Проект механического цеха

Расход воздуха на обдувку станков – из расчета, что количество станков, подлежащих обдувке, равно 15% от общею количества станков цеха, расход воздуха равен 2м³ /ч на один станок.

Q_обд. = 50 * 0,15 * 2 = 15,0 м³/ч;

Расход воздуха на пневмозажимы – из расчета 4 м³/ч на один станок с пневмозажимом, количество таких станков составляет 20% от общего количества станков:

 Q_пн. = 0,2 * 50 * 4 = 40,0 м³/ч;

Годовой расход сжатого  воздуха определяется по формуле

Q_с.в. = 1,5 ΣQ_непр * К_и * F_до * m * К_з             (2.8.4)

 

где Q_непр – расход воздуха при непрерывной работе, м³/ч;

К_и – коэффициент использования воздухоприёмников оборудования (отношение числа часов фактической работы воздухоприемника к числу часов рабочей смены 0,75);

F_до – действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч;

К_з – коэффициент загрузки оборудования.

Q_с.в. = 1,5 * (15 + 40) * 4015 * 0,75 * 0,92= 228553,88 м³/ч.

Затраты на сжатый воздух по формуле 2.7.3

З_с.в. = 0,23 * 228553,88  = 52567,4 руб.

Затраты на воду для производственных целей определяются по формуле

З_в = С_в * Q_вод,                                   (2.8.5)

где С_в – стоимость 1 м³ воды, руб.; (С_в = 25,94);

Q_вод – годовой расход воды, м³ определяется

 

Q_вод = q * С_пр. *F_до * К_з / 1000,                (2.8.6)

 

где  q – часовой расход воды на один станок (0,6 л/ч);

С_пр. – количество станков.

Q_вод = (0,6 * 50 * 4015 * 0,92) / 1000 = 110,81 м³;

Затраты на воду для производственных целей по формуле 2.8.5

З_в = 25,94 * 110,81 = 2874,4 руб.

Затраты на воду для бытовых  целей определяются из расчета:

а) для хозяйственно-питьевых нужд – 25 л в смену на каждого работающего

З_х-п.н. = (25 * 135 *260 *25,94) / 1000 = 22762,4руб.;

б) для душевых – 40 л на процедуру

З_душ. = (40 * 135 *260 *25,94) / 1000 = 36419,8 руб.;

в) для умывальников – 3 л на процедуру

З_ум. = (3 *  135 *260 *25,94) / 1000 = 2731,5 руб.

Итого затраты на воду для бытовых нужд 61913,7 рублей.

Затраты на пар для  производственных нужд:

 

З_п = С_п * Q_п                                   (2.8.7)

 

где С_п – стоимость пара, руб./т (С_п = 902,4руб./т);

Q_п – расход пара, т.

Расход пара на подогрев охлаждающих  жидкостей устанавливается из расчета 0,16 кг/ч на каждый литр воды, расходуемой  за час.

Q_п = 0,16 * 110,81 = 17,7 т;

З_п = 902,4 * 177 = 15972,5 рублей

Расход пара на отопление и вентиляцию определен по формуле

 

Q_{п. от.вент.} = (q_т · V · H) / 1000 · I                       (2.8.8)

 

где q_т – расход тепла на 1 м³ здания, ккал/ч, (15 ккал/ч);

V – объем здания, м³ =12836,8 м³

Н – количество часов  в отопительном периоде, (4320 ч);

i – теплота испарения, ккал/кг (540 ккал/кг).

Q_{п. от.вент.} = (15 * 12836,8 * 4320) / (540 * 1000) = 1540,4 т

З_{п. от.вент.} = 902,4 * 1540,4 = 1390057,0 рублей

Годовой фонд заработной платы работников цеха формируется из:

1) годового фонда основной  и дополнительной зарплаты производственников;

2) годового фонда зарплаты  промышленно-производственного персонала,  занятого обслуживанием и управлением  производства.

Годовой фонд основной заработной платы производственных рабочих:

З_опр = Σ S_п * R * F_др * К_вн * РК*ДВ                (2.8.9)

 

где S_п – часовая тарифная ставка данной категории рабочих;

R – количество рабочих данного разряда, чел.;

F_др – действительный годовой фонд времени работы одного рабочего, ч;

К_вн – коэффициент выполнения норм;

РК – районный коэффициент;

ДВ – дальневосточный  коэффициент.

З_опр = (10 * 9 +17 * 12 + 21 * 15 + 20 * 18 + 6 * 21) * 1820*1,1*1,2*1,3 = 3288285руб.

