Планирование на предприятии

при вывозке  (КРАЗ – 255Л)  9717,05 / 280 = 34,7 (машин)

при раскряжевке (ЛО-15С)   812,53 / 280 = 2,9 (машин)

2.5 Определение числа резервных машин

 

число работающих машин / для каждой машины (для тракторов на 4 рабочих приходится 1 резервная, для автомашин – на 6 рабочих – 1 резервная)

 

при трелевке (ЛП-18А) 18,82 / 4 = 4,7 (машин)

при погрузке (ПЛ-2) 4,7 / 4 = 0,85 (машин)

при вывозке (КРАЗ-255Л)   34,7 / 6 = 5,8 (машин)

2.6 Определение потребности в списочных машинах

 

количество исправных  машин / коэффициент  технической готовности

 

при трелевке (ЛП-18А)    (18,82 + 4,7) / 0,859 = 27,4 ≈ 27 (машин)

при погрузке (ПЛ-2) (4,7 + 0,85) / 0,864 = 6,42 ≈ 6 (машин)

при вывозке  (КРАЗ-255Л) (34,7 + 5,8) / 0,861 = 47,03 ≈ 47 (машин)

при раскряжевке (ЛО-15с)   2,9 / 0,767 = 3,78 ≈ 4 (машины)

Основные показатели использования оборудования

Выработка  на списочный механизм

Н_выр  =  V_выв / N_с ,   где

V_выв - объем вывозки, тыс.м3;

N_с - списочное количество машин.

при трелевке (ЛП-18А)   Н_выр = 280000 / 27 = 10370,4 (м³/машину)

при погрузке (ПЛ-2) Н_выр = 280000 / 6 = 46666,7 (м³/машину)

при вывозке (КРАЗ-255Л)   Н_выр = 280000 / 47 = 5957,4 (м³/машину)

при раскряжевке (ЛО-15С) Н_выр = 280000 / 4 = 70000 (м³/машину);

Коэффициент календарного использования

К  =   N_{м дн}  / N^х_{м дн} , где

М_дн   - машино-дни в работе;

N^х_{м дн}  - машино-дни в хозяйстве.

N^х_{м дн}   = N_с  *  365  , где

N_с  - списочное число машин

 

К  =   N_{м дн} / N_с * 365

        

при трелевке (ЛП-18А)         К = 5269,1 / (27 * 365) = 0.535

при погрузке (ПЛ-2)              К = 1315,86 / (6 * 365) = 0.601

при вывозке  (КРАЗ –255Л)  К = 9717,05 / (47 * 365) = 0.566

при раскряжевке (ЛО-15с)    К = 812,53 / (4 * 365) = 0,557

 

пробег парка  автомобилей

L = 2 *  l_ср    *  V / q  * К_о      ,  где

l_ср  – среднее расстояние вывозки, 50 км;

V - объем вывозки, 280 тыс.м³;

К₀  - коэффициент нулевого пробега, 1,04 (раздел 1);

q – рейсовая нагрузка, 20 м³.

L = 2 * 50 * (280000 / 20) * 1,04 = 1456000 (км)

                                                       

грузовая работа

Q  = l_ср   *  V  * j  ,  где

j   -  плотность древесины, 0,8.

Q = 50 * 280000 * 0,8 = 11200000 (т-км) = 11200 (тыс. т-км)

3. Планирование объема работ  и затрат на проведение технического обслуживания и текущего ремонта

 

Программа ремонтных  производств  включает два вида расчетов: определение  годовых  объемов работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту (ТО и ТР) всего парка оборудования и объемов капитальных ремонтов (КР), необходимых для поддержания машин в постоянной технической готовности и, следовательно, их высокой работоспособности.

Объем ТО и ТР определяется по трудозатратам  и выражается в нормо-часах и  человеко-днях; объем КР -  по трудозатратам  в нормо-часах и по стоимости в тыс. руб.

, где

N_Г - число мото-часов за год (2 Раздел);

П_Т - периодичность от 0 до капитального ремонта, мото-час.

, где

П_то-3    - время до очередного обслуживания, мото-час.

, где

П_то-2    - время до очередного обслуживания, мото-час.

, где

П_то-1   - время до очередного обслуживания, мото-час.

N_со  = n * 2, где

n -  списочное количество машин.

Нормы затрат труда – это установленные меры его затрат на изготовление единицы продукции или выработки продукции в единицу времени, выполнение заданного объема работ или обслуживание средств производства в определенных организационно-технических условиях.

Трудозатраты на выполнение ТО и ТР определяются умножением количества ремонтов  на норму трудоемкости человеко-часов, необходимую для производства ТО и ТР.

