Разработка основных направлений программы деятельности администрации организации

 

Общий товарооборот за  2011 год составил  1073468 тыс. руб. или 102,7% к плану.

Эксплуатационные расходы по Могочинскому отделу материально-технического  обеспечения за 2011 составили 112126  тыс. руб. при плане 112284 тыс. руб. Таким образом, расходы по эксплуатации составили 99,9 % от планового показателя.

Фонд оплаты труда составил 56804 тыс. руб., при плане 54969 тыс. руб. и факте 2010 г. 53621 тыс. руб. Рост к плану составил 1835 тыс. руб. или 3,3%,  к факту 2010 г. 3183 тыс. руб. или 5,9 %.

Расходы по отчислениям на социальные нужды составили 16638 тыс. руб., при  плане 16863 тыс. руб., экономия 227 тыс. руб.

Расходы по материалам составили  4397  тыс. руб., при   плане 4336 тыс. руб., перерасход  в сумме 61 тыс. руб., за счет выполнения текущего ремонта здания сторожки, переустройства ГСМ по МС Могоча, ТС Уруша (установка ограждений). Фактические расходы в 2011 г. снижены к факту 2010 г. на 798 тыс. руб. План доведен ниже факта 2010 г. на 859 тыс. руб. или на 16,5%.

Расходы за потребление электроэнергии составили 1162 тыс. руб. при плане 1009   тыс. руб., перерасход   составляет  153  тыс. руб., или 15,2%. Перерасход сложился за счет предъявления штрафных санкций по причине  безучетного потребления электроэнергии по ТС Шилка в 3 квартале и МС Могоча в 4 квартале 2011 г. (60 тыс. кВт).

Прочие материальные затраты при плане  14401 тыс. руб. составили 14290 тыс. руб., экономия  111 тыс. руб.

Расходы  по  амортизации  за  2011 год  составили 3838 тыс. руб., при плане 5369  тыс. руб., экономия  3302 тыс. руб. сложилась за счет окончания срока амортизации по Кислородной станции.

Расходы по элементу прочие затраты составили 12951 тыс. руб. при плане 13174 тыс. руб., экономия 2436 тыс. руб. или 23,2%.

         По Могочинскому  отделу материально-технического  обеспечения за  2011 г. планом предусматривалась  численность -129 человек, в том числе  в перевозках – 129 чел., по ПВД  контингент не планировался. Фактическое  содержание составило –  141 человек, в том числе  в перевозках -  141 чел.

Фонд оплаты труда без учета выплат соц. характера составил 50283 тыс. руб. при плане 49439 тыс. руб. (101,7%) и факте 2010 года 48646 тыс. руб. (103,4%).

Фактический размер среднемесячной заработной платы в целом по предприятию составил 29718,00 руб. при плане  31940,00 руб.,  и факте 2010 года в сумме 26154,00 руб.,  что ниже  плана  2011 года  на сумму  2222 руб.(7%) и выше факта 2010 года  на сумму  3564 руб. (13,63%). 

По  отношению   к плановым  показателям  производительность  труда  от  товарооборота  составила  7613 тыс. руб./чел (93,9%).  В сравнении  с  прошлым годом производительность труда от товарооборота  повысилась   на 1198 тыс. руб./чел. (118,7%), объясняется  повышением товарооборота  в 2011 году  на 8,7%, также снижением среднесписочной численности работников на 13 чел. (8,4%)

       Дебиторская   задолженность   на 01.01. 2012 г. составляет  2822 тыс. руб.,

 из них:

- население за топливо -   565 тыс. руб. Задолженность от населения за уголь сложилась за счет платежей через сберегательные банки и не поступления авизо;

- хранение ТМЦ по договору с ВРК-1- 2257 тыс. руб.;

- договор поставки ТМЦ ВРК-1- 643 тыс. руб.

       Дебиторская задолженность повысилась к факту 2010 г. на 2247 тыс. руб., за счет отсутствия финансирования за услуги, предоставляемые ВРК-1. 

