Интегрирование МСС в существующую ТфОП Новооскольского района

 

                                              (2.46)

 

                                              (2.47)

 

где BDD – пропускная способность  для приема данных, Мбит/с;

BDU – пропускная способность  для передачи данных, Мбит/с.

Согласно формулам (2.46) и (2.47), максимальное значение полосы пропускания среди пиковых и средних значений для исключения перегрузки сети равно:

BDD = Max [343,2; 482] = 482 Мбит/с,

BDU = Max [120; 168] = 168 Мбит/с.

Общая пропускная способность для  приема и передачи данных, необходимая для нормального функционирования оптического сетевого узла, рассчитывается по формуле:

 

                                      (2.48)

 

где BDD – максимальная пропускная способность для приема данных, Мбит/с;

BDU – максимальная пропускная способность для передачи данных, Мбит/с.

Согласно формуле (2.48), общая пропускная способность для  приема и передачи данных, необходимая для нормального функционирования оптического сетевого узла, равна:

BD = 482+168 = 650 Мбит/с.

Полоса пропускания  для передачи и приема трафика телефонии, видео и данных на одном оптическом узле рассчитывается по формуле:

 

                              (2.49)

 

где ПП_рWAN – пропускная способность для трафика IP телефонии, Мбит/с;

АВ – пропускная способность  для видеопотоков, Мбит/с;

BD – пропускная способность для трафика данных, Мбит/с.

Согласно формуле (2.49), полоса пропускания для передачи и приема трафика на одном оптическом узле составляет:

ППр _{Triply play}=2+270+650=922 Мбит/с.

Из расчета можно  сделать вывод, что требуемую полосу пропускания может обеспечить и технология Gigabit Ethernet, но с учётом перспектив расширения спектра предоставляемых услуг, можно реализовать полосу шириной 10 Gigabit Ethernet, со временем заменив интерфейс оборудования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

 

3.1 Оценка капитальных  вложений в проект

 

К капитальным вложениям  относятся все затраты, вносимые на первоначальном этапе строительства сети, и имеющие единовременный характер. Сюда входят все затраты, предшествующие запуску системы в работу. Для определения капитальных вложений для данного дипломного проекта составим смету затрат на используемое оборудование и материалы, составляющие инвестиции в проект.

Инвестиции в оборудование по проекту и на ввод оборудования в эксплуатацию складываются из следующих составляющих:

• стоимость оборудования;
• установка  и монтаж  оборудования;
• стоимость кабеля;
• прокладка кабеля в грунт;
• прокладка кабеля в канализации;
• транспортные расходы (тара и упаковка, таможенные расходы);
• прочие затраты (техническая документация, обучение специалистов, страховка);
• прочие непредвиденные расходы.

Затраты на строительство проектируемых узлов мультисервисной сети, а также организацию и  построение ВОЛС на участке «Волоконовка – Красная Гвардия – Н.Оскол» составляются согласно сметной стоимости строительства данного объекта.

Затраты на приобретение и монтаж станционного оборудования, а также стоимость волоконно-оптического  кабеля определяются на контрактной  и договорной основе с заказчиком и подрядчиком, что является коммерческой тайной предприятия, поэтому используются ориентировочные цены.

Расчет капитальных  вложений на оборудование и строительно-монтажные  работы

 

Размещение оборудования производится на существующих площадях, поэтому затраты на строительство новых зданий не предусмотрены.

Расчет капитальных  вложений в оборудование и материалы  представлен в таблице 3.1.

 

