Планирование потребности в трудовых ресурсах на предприятии ЗАО «Железобетон»

Внешние источники предполагают заполнение вакансий за счет кадров, работающих в других организациях, безработных, выпускников учебных заведений  и т.п. Внешний найм сотрудников  требует поддержания постоянных связей фирмы с профессиональными участниками рынка труда, учебными заведениями, использования системы заявок и рекомендаций, проведения конкурсов и т.д.

В случае избытка рабочей  силы и необходимости в плановом периоде сокращения персонала следует  в плане по труду предусмотреть возможность трудоустройства сокращаемого сотрудника в других подразделениях или иные меры социальной защиты, например выплату выходного пособия, переподготовку, повышение квалификации с последующим трудоустройством.

На основе дополнительной потребности в персонале и высвобождения персонала составляется план подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.

В заключение плановых расчетов по труду и персоналу делаются следующие оценочные расчеты.

Во-первых, общая численность  ППП должна соответствовать принятым обязательствам по росту производительности труда, то есть соответствовать численности, определенной путем деления объема производства в тыс. руб. (в условных или приведенных единицах) на выработку одного работающего в базисном году в тех же единицах и вычитания из полученного результата сокращения численности, рассчитанной по основным технико-экономическим факторам.

Во-вторых, рассчитывается доля прироста объема производства за счет повышения производительности труда:

,

 

где ∆ОПпт — доля прироста объема продукции за счет повышения производительности труда, %;

 ∆Чп — плановый прирост численности ППП, %;

∆ОПп  — плановый прирост объема продукции, % [5].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Планирование потребности в трудовых ресурсах на предприятии  ЗАО «Железобетон»                                                            

 

В данной главе на примере открытого акционерного общества  ЗАО «Железобетон», работающего в сфере строительной индустрии, проведено планирование потребности в трудовых ресурсах с применением математического моделирования.

Источниками информации для анализа  являются данные исследований предприятия, а так же его производственный отчёт.

 

3.1 Краткая история и характеристика исследуемого предприятия

 

Предприятие ЗАО «Железобетон» зарегистрировано по адресу: г.Иркутск, ул. Комсомольская , 8. Генеральный директор Мурашов Валерий Александрович.

Коллектив Завода  ЖЗБИ по праву гордится пятидесятипятилетней историей становления и развития предприятия.

1951 год - начало отсчета истории ЗЖБИ-4. В этом году выдан первый раствор с временного растворного узла и начато строительство цехов будущего завода.

В 1953 году начато изготовление сборною железобетона, годовой выпуск которого составил 5,5 тыс. м куб. Численность работающих составляла 511 человек. Годовой выпуск сборного железобетона - 15,5 тыс. м куб., бетона товарного - 21 тыс. м куб.

С 1969 года завод стал расширяться. Был сдан в эксплуатацию цех по производству железобетонных безнапорных труб диаметром 1500-2500 мм. (годовой выпуск сборного железобетона - 55,2 тыс. м куб., бетона товарного - 66,5 тыс. м куб), автоматизированный склад цемента единовременной емкостью 1700 тонн и компрессорная станция производительностью 80 м^З/мин., полностью обеспечившие потребность завода в цементе и сжатом воздухе. И уже 25 ноябри 1975 года на заводе был изготовлен миллионный кубометр борного железобетона.

В 1976 году начали второй этап реконструкции предприятия: строительство цеха спецконструкций мощностью 60 тыс. м куб. - железобетонных конструкций и 82,3 тыс. м куб. - бетона товарного. И уже в 1990 году изготовлен двухмиллионный кубометр бетона товарного.

22 июля 1994 года участники  товарищества с ограниченной  ответственностью «Железобетон» приняли решение о преобразовании товарищества в акционерное общество закрытого типа (АОЗТ «ЗЖБИ-4»). Уставный капитал созданного общества составил 22,7 млн. руб.

3 ноября 1995 года АОЗТ «ЗЖБИ» получил статус Лидера Российской экономики, подтвержденный соответствующим сертификатом (сертификат АА 003203 от 3.11.95).

