Бизнес-план Создание цеха по производству офисной мебели

 

 

 

 

 

Бизнес-план

Создание цеха по производству офисной мебели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 год  
Содержание

 

 

Список таблиц

 

 

Список рисунков

  
Резюме

Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству офисной корпусной мебели (далее - офисной мебели) в Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.

Основными видами офисной мебели, производимыми цехом, будут столы и шкафы.

В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды офисной мебели.

Потребителями планируемого цеха будут как крупные организации, так и малые и средние предприятия, а также владельцы домашних офисов.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Расходы, тыс. тг.	2 014
Инвестиции в основной капитал	2 508
Оборотный капитал	2 977
Всего	5 485

 

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

Источник финансирования, тыс. тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	2 977	03.2014	54%
Заемные средства	2 508	03.2014	46%
Всего	5 485		100%

 

Приняты следующие условия кредитования:

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	12%
Срок погашения, лет	6,0
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	3
Льготный период погашения основного долга, мес.	3
Тип погашения основного долга	равными долями

 

Показатели эффективности деятельности предприятия на 5 год проекта.

Годовая прибыль (5 год), тыс. тг.	7 559
Рентабельность активов	29%

 

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала за 5 лет при ставке дисконтирования 16% составил 9 736 тыс. тг.

Внутренняя норма доходности (IRR)	93%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тг.	9 736
Окупаемость проекта (простая), лет	2,0
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	2,2

 

 

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

- созданию 13 новых рабочих мест в Западно-Казахстанской области;

- поступлению дополнительных доходов в бюджет Западно-Казахстанской области;

Среди социальных воздействий проекта можно выделить

- удовлетворение потребностей руководителей предприятий и организаций, а также владельцев домашних офисов  в добротной и качественной офисной мебели.

 

 

Введение

Функциональная  офисная мебель нужна всем. В этом можно убедиться, если прикинуть примерное количество организаций, задействованных в самых разных общественных областях. Реализация качественного трудового процесса просто невозможна, если офисная мебель для персонала отсутствует или ее качество оставляет желать лучшего.

Офисная мебель: столы, шкафы и т. д. значительно увеличивают продуктивность трудовой деятельности, что имеет важнейшее значение, с точки зрения ее коммерческой составляющей. У современного офисного работника нет права на ошибки и потери рабочего времени. Степень успешности и конкурентоспособности организаций различных видов зависит именно от того, насколько велика будет производственная отдача каждого сотрудника. Столы для офиса должны быть удобными, как и все остальные элементы обстановки помещений.

Без этого  глупо надеяться на создание сплоченного  коллектива, где будет царить дружелюбная  атмосфера, являющаяся залогом максимальной отдачи специалистов разного уровня. Офисные шкафы позволяют эффективно работать с бумагами. Отпадет необходимость держать их на столах. Нужная документация всегда будет находиться в одном месте, ее пропажа или повреждение полностью исключается. Даже если возникнут форс-мажорные обстоятельства, ведь офисные шкафы производятся из высококачественных материалов, способных выдержать воздействие высоких температур, повышенную влажность и защитить тем самым документы, представляющие значительную ценность.

В настоящее время офисную мебель рассматривают с точки зрения практичности,  надежности и функциональности, учитывая интерьерные и дизайнерские качества, ведь мебель, на которой мы останавливаем свой выбор, должна соответствовать    общему стилю и отвечать общей идее конкретного офиса.

Офисная мебель должна функционировать и иметь безукоризненный вид. Актуальность этого вывода подтверждается существенно возросшим уровнем жизни в стране. А каждый руководитель, с уважением относящийся к себе и своим сотрудникам, не станет экономить на мебели для офиса. Кроме того, следует отметить, что профессионализм и компетентность менеджеров, осуществляющих закупку мебели для своих компаний, значительно возрос.

Мебельная промышленность развивается ускоренными темпами. Постоянно появляются новые материалы и возникают новые идеи, которые успешно реализуются, расширяя возможность выбора. Но, судя по покупательскому спросу, мебель из дерева никогда не выйдет из моды. Это подтверждается и спросом на такую офисную мебель в Казахстане.

1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству офисной мебели.

Основными видами офисной мебели, производимыми цехом, будут:

- столы;

- шкафы.

В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды офисной мебели.

Потребителями планируемого цеха будут как крупные организации, так и малые и средние предприятия, а также владельцы домашних офисов.

Цех будет размещен в арендованном помещении общей площадью 100 квадратных метров.

Учитывая запланированные в настоящем бизнес-плане обороты предприятия, рекомендуется осуществлять деятельность в рамках индивидуального предпринимателя с использованием специального налогового режима на основе упрощенной декларации для субъектов малого бизнеса.

Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение, как программы продаж, так и ассортимента выпускаемой продукции. 

2. Описание продукта (услуги)

Офисная мебель должна сочетать в себе высокую функциональность, возможность модификации, целостность, элегантность, гибкость.

Офисные столы. Офисные столы можно разделить на несколько групп и категорий.