Т_то-3    =   N_то-3   *  t_то-3   ,  

Т_то-2    =   N_то-2   *  t_то-2   ,  

Т_то-1   =   N_то-1   *  t_то-1   ,  

Т_со =  N_со   *  t_со  , 

,

 

N_То-3, N_То-2, N_То-1, N_со, N_Тр - количество ремонтов;

t_то-3, t_то-2, t_то-1, t_со, t_тр -  чел.-час (таблица 5)

Σ  Т  = Т_то-3  + Т_то-2  + Т_то-1  + Т_со  + Т_тр

3.1 Определение количества ТО и ТР за год для трелевочного трактора ЛП-18А

 

Определение общего числа мото-часов, которое нужно отработать  всеми  механизмами за год при трелевке

N_г  = (N^осн_{м см}  + N^пр_{м см}) * Т_см * К_пер ,  где

N^осн_{м см}   - число машино-смен на основных работах;

N^пр_{м см} - число машино-смен на прочих работах;

Т_см -  продолжительность рабочей смены, 7 час;

К_пер - коэффициент перехода от машино-часов к мото-часам, 0,85 (для ЛП-18А) (обратен 1,18).   

N_г = (4878,8 + 390,3) * 7 * 0,85 = 31351,15 (мото-часов)

N_кр = 31351,15 / 4500 = 6,97

N_то-3  = 31351,15 / 1000 – 6,97 = 24,38

N_то-2  = 31351,15 / 250 – 6,97 – 24,38 = 94,05

N_то-1 = 31351,15 / 50 – 6,97 – 24,38 – 94,05 = 501,62

N_со   = 27 * 2 = 54

Определение трудозатрат на ТО и ТР при трелевке

Т_то-3   =  24,38 * 36 = 877,68 (чел.-час.)   

Т_то-2   = 94,05 * 18 = 1692,9 (чел.-час.)   

Т_то-1  = 501,62 * 6 = 3009,72 (чел.-час.)   

Т_со = 54 * 12 = 648 (чел.-час.)   

Т_тр   = (31351,15 / 100) * 45 = 14108,02 (чел.-час.)   

Суммарно для  ЛП-18А:

Σ  Т  = 877,68 + 1692,9  + 3009,72 + 648 + 14108,02 = 20336,32 (чел.-час.)

 

 

3.2  Определение количества ТО и ТР за год для погрузчика ПЛ-2

 

Определение общего числа мото-часов, которое нужно отработать  всеми  механизмами за год при погрузке

N_г  = (N^осн_{м см}  + N^пр_{м см}) * Т_см * К_пер, где

N^осн_{м см}   - число машино-смен на основных работах;

N^пр_{м см} - число машино-смен на прочих работах;

Т_см - продолжительность рабочей смены, 7 час;

К_пер - коэффициент перехода от машино-часов к мото-часам, 0,85 (для ПЛ-2) (обратен 1,18);     

N_г  = (1677,08 + 33,54) * 7 * 0,85 = 10178,2 (мото-часов)

N_кр = 10178,2 / 4500 = 2,62

N_то-3  = 10178,2 / 900 – 2,62 = 8,7

N_то-2  = 10178,2 / 300 - 2,62 – 8,7 = 22,61

N_то-1 = 10178,2 / 100 - 2,62 – 8,7 – 22,61 = 67,85

N_со   = 6 * 2 = 12

Определение трудозатрат на ТО и ТР при погрузке

Т_то-3  = 8,7 * 30 = 261 (чел.-час.)   

Т_то-2  = 22,61 * 14 = 316,54 (чел.-час.)   

Т_то-1  = 67,85 * 6 = 407,1 (чел.-час.)   

Т_со = 12 * 9 = 108 (чел.-час.)   

Т_тр = (10178,2 / 100) * 32 = 3257,02 (чел.-час.)   

Суммарно для  ПЛ-2:

Σ  Т  = 261 + 316,54 + 407,1 + 108 + 3257,02 = 4349,66 (чел.-час.)

3.3 Определение количества ТО и ТР за год для автомашины КРАЗ-255Л

Определение общего километража пробега  парка, которое нужно отработать  всеми механизмами за год при  вывозке

N_г  = L,  где

L  - пробег парка (раздел 2) = 1456000 км = N_г

N_кр  = 1456000 / 150000 = 9,71

N_то-2  = 1456000 / 12500  - 9,71 = 106,77

N_то-1   = 1456000 / 2500 – 9,71 – 106,77 = 465,92

N_со = 47 * 2  = 94

Определение трудозатрат на ТО и ТР при вывозке

Т_то-2    = 106,77 * 27 = 2882,8 (чел.-час.)   

Т_то-1   = 465,92 * 6 = 2795,52 (чел.-час.)   

Т_со = 94 * 5 = 470 (чел.-час.)   

Т_тр   = (1456000 / 1000) * 14 = 20384 (чел.-час.)   

Суммарно для  КРАЗ-255Л:

Σ  Т  = 2882,8 + 2795,52 + 470 + 20384 = 26532,32 (чел.-час.)

3.4 Определение количества ТО и ТР за год для раскряжевочной установки ЛО-15С

 

Определение общего числа машино-часов, которое нужно отработать  всеми  механизмами за год при раскряжевке

Nг  = N^осн_{м см}   * Т_см ,  где

N^осн_{м см}   - число машино-смен на основных работах;

Т_см -  продолжительность рабочей смены, 7 час;

Nг  = 2193,84 * 7 = 15356,88 (маш.-час.)