Таблица 3.1 - Капитальные вложения в оборудование и материалы

No п/п	Наименование	Количество  единиц	Цена  в ЕВРО.	Стоимость
1.	Новооскольский район
1.1	Стативы	18	1024	18432
1.2	A-ICS	18	4644	83592
1.3	Мультисервисный узел доступа	18	146762	2641716
1.4	Программное обеспечение	18	40998	737964
1.5	Кабельные соединения	18	4634	83412
1.6	Оборудование  для обслуживания	18	4499	80982
1.7	Монтажный материал	18	746	13428
1.8	Документация	18	42	756
	Итого поз.3:			3660282
	Итого стоимость оборудования:			3660282
	Стоимость 1 абонентского порта ОС 46,57 ЕВРО  (количество портов 9000)	405	46,57	18 861
	Общая стоимость оборудования:	3679143
	ОПЦИОНАЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ
2.	Опция MPS
2.1	Оборудование  электропитания	18	5676	102168
2.2	Запасные части  и расходный материал	18	962	17316
2.3	Управляющий комплекс MN SI2000	1	2548	2548
	Итого поз.6:			122032
3.	Кросс DDF
3.1	Кросс	18	8422	151596
	Итого поз.7:			151596
4.	Оборудование  ЗИП
4.1	Запасные части  и и расходный материал	18	4800	86400
	Итого поз. 8:			86400
5.	Стоимость обучения в Учебном центре ISKRATEL в течение 25 рабочих дней для 6  человек	151469
6.	Транспортные  расходы и транспортное страхование	302938
7	Стоимость шеф-монтажных  работ обору-дования, испытание и  пуск в эксплуатацию	151469
	ИТОГО (в ЕВРО):	4645047
	ИТОГО (в рублях):	162576645

 

 

Позиции 7, 8, 10 составляют 15% от капитальных вложений в оборудование и материалы

3679143+122032+151596+86400= 4039171 *0,15= 605875 : 4 = 151469 тыс.руб.

 

3.2 Расчёт капитальных вложений на строительство и ввод в эксплуатацию линейно-кабельных сооружений

 

Смета затрат на реконструкцию или  строение линейно-кабельных сооружений отсутствует, так как я реализовал транспортную сеть на уже существующих кабелях связи. Оборудование устанавливается в зданиях районных АТС.

 

3.3  Калькуляция  эксплуатационных расходов

 

Эксплуатационными расходами  называются текущие расходы предприятия  на производство услуг связи. В состав эксплуатационных расходов входят все расходы на содержание и обслуживание сети. Эти расходы имеют текущий характер.

Эксплуатационные расходы  по своей экономической сущности выражают себестоимость услуг связи в денежном выражении.

Для определения эксплуатационных расходов по  проекту используем следующие статьи:

1. Затраты на оплату труда.
2. Единый социальный налог.
3. Амортизация основных фондов.
4. Материальные затраты.
5. Прочие производственные расходы.

 

3.3.1 Расчёт расходов на оплату труда

 

Для расчета годового фонда заработной платы необходимо определить численность штата производственного персонала. Данное оборудование не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала на всех узлах сети. Состав персонала по обслуживанию станционного оборудования приведен в таблице 3.2.

 

 

 

Таблица 3.2 - Состав персонала по обслуживанию станционного оборудования

 

Наименование  должности	Оклад	Количество, чел.	Сумма з/пл, руб.
Ведущий инженер	30000	1	30000
Инженер	20000	2	40000
Электромонтер	6000	8	48000
Электромеханик (кросс)	7000	1	7000
Итого		12	125000

 

 

Состав линейного персонала  приведен в таблице 3.3.

 

 

Таблица 3.3 - Состав персонала по обслуживанию  линейного тракта

 

Наименование  должности	Оклад	Количество, чел.	Сумма з/пл, руб.
Инженер линейных сооружений	20000	1	20000
Кабельщик – спайщик 5 разряда	8000	1	8000
Кабельщик – спайщик 4 разряда	7000	2	14000
Электромонтер канализационных сооружений 4 разряда	7000	3	21000
Электромонтер линейных сооружений и абонентских устройств 5 разряда	7500	2	15000
Электромонтер линейных сооружений и абонентских устройств 4 разряда	7000	3	21000
Итого		12	99000

 

Годовой фонд оплаты труда  составит:

1. для линейного персонала

ФОТгод = СЗП*12*1,04*1,25=99000*12*1,04*1,25 = 1544400 руб.

где 12 – количество месяцев в году;

       1,04 –  коэффициент, учитывающий доплату  за работу с вредными условиями труда;

       1,25 –  размер премии (25 %);

       .

2. для станционного персонала.     

  ФОТгод=СЗП *12* 1,25 = 125000*12*1,25 = 1875000руб.      