27 июля 1996 года в соответствии с требованиями Федерального закона «Об закрытых акционерных обществах» произведена перерегистрация Устава АОЗТ «Железобетон» и изменена аббревиатура в названии акционерного общества на «ЗАО».

До сих пор на заводе наблюдается рост объема производства. Осваивается выпуск новых видов продукции, материалов, производится реконструкция линий по производству.

ЗАО «Железобетон», производство которого лицензировано Иркутским областным центром лицензирования строительной деятельности, является одним из крупнейших производителей отрасли. Сегодня на заводе действуют 10 поточно-агрегатных линий по производству сборного железобетона, конвейерная линия по изготовлению блоков стен подвалов, участок пресс-бетонов, где готовятся детали для благоустройства (бортовой камень, тротуарная плитка).

Только за 2007 год в цехах завода было произведено более 50 тысяч кубометров сборного железобетона, более 12 тысяч кубов стеновых материалов, изготовлено более 30 тысяч кубометров бетона и раствора. В минувшем году значительно расширилась география поставок продукции потребителям. В 10 областей, регионов и республик России (два года назад их насчитывалось 7) было отправлено около 10 тысяч кубометров сборного железобетона. Строителям города и области, в том числе и частным застройщикам, было продано около 40 тысяч кубометров сборных железобетонных конструкций, а также 14 тыс. кубометров другой продукции.

Завод «Железобетон» по состоянию на 2011 год производит плиты ж/б многопустотные, пристенные панели многопустотные, колонны и ригеля связевого каркаса с различными сечениями, фундаменты сборные ж/б под колонны, колонны с сечением 40×40 сборно-монолитные, бетоны, растворы, перемычки брусковые, опорные плиты прогонов, панели лоджий, ступени ж/б, лестничные марши, ж/б элементы ограждения, блоки бетонные для стен и подвалов, плиты ж/б для ленточных фундаментов, звенья ж/б водопропускных труб под насыпки автомобильных и железных дорог, а так же многое другое, включая индивидуальные изделия по чертежам заказчика.

Завод «Железобетон» располагает высококвалифицированными кадрами рабочих и инженерно – технических работников. На заводе трудятся 6 человек удостоенных высокого звания «Заслуженный строитель России».

Руководством и профсоюзной организацией завода наряду с решением проблем производства большое внимание уделяется социальным вопросам жизни коллектива. К услугам сотрудников заводская оранжерея, столовая, центры здоровья непосредственно в цехах завода, поликлиника, база отдыха «Орел».

 

3.2 Анализ выполнения плана за предшествующий период

 

Планирование потребности  в трудовых ресурсах мы будем осуществлять в цехе № 1 завода «Железобетон». Это цех по производству бетонной смеси трёх марок: В100, В200, В300. Он является основным и состоит из восьми рабочих бригад в смену (здесь сосредоточены кадры ведущих профессий), а также начальника цеха, заместителя начальника цеха и двух сменных мастеров цеха и вспомогательных рабочих.

В таблице 2 покажем кадровые изменения за 2011 год.

 

Таблица 2 – Кадровые изменения состава рабочих за 2011 год

Рабочие	На начало года Чя	На конец года Чя	Занятые факти- чески	Списочная численность	Текучесть кадров		Найм / увольнение	Заболеваемость
					чел.	%		чел.	%
Квалифици-рованные	299	293	280	345	6	-2	0	13	-4,6
Вспомога-тельные	34	33	31	31	1	-2,94	0	2	-5,88
Управлен-ческий состав	4	4	4	4	0	0	0	0	0

 

Динамику численности персонала цеха № 1 оценим следующими показателями:

1) Индекс среднесписочной численности работающих  (Iч_сс) равен:

                                     

I_чсс = (293+33+4)/(299+34+4) = 330/337= 0,9792.

                                                                                                                                                                   

2) Индекс удельного веса персонала данной категории (Iувi).

Обозначим управленческий состав как категорию 1, квалифицированных  рабочих - 2, вспомогательных – 3.