N_кр  = 2193,84 / 14000 = 0,16

N_то-2   = 2193,84 / 400 – 0,16 = 5,3

N_то-1   = 2193,84 / 100 – 0,16 – 5,3  = 16,48

N_со = 4 * 2 = 8

Определение трудозатрат на ТО и ТР при раскряжевке

Т_то-2 = 5,3 * 19 = 100,7 (чел.-час.)   

Т_то-1 = 16,48 * 13 = 214,24 (чел.-час.)   

Т_со    = 8 * 8 = 64 (чел.-час.)   

Т_тр  = (15356,88 / 100) * 24  = 3685,6 (чел.-час.)   

Суммарно для  ЛО-15С:

Σ  Т  = 100,7 + 214,24 + 64 + 3685,6 = 4064,54 (чел.-час.)

Определение количества человек на лесозаготовках

r  = Σ Т /  ЭФВ, где

 

Σ  Т  - суммарные трудозатраты с учетом коэффициента 25 %, чел-час;

ЭФВ – эффективный фонд времени (на всех видах работ) равен 280 дней (исходные данные)

 

r = 20336,32 + 4349,66 + 26532,32 + 4064,54 / 7*280

r = 55282,84 / 1960

r = 28 (человек)

 

Результаты расчетов заносятся  в таблицу 7.

Таблица 7

Определение объема трудозатрат на техническое обслуживание и текущий  ремонт оборудования (ТО и ТР)

Наименование машин и оборудования и вид ТР и ТО	Число ТО за год на машины	Норматив трудозатрат на ТР и  ТО, нормо-часы (табл.5)	Объем ТР и ТО за год, нормо-часы
			Всего (гр.2*гр.3)	В том числе
				РММ	ПТО верхнего склада	Гараж	ПТО нижнего склада
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛП-18А				40%	60%
ТР	-	45 на 100 мото-ч	14108	5643	8465
СО	54	12	648
ТО-3	24	36	878
ТО-2	94	18	1693
ТО-1	502	6	3012
Итого			20339	8136	12204
ПЛ-2				40%	60%
ТР	-	32 на 100 мото-ч	3257	1303	1954
СО	12	9	108
ТО-3	9	30	270
ТО-2	23	14	317
ТО-1	68	6	408
Итого			4360	1744	2616
Краз-255Л				50%		50%
ТР	-	14 на 1000 км	20384	10192		10192
СО	94	5	470	470
ТО-2	107	27	2889	1445		1444
ТО-1	466	6	2796			2796
Итого			26539	12107		14432
ЛО-15С							100%
ТР	-	24 на 100 мото-ч	3686				3686
СО	8	8	64				64
ТО-2	5,3	19	101				101
ТО-1	16,5	13	214				214
Итого			4065				4065
Всего по основному оборудо-ванию			55303	21987	14820	14432	4065
Собственное оборудование 25%			13826	5497	3705	3608	1016

 

 

4. Планирование трудовых ресурсов  и заработной платы

 

План по труду и заработной плате  является важнейшим разделом перспективных  и текущих планов предприятия  тесно связан со всеми остальными разделами.

В основу планирования трудовых затрат и фондов заработной платы положена нормативная база, включающая прогрессивные нормы выработки, трудоемкости продукции, нормы обслуживания оборудования и другие, а также тарифные ставки и положения по оплате труда, действующие в лесной промышленности.

Комплексная норма времени и норма выработки для бригады на лесосечных работах определена в табл. 8, расчет выполнен совместно с расчетом комплексной расценки, нужной в дальнейшем для планирования заработной платы.

Таблица 8

Расчет комплексных  норм выработки, нормы времени и расценки на лесосечных работах

Операция	Норма выработки на 1 чел.-день, м3	Норма времени на м3,1 чел.-час	Расценка за 1 м3, коп.
Валка леса (стр.9 ЕНИР)	99	0,141	14,5
Трелевка деревьев (стр.19 ЕНИР)	66	0,106	12,4
Обрезка сучьев (стр. 32 ЕНИР)	36,2	0,194	17,0
Итого	15,9	0,441	43,9

 

Нвыр  = Т_см / Нвр = 7 / 0,441 = 15,9 (м³/чел.-дн.)

 

Все расчеты сведем в таблицу 9.               

Графа 5 (годовая потребность в  человеко-днях) определяется путем  деления объема работ (гр.2) на норму  выработки (гр.3) и коэффициент  роста  производительности  труда (гр.4) = (280000 / (15,9 * 1,15) = 15313,1 (чел.-дн.).

Графа 6 (среднедневная тарифная ставка) по операциям определяется на основе действующих часовых тарифных ставок рабочего соответствующего разряда  путем  умножения ее на продолжительность рабочего дня:

Комплекс лесосечных работ – 15,9 * 43,9 коп. = 6,98 руб.

Погрузка леса – 117 коп. * 7 час. = 8,19 руб.

Вывозка леса – 85 коп. * 1,12 * 7 час = 6,66 руб. (на лесозаготовках тарифные ставки повышаются на 12 % (1,12))

Раскряжевка - (91 + 79) / 2 * 7 = 5,95 руб. (при  раскряжевке 2 рабочих)