В дополнительную заработную плату производственных рабочих входит оплата очередных и дополнительных отпусков (5% к основной):

Р_доп.пр. = 0,05 * 3288285 = 164414,3 руб.

Доплаты к основной заработной плате производственных рабочих:

а) Оплата сверхурочных часов  работы и простоев (2%)

Р_д.с.у. = 0,02 * 3288285 = 65765,7 руб.

б) Доплата по премиальной  системе (до 15%)

Р_д.пр. = 0,15 * 3288285 = 493242,8 руб.

в) Доплата неосвобожденным  бригадирам (при численности бригады 5÷10 человек – 10% тарифной ставки соответствующего разряда)

Р_д.бр. = 0,10 * 21* 6 * 1820 = 22932 руб.

г) Доплата за обучение учеников (до 200 руб. за одного ученика  в месяц)

Р_д.уч. = 3 * 200 * 12 = 7200 руб.

д) Доплата за работу в  ночное время в размере 1/7 тарифной ставки соответствующего разряда за каждый час ночной работы, ночное время  с 22 до 6 ч утра

Р_д.н. = 1/7 * 3 * 130 * (10 * 9 + 17 * 12 + 21 * 15 + 20 * 18 + 6 * 21) = 61007,1 руб.

Итого дополнительная заработная плата и доплаты производственных рабочих 791652,8 рублей.

Заработная плата основная и дополнительная производственных рабочих равна 4079937,8 рублей.

Отчисления на социальные нужды (единый социальный налог) составляют 34% от основной и дополнительной заработной платы: 4079937,8 * 0,34 = 1387178,9 руб.

Основная заработная плата учеников рассчитывается по формуле

 

P_yч = 0,75 * S_{n 1-го раб} * 7 * 260 * R               (2.8.10)

С учетом РК и ДВ P_yч = 0,75 * 3 * 6 * 7 * 260*1,5 =36855 руб.

Дополнительная заработная плата учеников (оплата 1-го сокращенного дня в день у учеников по тарифу 1-го разряда)

Р_{доп. уч.} = 6 * 3 * 260 * 1 = 4680 руб.

Годовой фонд заработной платы учеников 36855 + 4680 = 41535 рублей.

Годовая основная заработная плата вспомогательных рабочих  определяется на условиях повременной  оплаты по определенному разряду

Р_о.всп. = 1820 * (15 * 10 + 12,5 * 14 + 10 * 6 + 7,5 * 6)*1,5 = 785601,5руб.

Дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих  составляет 15% от основной заработной платы:

Р_д.всп. = 785601,5 * 0,15 = 117390,2 руб.

Годовой фонд основной и  дополнительной заработной платы вспомогательных  рабочих 902991,7 рублей.

Отчисления на социальные нужды (34% от основной и дополнительной заработной платы) 307017,2 рублей.

Годовой фонд основной заработной платы руководителей, специалистов, служащих и МОП определяется на основании  штатного расписания, величины оклада по каждой штатной должности, районного коэффициента (20%), дальневосточного коэффициента (30%).

Р_о.нач. =12000 + 2400 + 3600 = 18000 руб.;

Р_о.экон. = 9000 + 1800 + 2700 = 13500 руб.;

Р_о.инж. = 9000 + 1800 + 2700 = 13500 руб.;

Р_о.маст. = 10000 + 2000 + 3000 = 15000 руб.;

Р_{о.констр.} = 9000 + 1800 + 2700 = 13500 руб.;

Р_о.тех. = 9000 + 1800 + 2700 = 13500 руб.;

Р_о.секр. = 7000 + 1400 + 2100 = 10500 руб.;

Р_{о.контр.}=_.7000 + 1400 + 2100 = 10500 руб.;

Р_о.убор. = 5000 + 1000 + 1500 = 7500 руб.;

Годовой фонд основной заработной платы руководителей, специалистов (18000 + 13500 + 13500 * 2 + 15000 * 6 + 13500*2 + 13500 * 2) * 12 = 2430000 рублей.

Годовой фонд основной заработной платы служащих 10500 * 5 * 12 = 630000 рублей.

Годовой фонд основной заработной платы МОП

7500 *3 * 12 = 270000 рублей.

Дополнительная заработная плата руководителей и специалистов составляет 15% от основной

Р_{доп.рук.} = 2430000 * 0,15 = 364500 руб.

Дополнительная заработная плата служащих (10% от основной)

Р_доп.сл. = 630000 * 0,1 = 63000 руб.

Дополнительная заработная плата МОП (10% от основной)

Р_{доп.МОП.} = 270000 * 0,1 = 27000 руб.