Общий годовой фонд оплаты труда составит:

ФОТ^год = ФОТ^год _{вр.  усл.} + ФОТ^год _{без вр. усл.} = 1544400 + 1875000 = 3419400 руб. или 34 19,4 тыс. руб.

 

3.3.2 Расчёт единого социального налога

Единый социальный налог  составляет 26 % от ФОТ и рассчитывается по формуле :

   ЕСН =0,26 * ФОТгод = 0,26 * 3419,4 = 889,1тыс.руб.          

3.3.3 Расчёт амортизационных отчислений

Под амортизацией понимается процесс постепенного возмещения стоимости  основных фондов, переносимой на вновь  созданную продукцию (услугу), в целях накопления средств для реконструкции и приобретения основных средств. Величина амортизационных отчислений определяется установленной долей ежегодных отчислений (норма амортизации) от стоимости основных средств. Рассчитаем сумму амортизационных отчислений согласно утвержденных норм амортизационных отчислений. [19]

Амортизационные  отчисления  на  полное  восстановление  производственных  фондов рассчитываются по формуле (8.1):

, 

где Ф_перв – первоначальная стоимость основных фондов (приравнивается к капитальным вложениям);

        Н_а – норма амортизационных отчислений для данного типа оборудования и линейно-кабельных сооружений составляет 5%.

Итак, амортизационные  отчисления равны:

АОгод =  162576 * 5% /100  = 8 128,8 тыс. руб.

3.3.4 Расчёт материальных затрат

Величина  материальных  затрат включает  в  себя  оплату  электроэнергии  для  производственных  нужд,  затраты  на  материалы  и  запасные  части  и  др.  Эти  составляющие  материальных  затрат  определяются  следующим  образом:

       а) затраты  на  оплату  электроэнергии  определяются в зависимости от  мощности  станционного  оборудования:

З_ЭН = Т*24 *365*Р      

где  Т = 1,3 руб./кВт ^. час – тариф на электроэнергию.

        Р =3,5 кВт - мощность установок.

Тогда, затраты на электроэнергию составят

З_ЭН =1,3*24*365*3,5 =  39858 руб. = 39,86 тыс. руб.

       б) затраты  на  материалы  и  запасные  части  составляют  3,5%  от ОПФ:

Затраты на материалы  и запасные части рассчитываем по формуле

, 

где ОПФ - это основные производственные фонды (капитальные вложения)

В итоге материальные затраты составляют:

                                       Зм = 162576 * 3,5% / 100 = 5690,2 тыс.руб. 

 

Таким образом, общие  материальные затраты равны

З_ОБЩ = З_ЭН + З_М = 39,86 + 5690,2 = 5730,02 тыс. руб.

 

3.3.5 Расчёт прочих  расходов

Прочие  расходы  предусматривают  общие производственные (З_пр.) и эксплуатационно-хозяйственные  затраты (З_эк.):

Зпр = 0,15 * ФОТ^год  

Зэк = 0,25 *ФОТ^год 

Подставив значения в  формулы (3.1.1) и (3.1.2) , получаем

Зпр  =  0,15*3419,4 тыс. руб. = 512,9 тыс. руб.

   Зэк = 0,25* 3419,4 тыс. руб. = 854,9 тыс. руб.

Таким образом, вычислим прочие расходы:

З_прочие = 512,9 тыс. руб. + 854,9 тыс. руб. = 1367,8 тыс. руб.

Отчисления  на  научно – исследовательские  и опытно – конструкторские работы (НИОКР) 1,5 %  от  всей  суммы эксплуатационных расходов.        

Результаты  расчета  годовых  эксплуатационных  расчетов  сведем  в  таблицу3.6

 

Таблица 3.6 – Результаты расчета  годовых эксплуатационных расходов

 

Наименование  затрат	Сумма затрат, тыс. руб.	Структура, %
1. ФОТ	3419,4	32,9
2. Единый социальный  налог	889,1	8,6
3. Амортизационные отчисления	8 128,8	25,6
4. Материальные затраты	5730,1	18,2
5. Прочие расходы	1367,8	13,2
Итого:	19535,2
НИОКР	293,1	1,5
Всего	19828,3	100%