       Кредиторская  задолженность  на 01.01. 2012 г  составила 10998 тыс. руб., в том числе:

   - задолженность по  поставщикам и подрядчикам  10106 тыс. руб.;

   - задолженность по  прочим  кредиторам  98 тыс. руб.;

   -  авансы,  полученные  за топливо - 794 тыс. руб.

 

2.2. Анализ текучести кадров

 

За 2011 год было уволено 17 человек, что больше показателя 2010 года на 54,5 %(6 человек). Коэффициент текучести (увольнения) увеличился с 7 до 12 % в 2011 году, что связано с увеличением количества уволенных и сокращение среднесписочной численности работников со 150 до 143 человек. Рассматривая структуру увольнения за 2 года все увольнение было по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины увольнений не было.

В 2010 году из 11 человек уволившихся по собственному желанию, 7 было увольнение по причинам не подлежащим воздействию, из них 7 человек на пенсию, и 4 подлежащим воздействию, из них, 1 человек из-за неудовлетворённости условиями труда, и 3 человека вследствие неудовлетворённости характером работы (таблица 3).

В 2011 году ситуация изменилась все 17 человек  уволились по собственному желанию по причинам неподлежащим воздействию, из них 8 человек на пенсию, 6 по уходу за ребёнком до 14 лет, и больными членами семьи, 3 человека в связи с переменой места жительства (Таблица 4).

В структуре уволенных в основном рабочие, в 2010 году из 11 уволенных, 9 человек рабочие и 2 специалиста, которые вышли на пенсию, в 2011 году все уволенные рабочие (рис 1).

Рис. 1 Количество уволенных за 2010, 2011 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Комплексная оценка  кадрового потенциала

 

Квалификационная составляющая трудового потенциала, с одной стороны, характеризует подготовленность работников к выполнению постоянно усложняющихся трудовых функций, перемене труда, а с другой – является фактором, формирующим отношение к труду, трудовую дисциплину, интенсивность труда.

Поэтому квалификационный потенциал может быть оценен показателями-коэффициентами:

- среднего образовательного  уровня кадров;

- профессиональной  перспективности;

- квалификации  сотрудников;

- здоровья персонала;

- трудовой дисциплины;

- стабильности  персонала.

Показатели здоровья, трудовой дисциплины и стабильности персонала включены в систему квалификационного потенциала, поскольку они определяют уровень способности реализовать имеющуюся квалификацию.

Мотивационный потенциал может быть выражен с помощью следующих показателей:

- коэффициент  средней заработной платы;

- коэффициент  переподготовки кадров;

- коэффициент  продвижения кадров;

- удельный вес  сотрудников, работающих в нормальных  условиях труда;

- коэффициент  сменности работы персонала;

- коэффициент  безопасности труда.

Социальный потенциал может быть оценен через: отношение численности непромышленного персонала к численности промышленного; удельный вес стоимости основных фондов непроизводственного назначения в общей величине основных фондов предприятия; коэффициент годности основных фондов непроизводственного назначения; коэффициент среднего возраста основных фондов социальной сферы; удельный вес затрат предприятия на содержание социальной сферы и др.; затраты на социальные мероприятия в общей величине затрат; удельный вес работников, прошедших лечение в санаториях, профилакториях, домах отдыха и т.п.

Установить нормативные значения показателей для целей эффективного управления трудовыми ресурсами представляется затруднительным вследствие разнообразия специальностей, условий работы, особенностей функций, задач, региональных особенностей рынков труда и т.п. В большинстве случаев предельным значением показателей можно считать единицу.