                                    

I_ув1 = 4/4 = 1;  I_ув2 = 293/299 = 97,99;   I_ув3 = 33/34 = 97,06.

 

3) Коэффициент выбытия кадров (К_вк):

                                    К_вк = = 0 % 

4) Коэффициент приема кадров (К_пк):

                                 К_пк = = 0 %.

         5) Коэффициент текучести кадров (Ктк):

                                                   

                                            Ктк = = 8,9 %.

6) Относительный излишек (недостаток) рабочей силы  (∆Ч):

                                      

∆Ч= 330 - 337*1,01 = - 11 чел.

 

Анализ использования рабочего времени предполагает оценку количества отработанных дней и часов одним работником ППП за предплановый период, а также использование фонда рабочего времени по исследуемому цеху:

1) Индекс количества отработанного времени (Iов):  

 

                                Iов = (7,7*22*330)/(7,5*22*337) = 1,0053.

 

Индекс количества отработанного времени выше индекса среднесписочной численности работающих, так как за исследуемый период на предприятии увеличилась средняя продолжительность рабочего дня. 

2) Влияние на изменение общего количества отработанного времени продолжительности рабочего дня:                                   

а) индекс продолжительности  рабочего дня (Iрд):

 

                          Iрд = (7,7*22*337)/(7,5*22*337) = 1,0267;

      

б) в абсолютном  выражении изменение общего количества отработанного времени в месяц (∆Фпд) составит: 

    

                      ∆Фпд = (7,7*22*337) -  (7,5*22*337) = 1482,8 ч.

 

3) Влияние изменения рабочего периода:

          а) индекс продолжительности рабочего периода (Iрп):

                         

Iрп = (7,7*22*337)/(7,7*22*337) = 1;

 

б) в абсолютном выражении (∆Фрп) :

 

                         ∆Фрп = (7,7*22*337)- (7,7*22*337) = 0 ч.

 

4) Влияние отклонения численности работников:

 а) индекс численности (Iч) :

 

                           Iч = (7,7*22*330)/(7,7*22*337) = 0,9792;         

 

б) в абсолютном выражении (∆Фч):

 

                         ∆Фч = (7,7*22*330) - (7,7*22*337) = - 1185,8 ч.

 

5) Интегральный коэффициент использования рабочего времени (Кирв):

Кирв = 7,7*22/7,5*22 = 1,0267;

                                       

Важным объектом анализа  является производительность труда. За отчётный период план по выпуску продукции выполнен на 101 % (или 594 м³), что говорит о повышении производительности труда. Этот показатель достигнут благодаря снижению трудоёмкости изготовления продукции, путём ввода в эксплуатацию новой усовершенствованной техники на один из участков производства.

Определим эффективности использования трудовых ресурсов цеха № 1 через рентабельность персонала (Р_п), которую определим как отношение балансовой прибыли к среднегодовой численности работников цеха.

По данным бухгалтерской  отчётности известно следующее:

- совокупная прибыль  за год равна 31297 тыс. руб.,

- налог на прибыль  равен 14083 тыс. руб.,

- чистая прибыль равна  17214 тыс. руб.

Следовательно, Р_п = 17214/337 = 51 тыс. руб. Это достаточно высокий показатель.

В целом по 2011 году можно сделать следующий вывод: план предприятие выполнило на 101 %, благодаря снижению трудоёмкости некоторых видов работ и увеличению средней продолжительности рабочего дня. Уменьшился за счёт текучести кадров списочный состав цеха, однако на выполнении плана это не отразилось отрицательно, благодаря сильному влиянию указанных выше факторов.

 

3.3 Планирование производительности труда

 

На первом этапе проведём оценку уровня обучения (L). Для планирования производительности труда (далее ПТ) за единицу продукции возьмём 100 м³ бетонной смеси.  Уровень обучения ППП в исследуемом цехе очень высокий, так как многие работы автоматизированы. L было определено методом экспертных оценок и принято равным 99 %. Определим сколько времени потребуется на изготовление пятой единицы продукции, если на изготовление первой единицы ушло 7 часов.