Бизнес – план проекта

 

Фактические значения фактора  Хфi определяются по формуле:

 

Хфi= Хi(*/Т),

 

Где Хi – количественная оценка ОВПФ, баллы;

 */Т – удельный вес времени действия фактора в общей продолжительности.

Определим интегральную бальную  оценку тяжести труда Uт по формуле:

 

Uт = (Хфmax + ((6- Хфmax)/6(n-1))*Σ Хфi)10

 

Где Хфmax -  наивысшая бальная оценка тяжести и напряженности труда, принятая для одного элемента производственной среды; Хфi – бальная оценка тяжести i-ого элемента производственной среды; n-число всех учитываемых на РМ элементов производственной среды.

 

Uт =(4+5*(6-4)/6(3-1))10=48,3

 

Полученная интегральная бальная оценка соответствует работе при выполнении которой неблагоприятные условия труда приводят к перенапряжению организма. Происходит снижение работоспособность человека и функциональные изменения,  выходящие за пределы нормы, но не ведущие к патологическим нарушениям.

 

7.2 Экологичность проекта

Обеспечение чистоты воздуха  – одна из важнейших задач в  системе мероприятий по охране окружающей среды, т. к. загрязнение атмосферы представляет собой большую опасность.

В качестве защитных мер  по предотвращения загрязнения атмосферы  выбросами предприятия выступают:

- создание санитарно-защитной  зоны между источниками выбросов  и жилой застройки, которая должна быть озелена;

- правильное взаиморасположение  источников выбросов и жилых  зон с учетом направления господствующих  ветров;

- рассеивание выбросов  через высокие дымовые трубы;

- очистка аспирационного  воздуха перед выбросом в атмосферу.

 

7.3 Защита работающих и  материальных ценностей при возникновении  чрезвычайной ситуации

ЧС в цехе может стать  возникновение пожара. Возгорание и  пожары в цеже могут произвести вследствии нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования (длительные перегрузки и последующие короткие замыкания, выбор и монтаж электрических машин без учета категории производства), неисправности электропроводки, несоблюдения температурных режимов.

Распространение пожара может  осуществляться через оконные проемы, двери и воздуховоды системы  вентиляции. Рассматриваемый цех  относится к категории Б (взрывопожароопасные  производства) –производства, связанные с возможностью возникновения взрывов и загоранию горючих газов, степень огнестойкости здания II(НПБ 105-03).

Пожарная защита предусматривает  максимально возможное применение не горючих и трудногорючих веществ, изоляцию горючей среды, предотвращение распространения пожара за пределы очага, применения средств пожаротушения, средств коллективной и индивидуальной защиты людей, средств пожарной сигнализации.

Для выхода людей из очага  возможного пожара и выноса материальных ценностей предусмотрено два  эвакуационных выхода. При эвакуации  имеют естественное и аварийное освещение.

Для защиты от электростатической индукции все металлически корпуса  оборудования присоединяют к специальному заземлению. Сопротивление которого не менее 10 Ом. Защиту от искрения, порождаемого электромагнитной индукцией  выполняют устанавливая перемычки через каждые 25-30 см в местах опасного сближения (менее 10 см). Перемычки в местах соединений не требуются.

Для обнаружения пожара, сообщений о месте его возникновения  и вызова пожарных подразделений  к месту пожара служит система  автоматической пожарной (АПС) и охрано-пожарной сигнализации (ОПС). Предусмотрены первичные средства пожаротушения – огнетушители (ОХП-10. ОУ-2А); ведра, емкости с водой, ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и т. д.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

8. Технико-экономические расчёты

 

В данном разделе пояснительной записки  будут оценены экономические  преимущества и целесообразность предлагаемых в дипломном проекта разработок.  Для этого необходимо рассчитать экономическую эффективность предлагаемых технологических и конструкционных решений по упариванию исходного раствора при производстве нитроаммофоски и определить срок окупаемости затрат на их реализацию.

Основные показатели, необходимые  для расчёта экономических величин, характеризующих эффективность  предлагаемой решений представлены в таблицах 8.1, 8.2 и 8.3

 

8.1 Расчёт капиталовложений в проект

Таблица 8.1

Основные технико-экономические  показатели

N п/п	Показатель	Обозначение	Единица измерения	Значения показателя
1	Объём производства нитроаммофоски - до внедрения проекта - после внедрения проекта	Впр В2	т/год	550000 577500
2	Цена 1 т нитроаммофоски	Ц1	р	6430
3	Себестоимость 1 т нитроаммофоски	Спол	р	4620
3.1	Прямые расходы	Зп	р	3483
3.2	Накладные расходы	Зн	р	1137
4	Норматив амортизационных  отчислений	На	%	12
5	Норматив затрат на ремонт	Нр	%	5
6	Стоимость технических средств, для реализации проекта, всего	Кб+Кв	р	2817460,8
7	Средний заработок по предприятию    - по рабочим    - по дополнительному  персоналу	Зр Зпл	р р	11000 5500
8	Покупная цена электроэнергии для предприятий	Цэ	р/кВт	2,35
9	Режим работы предприятия		ч/сут	24
10	Стоимость 1 чел.-ч. проектных  работ	Цчч	р	80
11	Норматив экономической  эффективности капитальных затрат	Ен	%	15

