Бизнес-план создания предприятия

Четвертая функция  позволяет привлечь к реализации планов предприятия потенциальных партнеров, которые смогут вложить собственный капитал или имеющиеся у них новейшие технологии. Бизнес-план должен убедить потенциального инвестора в том, что он сможет получить прибыль, вступив в коммерческие отношения с данным предприятием.

Конечная цель разработки бизнес-плана - планирование хозяйственной деятельности предприятия на будущее. Планирование деятельности фирмы дает многое, например:

- заставляет  руководителей заниматься перспективами  фирмы. 

- позволяет  осуществлять более четкую координацию предпринимаемых усилий по достижению поставленных целей.

- устанавливает  показатели деятельности фирмы,  необходимые для последующего  контроля.

- заставляет  руководителей четче и конкретнее  определить свои цели и пути  их достижения.

- делает фирму  более подготовленной к внезапным изменениям рыночных ситуаций.

- наглядно демонстрирует  обязанности и ответственность  всех руководителей фирмы.

 

Организационная структура управления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Выбор вида продукции

 

Данное предприятие  производит два вида продукции, а именно:

нож пластинчатый (изделие 7), пресс для блоков (изделие 19).

Нож пластинчатый пневматический для резки каучука  предназначен для резки брикетов (кусков) всех видов каучука шириной  до 500 мм и высотой до 200 мм на довески.Область  применения - шинные завода, завода РТИ, лаборатории научно-исследовательских институтов и заводов, а также производства с малым потреблением каучука. Нож пластинчатый пневматический для резки каучука работает самостоятельно.

Нож пластинчатый пневматический для резки каучука состоит из следующих узлов: станины, на которой смонтированы основные узлы и детали ножа, представляющей собой сварную из углового проката раму, облицованную со всех сторон съемными щитами (кожухами); цилиндра пневматического, служащего для перемещения кожа в вертикальном направлении; барабанов ведомого и ведущего с натянутыми на них клиновыми ремнями, которые представляют собой подающий транспортер; кожуха, который представляет из себя каркас из уголка, обтянутый сверху и с боков металлической сеткой и ограждает зону резания и подающего транспортера; узла воздухопровода, включающего в себя воздухораспределительную и контролируюсь аппаратуру, соединительные трубопроводы.

Кнопки пневмораспределителей  и манометр вынесены на пульт управления.Подача каучука под нож производится с помощью подающего транспортера .Резка брикетов каучука осуществляется путем нажатия на кнопки пневмораспределителя.. Отрезанные куски каучука соскальзывают по наклонному лотку в установленную под ним тару.

 

 

Пресс для блоков

Пресс является основным агрегатом для получения  качественных блоков, со строгой выдержкой  размеров. Съемная пресс-форма позволяет  получить блоки и из других материалов, например цементно-песочные, керамзитовые или шлакоблоки.

Станок —  представляет из себя гидравлический пресс производительностью 0,12 куб.м блоков в минуту. Для получения такого эффекта, пресс комплектуется загрузочным устройством, являющимся автономным устройством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Расчет капитальных  вложений

2.1 Расчет потребности  в технологическом оборудовании

 

На основе трудоемкости годового выпуска продукции производится расчет потребности технологического оборудования по его видам, по формуле:

n_i = (ΣN_i × t_ij) / (F_д × K_в) , где

n_i – количество единиц оборудования по видам, шт.;

N_i – годовая программа производства продукции, шт.;

t_ij – трудоемкость по j видам работ по i изделиям, н.ч.;

F_д – годовой действительный фонд времени работы оборудования, ч.;

K_в – коэффициент выполнения норм выработки 1,1-1,25

Таблица 1 – Трудоемкость изготовления продукции в базовом году, н-часы

Наимено-вание  продукции	Токарные	Расточные	Фрезерные	Строгальные	Зуборезные	Шлифовальные	Термические	Электро-технические	Слесарные	КИП и А	Сборочные	Контрольно-испытательные
Нож пластинчатый	380	-	110	30	-	45	15	85	245	40	130	50
Пресс для блоков	510	45	155	40	-	42,5	20	60	135	22,5	130	160

 

Годовая программа  производства продукции в базовом  году N_i:

- нож пластинчатый – 120 штук;

- пресс для блоков – 150 штук.

Коэффициент полезного  использования оборудования принимаем как 0,9.

F_д = [365 – (104 + 11)] ×3 × 8 × 0.9 = 5400 ч.

 

Таблица 2 – Расчет потребности в технологическом оборудовании по каждому изделию по каждой операции в базовом году, шт.

 

Операции	Нож пластинчатый		Пресс для блоков
	расчет	Кол-во, шт.	расчет	Кол-во, шт.
Токарные	(120×380)/(5400×1.2)	7	(150×510)/(5400×1.2)	12
Расточные	-	-	(150×45)/(5400×1.2)	1
Фрезерные	(120×110)/(5400×1.2)	2	(150×155)/(5400×1.2)	4
Строгальные	(120×30)/(5400×1.2)	1	(150×40)/(5400×1.2)	1
Зуборезные	-	-	-	-
Шлифовальные	(120×45)/(5400×1.2)	1	(150×42,5)/(5400×1.2)	1
Термические	(120×15)/(5400×1.2)	1	(150×20)/(5400×1.2)	1
Сборочные	(120×130)/(5400×1.2)	3	(150×130)/(5400×1.2)	3

 

 

 

 

Таблица 3 – Потребность в оборудовании.