Годовой фонд основной и  дополнительной заработной платы руководителей, специалистов, служащих, МОП с отчислениями на социальные нужды представлен  в табл. 2.8.3

 

Таблица 2.8.3 – Годовой фонд основной и дополнительной заработной платы руководителей, специалистов, служащих, МОП

Категория	Основная заработная плата, руб.	Дополнительная заработная плата, руб.	Общая заработная плата	Отчисления на социальные нужды, руб.
Руководители и специалисты	2430000	364500	2794500	950130
Служащие	630000	63000	693000	235620
МОП	270000	27000	297000	100980
Всего	3330000	454500	3784500	1286730

 

Расходы на подготовку и  освоение производства определяются в  размере 15% от стоимости оборудования

Р_подг. = 0,15 * 25222817,5 = 3783422,6 руб.

Расходы на содержание и  эксплуатацию оборудования РСЭО включают:

1) амортизацию оборудования, транспортных средств, а также  ценных инструментов

С_{амортиз} = (816391,1+ 505222,3) + 23775,9+ 252228,2= 1597618,5 руб.

2) расходы по эксплуатации оборудования (кроме расходов на текущий ремонт) объединяют затраты на вспомогательные материалы, электроэнергию, сжатый воздух, воду, пар, расходуемые для осуществления технологических процессов, заработную плату вспомогательных рабочих с отчислениями, содержание дорогостоящих инструментов и приспособлений (в размере 10% от расходов на содержание оборудования) и представлены в табл. 2.8.4

Таблица 2.8.4 – Расходы по эксплуатации оборудования

Затраты		Сумма, руб.
Вспомогательные материалы		312102,0
Расходы для осуществления  технологических процессов	Электроэнергия	12234973,7
	Сжатый воздух	52567,4
	Вода	2874,4
	Пар	15972,5
Заработная плата вспомогательных  рабочих, обслуживающих оборудование	Основная	785601,5
	Дополнительная	117390,2
	Соц. отчисления	307017,2
Всего заработная плата  с отчислениями		1210008,9
Содержание дорогостоящего инструмента и приспособлений (10% от расходов на содержание оборудования – текущего ремонта и амортизации)		151336,9
Итого		13979835,8

 

3) Затраты на текущий  ремонт оборудования и транспортных  средств.

Затраты на текущий ремонт оборудования (на один станок) в условиях серийного производства составляют:

– для шлифовальных и заточных станков 138,75*13=1803,75;

– для фрезерных станков 165*13=2145 год;

– для автоматов и полуавтоматов 172,5*13=2242,5 руб. в год;

– для легких универсальных и специальных станков 129,75*13=1686,75 руб. в год;

– для прочих тяжелых универсальных станков 156,75*13=2037,75 руб. в год.

З_об. = 1803,75* 10 + 2145 * 9 + 2242,5 * 10 + 1686,75 * 5 + 2037,75 *18 = 104880,75 руб. в год.

Затраты на ремонт электродвигателей  составляют:

– 168*13=2184 руб. на одну ремонтную единицу электрооборудования шлифовальных и заточных станков;

– 96*13=1248 руб. для прочих станков.

Электродвигатели мощностью до 10 кВт имеют группу ремонтной сложности 2,1.

З_эл.дв. = (2184 * 10 + 1248 * 40) * 2,1 = 150696,0 руб. в год.

Годовые затраты на текущий  ремонт дорогостоящих инструментов определяются из расчета 10% его первоначальной стоимости

1261140,9 * 0,1 = 126114,1 руб. в год.

Итого затраты на текущий  ремонт составляют 381690,9 руб. в год.

4) Затраты на перемещение  грузов определяются исходя из  объема перевозок и стоимости  одного машино-часа. Стоимость одного  часа эксплуатации электрокара  5,85*13=76,05 руб./м-час.

З_{перем.гр.} = 4015 * 76,05 * 0,5 = 152670,4 руб.

5) Затраты по возмещению  износа малоценных и быстроизнашивающихся  инструментов и приспособлений  определяются из расчета 100*13=1300 рублей в год на одного работающего в цехе: 1300 * 135 = 193725,0 руб. в год.

Затраты, связанные с  работой оборудования, оформлены  в виде сметы в табл. 2.8.5

Таблица 2.8.5 – Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Статья расхода	Сумма, руб.
Амортизация оборудования и транспортных средств, а также инструментов	1597618,5
Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий ремонт)	13979835,8
Текущий ремонт оборудования дорогостоящего инструмента и транспортных средств	381690,9
Внутризаводские перемещения  грузов	152670,4
Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений	193725,0
Прочие расходы	-
Всего РСЭО	16305540,6