По форме столы для персонала можно разделить на прямые офисные столы и угловые.

 Прямые офисные столы  имеют очень простую конструкцию и минимальное количество деталей. Обычно это две опоры из ДСП, царга (перемычка между опорами) и сама столешница. Также они могут быть как, с встроенными выдвижными ящиками, так и без. Во втором случае стол без тумбы можно укомплектовать передвижной мобильной тумбой на колесах что дает возможность ставить тумбу, как под левую руку, так и под правую.

Угловые офисные столы. По своей конструкции (нижняя часть стола) угловые столы  схожи с прямыми столами, различие только в форме столешницы и наличием дополнительной опоры. Угловые столы для офиса обычно изготавливаться без встроенных тумб. Зачастую к этим столам идут приставные тумбы, которые являются как бы продолжением стола, хотя нередко встречаются модели, в которых тумба является третей опорой. Угловые офисные столы за счет своей непропорциональности делятся на левосторонние и правосторонние. По этому, при заказе угловых столов нужно сразу указывать тип стола.

По своему дизайну столы для персонала можно разделить на более дешевые столы, в которых опоры будут изготавливаться из той же плиты ДСП, что и столешницы и столы на металлических опорах.

По назначению офисные столы можно распределить на три основные категории, это столы для руководителей, столы для персонала и столы для переговоров и совещаний в конференц комнаты.

Офисные шкафы. Офисные шкафы отличаются между собой различными конструкциями, наполнением и своим назначением. Их можно поделить на два главных типа по назначению - это рабочие шкафы для персонала и декоративные шкафы и стенки для руководителей.

Назначением шкафов для персонала является хранение текущих и оперативных документов в офисе. У разных производителей  офисной мебели  размеры и конструкции шкафов могут незначительно отличаться. Например, верхняя крышка может находить на фасады или прятаться за фасадами. Шкафы для документов могут быть как открытыми (стеллажи), закрытыми полностью или закрыты только определенные ячейки (обычно нижние).

 Шкафы или стенки в кабинетах  руководителей несут скорей всего  декоративную ценность. Обычно они  используются не для хранения  документов, а для декоративного украшения кабинета.

В шкафах для руководителя хранятся сборники книг журналов, а на открытых полках различные коллекции предметов. Поэтому почти все производители стенок для руководителей используют большое количество стеклянных фасадов или отрытых секций.

 

Ассортимент планируемой продукции цеха представлен в таблице 1.

 

Таблица 1 – Ассортимент планируемой продукции цеха

Наименование	Вид
Стол	Прямой офисный (для персонала)
Шкаф	Офисный (для персонала)

 

 

3. Программа производств

В таблице 2 представлена планируемая программа производства по годам.

 

Таблица 2 - Планируемая программа производства по годам

Показатель	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Производство от максимальной мощности, %	58%	78%	90%	95%	100%	100%	100%
Стол, шт.	1 373	2 482	2 851	3 010	3 168	3 168	3 168
Шкаф, шт.	686	1 241	1 426	1 505	1 584	1 584	1 584

 

Программа продаж будет осуществляться на основе результатов проведенных маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей в дизайне офисной мебели), а также посредством рекламных акций.

При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов.

Формирование цен основано на рыночных ценах и определении полной себестоимости продукции.

 

Таблица 3 – Планируемые цены на продукцию, тенге

Наименование	Значение, тг.
Стол	5 700
Шкаф	10 500

 

Конкурентная стоимость продукции складывается из:

- относительно низкой себестоимости, что позволит установить конкурентную цену;

- использования  натурального сырья, закупаемого у завода-изготовителя в РК.

При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.

 

4. Маркетинговый  план

4.1 Описание рынка  продукции (услуг)

Сырьевой базы для деревообрабатывающей промышленности в Казахстане объективно нет, традиционно до 70% необходимой древесины завозится. Однако, рост производства на деревообрабатывающих и мебельных предприятиях Казахстана стал возможен за счет расширения рынков сбыта, а также уменьшения себестоимости продукции за счет внедрения новых технологий.

 

Рисунок 1 – Объем производства мебели в РК, млн. тг

                                      Источник: Агентство по статистике РК

Как видно по рисунку, объем производства мебели в РК в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 3 510 млн. тенге (или на 19,5%).

 

Рисунок 2 – Доля продукции мебельной отрасли в общем объеме производства промышленной продукции в РК (2012 г.), %

                                           Источник: Агентство по статистике РК

Итак, доля продукции мебельной отрасли в общем объеме производства промышленной продукции в РК  в 2012 году составила 0,2%. По сравнению с 2011 годом этот показатель не изменился.

За январь-май 2013 г. объем производства мебели составил 9 229 млн. тенге, что составляет 37,1% к соответствующему периоду 2012 г. К предыдущему месяцу наблюдается спад индекса физического объема (ИФО) по производству мебели – 81,8%.

 

Рисунок 3 - ИФО промышленности и деревообрабатывающей и мебельной промышленности (в % к соответствующему месяцу прошлого года)