 

Первой  из основных технико-экономических  характеристик предлагаемого проекта  являются капитальные затраты. Они  определяют затраты на создание и  внедрение проекта, которые могут  направляться на проектирование, изготовление и монтаж новых узлов и оборудования, покупку комплектующих и технических средств, обеспечение дополнительными производственными площадями и инфраструктурой. Расчёт производим по формуле:

К=К_м + К_в + К_и + К_с + К_п + К_д-К_о  р,   (1)

где

К_б - балансовая стоимость основного оборудования, дополнительно устанавливаемое по проекту, р;

К_в - стоимость вспомогательного и резервного оборудования, р;

К_и - затраты на создание дополнительной инфраструктуры, р;

К_с - стоимость зданий и служебных помещений, дополнительно необходимых при реализации проекта, р;

К_п - предпроизводственные затраты, включающие расходы на проектирование и разработку, р;

К_д - стоимость демонтируемых основных производственных фондов, равная разнице между их остаточной стоимостью ( с учётом стоимости демонтажа ) и выручкой от их реализации, р;

К_о - экономия капиталовложений за счёт реализации оборудования, технических средств, демонтируемых при реализации проекта, р. Учитывается по выручке от их продажи на сторону.

Для расчёта составляющих формулы (1) необходимо использовать таблицы 8.2 и 8.3.

Таблица 8.2

Расчёт трудозатрат  и средств на оплату труда

N	Вид работ	Трудоёмкость, чел.-ч.	Разряд	Часовой тариф	Оплата труда, р
1	2	3	4	5	6
1	Станочные всего	90	5	49,5	4455
2	Сварочные	160	5	53	8480
3	Сборочные	96	6	60	5760
4	Монтажные	56	4	40	2240
5	Пуско-наладочные	96	5	55,5	5328
Итого (Зтр):					26263

Таблица 8.3

Расчёт материальных расходов

N	Наименование материальных и технико-энергетических элементов	Единица измерения	Цена, р	Расход на единицу	Сумма, р
1	2	3	4	5	6
Сырьё, материалы, комплектующие
1	Прокат стальной легированный, лист	т	270000	2	540000
2	Прокат стальной, уголок, швелер	т	26000	0,3	7800
3	Прокат стальной, труба	т	26500	0,2	5300
4	Прокат стальной, круг	т	26000	0,1	2600
5	Насадка насыпная	т	15000	1,8	12000
6	Теплообменный модуль	шт	2300	3	6900
7	Датчики, регуляторы и т.д.	-	-	-	18600
8	Электроэнергия (льготный тариф)	кВт*ч	2,35	680	1598
9	Краска, грунтовка	т	16000	0,3	4800
10	Крепёжные изделия	-	-	-	3700
11	Прочие расходы	-	-	-	15000
Итого (Зм)					618298

 

Расчёт К_м будем производить по фактической стоимости поступающего на баланс основного, устанавливаемого в цехе оборудования с учётом его рыночной стоимости.

Балансовая стоимость  основного оборудования совпадает  с его полной себестоимостью изготовления, которая включает в себя материальные и трудовые затраты, а так же накладные расходы.

 

К_б = С_пол  р, 

 

С_пол = (1+К_н)•З_п  р,                                     (2)

 

где

К_н - коэффициент, учитывающий накладные расходы (К_н = 2,0¸3,0);

З_п - прямые затраты на изготовление оборудования, вычисляемые как:

 

З_п = З_о + З_м   р,                                        (3)

 

З_о - зарплата основная и дополнительная с начислениями, определяемая по формуле:

 

З_о = З_тр •К_з  р,                                          (4)

 

К_з - коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату и начисления. Принимаем равным 2,0.

Тогда, используя (2) - (4), получим:

 

З_о = 26263 •2=52526   р,

 

З_п =52526 + 618298 = 670824 р,

 

К_б =(1+2,5)• 670824 = 2347884  р.

 

В следствии отсутствия полной информации о стоимости приобретаемых  технических средств, К_в и К_и вычислим по упрощенным формулам:

 

К_в = 0,2•К_б  р,     К_и = 0,1•К_б  р,                             (5)

 

К_в = 0,2•2347884 = 469576,8 р,

 

К_и =0,1•2347884 = 234788,4  р.

Рассчитаем стоимость технических  средств, которая является общей  суммарной стоимостью балансовой стоимости основного оборудования, дополнительно устанавливаемое по проекту, и стоимостью вспомогательного и резервного оборудования, то есть:

К_б+К_в = 2347884 + 469576,8 = 2817460,8  р.

 

Полученное значение занесём  в таблицу 8.1.

Новое оборудование, предлагаемое в дипломном проекте, будет установлено на уже имеющихся в цехе производственных площадях, таким образом, для внедрения проектируемого оборудования дополнительной площади не требуется, следовательно, К_с=0. Устаревшее, а также демонтированное оборудование реализовывать не будем, следовательно К_о = 0.

Для реализации предлагаемого  проекта реконструкции участка  требуется работа 2 проектировщиков  в течение 20 дней.

 Определим затраты  на проектирование:

 

К_п = Т_п•Ц_чч   р,                                        (6)

 

Т_п = Ч•В•8   чел.•ч.,                                  (7)