 

 

	Оборудование	Кол-во	Цена, т.р	Общая стоимость, т.р.
	Расточные	1	250	250
	Токарные	19	220	4180
	Фрезерные	6	164	984
	Зуборезные	-	-	-
	Шлифовальные	2	255	510
	Установка СВЧ	2	113	226
	Электрокар	1	86	86
	Верстаки слесарные	319	8	2552
	Сборочные стенды	6	42	252
	Сварочные агрегаты	4	18	72
	Контрольные приборы	21	8	1176
	Сверлильные	2	68	136
	Автомобили	1	350	350
	Строгальные	2	170	340
	Итого	386	-	11114

 

2.2 Расчет численности  работающих.

Рассчитаем  численность основных производственных рабочих

Ч_с = (ΣN × t_ij) / (F_э × К_вр) ,

F_э – эффективный фонд времени работы одного рабочего

Коэффициент полезного действия – 0.85

F_э = (365 – (104 +11) × 1 × 8 × 0.85 = 1700 ч.

Таблица 9 – Расчет численности  основных производственных рабочих.

№	Операции	нож пластинчатый		пресс для блоков
		Расчет	Числ	Расчет	Числ
1	Токарные	(120×380)/(1700×0,85)	32	(150×510)/(1700×0,85)	53
2	Расточные	-	-	(150×45)/(1700×0,85)	5
3	Фрезерные	(120×110)/(1700×0,85)	9	(150×155)/(1700×0,85)	16
4	Строгательные	(120×30)/(1700×0,85)	3	(150×40)/(1700×0,85)	4
5	Зуборезные	-	-	-	-
6	Шлифовальные	(120×45)/(1700×0,85)	4	(150×42,5)/(1700×0,85)	5
7	Термические	(120×15)/(1700×0,85)	1	(150×20)/(1700×0,85)	2
8	Электро-технические	(120×85)/(1700×0,85)	7	(150×60)/(1700×0,85)	6
9	Слесарные	(120×245)/(1700×0,85)	21	(150×135)/(1700×0,85)	14
10	КИП и А	(120×40)/(1700×0,85)	4	(150×22,5)/(1700×0,85)	3
11	Сборочные	(120×130)/(1700×0,85)	11	(150×130)/(1700×0,85)	14
12	Контрольноиспытательные	(120×50)/(1700×0,85)	4	(150×160)/(1700×0,85)	17
	Итого		96		139

Определяем  численность промышленно-производственного  персонала.

Ч_ппп = Ч_с × (100 / Y_о),

Y_о – удельный вес основных производственных рабочих в структуре ППП, %, принимаем равным 62%.

Ч_ппп = 235 × (100 / 62) = 379 человек.

Определяем  численность вспомогательных рабочих в базовом году.

Ч_всп.р. = Ч_ппп × Y_всп.р.,

Y_всп.р. – удельный вес вспомогательных рабочих в структуре ППП, %, принимаем равным 22%.

Ч_всп.р. = 379 × 0.22 = 84 человека.

Определяем  численность ИТР и служащих

Ч_{итр и служ.} = Ч_ппп × Y_{итр и служ.},

Y_{итр и служ.} – удельный вес ИТР и служащих в структуре ППП, %, принимаем равным 14%.

Ч_{итр и служ.} = 379 × 0.14 = 53 человека.

Определяем  численность прочих категорий в  базовом году.

Ч _проч. = Ч_ппп × Y_проч.,

Y_проч. – удельный вес прочих  категорий в структуре  ППП, %, принимаем равным 2%.

Ч _проч. = 379 × 0.02 = 8 человек.

 

Таблица 2 –  Сводная таблица численности  рабочих на предприятии.

Группа работающих	Численность
Промышленно-производственный персонал	379
Вспомогательные рабочие	84
ИТР и служащие	53
Прочие категории	8

 

 

Далее составим штатное расписание предприятия.

Штатное расписание применяется  для оформления структуры, штатного состава и штатной численности предприятия в соответствии с его Уставом (Положением); содержит перечень структурных подразделений, должностей, сведения о количестве штатных единиц, должностных окладах и надбавках и месячном фонде заработной платы; утверждается приказом (распоряжением) руководителя предприятия или уполномоченным им лицом.

Изменения в штатное расписание вносятся приказом по основной деятельности  «О внесении изменений в штатное расписание», который подписывает руководитель предприятия или уполномоченное им лицо.

Кроме случаев  переименования структурных подразделений  или должностей, изменения оклада. Штатное расписание может изменяться во время реорганизации предприятия, при сокращении численности или штата работников.

При сокращении численности исключаются отдельные  единицы, а при сокращении штата  – отдельные подразделения. При  этом работники, замещающие сокращаемые должности или работающие по сокращаемым профессиям, подлежат увольнению по соответствующим статьям Трудового кодекса РФ.