Квалификационный показатель

1. Коэффициент образовательного  уровня

Коу =  (1)

Коу (в целом)

Коу (руководители) =

Коу (специалисты) =

Коу (служащие) =

Коу (рабочие) =

2. Коэффициент профессиональной  перспективности

Кпроф = /  (2)

Кпроф (в целом) =0,65*

/ = 1,06

Кпроф (руководители) =0,9*

/ = 1,58

Кпроф (специалисты) =0,78*

/ = 1,38

Кпроф (служащие) =0,4*

/ = 0,62

Кпроф (рабочие) =0,6*

/ = 0,87

3. Коэффициент квалификации  кадров

Кквал =  (3)

Кквал (в целом) =

Кквал (руководители) =

Кквал (специалисты) =

Кквал (служащие) =

Кквал (рабочие) =

4. Коэффициент здоровья  персонала

Кз = 1 -  (4)

Кз (в целом) = 1 -

Кз (руководители) = 1 -

Кз (специалисты) = 1 -

Кз (служащие) = 1 -

Кз (рабочие) = 1 -

5. Коэффициент трудовой  дисциплины

Ктд = 1 -  (5)

Ктд (в целом) = 1 -

Ктд (руководители) = 1

Ктд (специалисты) = 1 -

Ктд (служащие) = 1 -

Ктд (рабочие) = 1 -

6. Коэффициент стабильности  кадров

Кск = 1-  (6)

Кск (в целом) = 1 -

Кск (руководители) = 1 -

Кск (специалисты) = 1 -

Кск (служащие) = 1 –

Кск (рабочие) = 1 -

7. Средневзвешенный показатель  оценки квалификационной составляющей

Кквал(свод) =  (7)

Кквал(свод) (в целом) =

= 0,76

Кквал(свод) (руководители) =

= 0,9

Кквал(свод) (специалисты) =

= 0,84

Кквал(свод) (служащие) =

= 0,72

Кквал(свод) (рабочие) =

= 0,83

Социальный потенциал

1. Коэффициент направленности  персонала

Кнп =  (8)

Кнп (в целом) =

Кнп (руководители) =

Кнп (специалисты) =

Кнп (служащие) =

Кнп (рабочие) =

2. Удельный вес непроизводственных  основных фондов

dофс =  (9)

dофс =

= 0,01

3. Коэффициент годности  основных фондов социальной сферы

Кгс = 1 -  (10)

Кгс = 1 –

4. Коэффициент среднего  срока использования основных  фондов социальной сферы

Квс =  (11)

Квс =

= 0,03

5. Удельный вес затрат  дороги на содержание социальной  сферы и социальную поддержку  работников

dзс =  (12)

dзс =

6. Удельный вес работников, прошедших лечение в санаториях, профилакториях и др.

dрпл =  (13)

dрпл (в целом) =

= 0,61

dрпл (руководители) =

= 0,58

dрпл (специалисты) =

= 0,39

dрпл (служащие) =

= 0,17

dрпл (рабочие) =

= 0,69

7. Средневзвешенный показатель  оценки социальной составляющей

Ксоц =  (14)

Ксоц (в целом) =

= 0,06

Ксоц (руководители) =

= 0,07

Ксоц (специалисты) =

= 0,07

Ксоц (служащие) =

= 0,06

Ксоц (рабочие) =

= 0,06

Мотивационный потенциал

1. Коэффициент средней  з/п

КЗП = 1 -  (15)

КЗП (в целом) = 1 –

= 0,38

КЗП (руководители) = 1 –

= 0,6

КЗП (специалисты) = 1 –

= 0,39

КЗП (служащие) = 1 –

= 0,08

КЗП (рабочие) = 1 –

= 0,19

2. Коэффициент переподготовки  персонала

Кпод =  (16)

Кпод (в целом)=

Кпод (руководители)=

Кпод (специалисты)=

Кпод (служащие)=

Кпод (рабочие)=

3. Коэффициент продвижения  кадров

Кпрк =  (17)

Кпрк (в целом) =

Кпрк (руководители) =

Кпрк (специалисты) =

Кпрк (служащие) =

Кпрк (рабочие) =

4. Удельный вес работников, работающих в нормальных условиях

dну = 1 -  (18)

dну (в целом) = 1 -

= 0,39

dну (руководители) = 1 -

= 0,82

dну (специалисты) = 1

dну (служащие) = 1 -

= 0,96

dну (рабочие) = 1 -

= 0,2