистанционного образования детей-инвалидов

12 396,9

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации на со финансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам

3 516,4

Субсидии на финансовое обеспечение  закупок диагностических средств  и антивирусных препаратов для профилактики,

2 972,7

2 972,7

100,0

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации на закупки  оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

3 144,9

3 144,9

100,0

Субсидии на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного  резерва для сборных команд Российской Федерации

1 419,0

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в  зданиях государственных и муниципальных  общеобразовательных учреждений

3 655,0

3 655,0

100,0

Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования

393 331,0

393 331,0

100,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований

822 195,3

618 664,2

75,2

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

212 973,9

90 863,8

42,7

Субвенции на осуществление  полномочий по государственной регистрации  актов гражданского состояния

24 904,7

24 904,7

100,0

Субвенции на обеспечение  мер социальной поддержки для  лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", «Почетный донор  России»

1 543,0

912,4

59,1

Субвенции на реализацию полномочий в области организации, регулирования  и охраны водных биологических ресурсов

268,6

268,6

100,0

Субвенции на охрану и использование  охотничьих ресурсов

179,8

179,8

100,0

Субвенции на составление  списков кандидатов в присяжные  заседатели федеральных судов общей  юрисдикции в Российской Федерации

621,0

576,6

92,9

Субвенции на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских  домов, школ-интернатов, специальных  учебно-воспитательных и иных детских  учреждений

302,9

53,0

17,5

Субвенции на осуществление  полномочий по первичному воинскому  учету на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты

156,5

78,3

50,0

Субвенции на осуществление  полномочий по первичному воинскому  учету на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты

7 406,5

7 406,5

100,0

Субвенции на осуществление  отдельных полномочий Российской Федерации  в области лесных отношений

171 493,7

162 680,8

94,9

Субвенции на осуществление  отдельных полномочий в области  водных отношений

16 860,8

13 440,2

79,7

Субвенции на выплату единовременного  пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

9 210,4

6 907,8

75,0

Субвенции на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению  социальных выплат безработным гражданам

182 355,8

136 767,0

75,0

Субвенции на охрану и использование  объектов животного мира (за исключением  охотничьих ресурсов и водных биологических  ресурсов)

115,4

115,4

100,0

Субвенции на осуществление  полномочий Российской Федерации в  области охраны и использования  охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотнохозяйственных соглашений

8 797,4

8 797,4

100,0

Субвенции на осуществление полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

40 392,1

32 038,2

79,3

Субвенции на осуществление  переданных полномочий Российской Федерации  в области охраны здоровья граждан

3 192,0

3 192,0

100,0

Субвенции на осуществление  полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору  и контролю за соблюдением законодательства в области образования

4 782,7

2 391,4

50,0

Субвенции на оказание отдельным  категориям граждан государственной  социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

95 477,9

85 930,1

90,0

Субвенции на обеспечение  жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом  от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении  жильем ветеранов Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов"

15 157,8

15 157,8

100,0

Субвенции на осуществление  полномочий по обеспечению жильем отдельных  категорий граждан, установленных  Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

12 354,7

12 354,7

100,0

Субвенции для осуществления  полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного  наследия федерального значения

541,5

541,5

100,0

Субвенции на обеспечение  жильем граждан, уволенных с военной  службы (службы), и приравненных к  ним лиц

13 106,2

13 106,2

100,0

Иные межбюджетные трансферты

994 904,6

634 641,3

63,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов  Государственной Думы и их помощников

763,1

763,1

100,0

Межбюджетные трансферты на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами

47 151,5

47 151,5

100,0

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных образований

754,7

Межбюджетные трансферты на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

335 931,1

129 333,5

38,5

Межбюджетные трансферты на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца

34 001,7

13 090,7

38,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные  выплаты медицинским работникам

182 000,0

50 000,0

27,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

394 302,5

394 302,5

100,0

Прочие безвозмездные  поступления от других бюджетов бюджетной  системы 

4 615,8

0,0

0,0

Прочие безвозмездные  поступления в бюджеты муниципальных  районов от бюджетов поселений

4 615,8

Безвозмездные поступления  от государственных (муниципальных  организаций)

110 843,5

94 668,0

169,1

Безвозмездные поступления  в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

45 456,4

45 456,4

100,0

Безвозмездные поступления  в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  на обеспечение мероприятий по переселению  граждан из аварийного жилищного  фонда

60 543,1

41 819,0

69,1

Безвозмездные поступления  от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства на обеспечение мероприятий  по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда с учетом необходимости  развития малоэтажного жилищного строительства

4 844,0

1 453,2

30,0

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

5 939,4

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое назначение, прошлых лет

0,0

287,0

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных  внебюджетных фондов

287,0

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое назначение, прошлых лет

7 731,5

0,0

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных  районов

7 731,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-6 852,6

-113 429,2

Возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых  лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

-6 852,6

-113 429,2

ВСЕГО ДОХОДОВ

26 781 915,0

14 317 782,8

53,5

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (-); ПРОФИЦИТ(+)

-18 334 562,0

-8 921 144,4

РАСХОДЫ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1 408 290,6

705 684,8

50,1

Функционирование высшего  должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления

18 573,7

11 000,2

59,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и представительных органов  муниципальных образований

151 038,5

85 426,8

56,6

Функционирование Правительства  РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

567 543,1

318 070,0

56,0

Судебная система

42 838,0

20 923,7

48,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и органов надзора

172 636,4

94 063,1

54,5

Обеспечение проведения выборов  и референдумов

18 210,6

8 671,6

47,6

Международные отношения  и международное сотрудничество

2 250,0

227,5

10,1

Фундаментальные исследования

55 291,0

25 907,1

46,9

Резервные фонды

34 511,6

5 588,5

16,2

Прикладные научные исследования в области общегосударственных  вопросов

3 696,8

-

Другие общегосударственные  вопросы

341 700,9

135 806,6

39,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ОБОРОНА

7 406,5

3 217,9

43,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

7 406,5

3 217,9

43,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

358 791,2

124 215,2

34,6

Органы внутренних дел

595,4

73,4

12,3

Органы юстиции

31 698,7

18 678,3

58,9

Защита населения и  территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

314 386,1

104 950,6

33,4

Обеспечение противопожарной  безопасности

627,0

447,8

71,4

Другие вопросы в области  национальной безопасности и правоохранительной деятельности

11 484,0

65,0

0,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА

2 194 018,4

1 003 441,4

45,7

Общеэкономические вопросы

198 346,9

76 230,4

38,4

Топливно-энергетический комплекс

121 482,3

86 704,7

71,4

Сельское хозяйство и  рыболовство

422 507,6

243 372,1

57,6

Водное хозяйство

17 430,8

8 719,4

50,0

Лесное хозяйство

202 635,4

86 534,1

42,7

Транспорт

131 479,4

67 506,0

51,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

710 276,7

242 574,7

34,2

Другие вопросы в области  национальной экономики

389 859,3

191 800,1

49,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

495 630,1

217 861,4

44,0

Жилищное хозяйство

195 625,8

43 329,4

22,1

Коммунальное хозяйство

156 676,2

82 249,0

52,5

Благоустройство

101 684,6

70 472,6

69,3

Другие вопросы в области  жилищно-коммунального хозяйства

41 643,5

21 810,4

52,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

40 028,6

18 277,9

45,7

Сбор, удаление отходов и  очистка сточных вод

#ДЕЛ/0!

Охрана объектов растительного  и животного мира и среды их обитания

40 028,6

18 277,9

45,7

Другие вопросы в области  охраны окружающей среды

#ДЕЛ/0!

ОБРАЗОВАНИЕ

6 266 570,3

3 513 164,3

56,1

Дошкольное образование

919 687,8

639 486,9

69,5

Общее образование

4 219 640,2

2 242 158,1

53,1

Начальное профессиональное образование

237 847,2

140 478,9

59,1

Среднее профессиональное образование

380 705,5

233 692,6

61,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

19 636,0

13 561,1

69,1

Молодежная политика и  оздоровление детей

102 934,5

44 088,8

42,8

Прикладные научные исследования в области образования

8 054,0

4 596,0

57,1

Другие вопросы в области  образования

378 065,1

195 101,9

51,6

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ

630 718,6

306 082,8

48,5

Культура

559 244,4

272 761,0

48,8

Другие вопросы в области  культуры, кинематографии, средств  массовой информации

71 474,2

33 321,8

46,6

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

3 930 427,6

1 695 549,5

43,1

Здравоохранение

1 791 698,5

881 037,2

49,2

Амбулаторная помощь

766 327,5

350 132,3

45,7

Медицинская помощь в дневных  стационарах всех типов

84 319,0

41 920,0

49,7

Скорая медицинская помощь

90 922,9

53 963,9

59,4

Санитарно-оздоровительная  помощь

55 554,0

27 443,0

49,4

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской  крови и ее компонентов

20 908,2

12 701,6

60,7

Другие вопросы в области  здравоохранения

1 120 697,5

328 351,6

29,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2 723 382,9

1 154 291,4

42,4

Пенсионное обеспечение

56 572,9

21 720,6

38,4

Социальное обслуживание населения

327 941,6

158 989,0

48,5

Социальное обеспечение  населения

1 705 616,9

677 791,5

39,7

Охрана семьи и детства

544 963,0

241 307,4

44,3

Другие вопросы в области  социальной политики

88 288,5

54 483,0

61,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

87 067,3

38 097,6

43,8

Физическая культура

22 297,0

5 490,1

24,6

Массовый спорт

11 435,6

6 577,3

57,5

Спорт высших достижений

34 706,8

16 434,7

47,4

Другие вопросы в области  физической культуры и спорта

18 627,9

9 595,5

51,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

23 661,2

10 827,0

45,8

Периодическая печать и издательства

22 750,1

10 021,6

44,1

Другие вопросы в области  средств массовой информации

911,1

805,4

88,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

50 652,9

14 902,9

29,4

Обслуживание государственного и муниципального долга

50 652,9

14 902,9

29,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

111 063,1

2 101,3

1,9

Иные дотации

-

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

111 063,1

2 101,3

1,9

ИТОГО РАСХОДОВ

18 327 709,3

8 807 715,2

48,1