Планирование на предприятии эксплуатационного локомотивного депо

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2014 в 09:08, курсовая работа

Краткое описание

Целевая модель реформы локомотивного хозяйства ОАО "РЖД" предполагает формирование системы, включающей Дирекцию тяги, Дирекцию по ремонту тягового подвижного состава, заводов, сервисные структуры.
На первом этапе было образовано дочернее общество ОАО «Жел-дорреммаш», на втором — выделена Дирекция по ремонту тягового подвижного состава как самостоятельный филиал и на третьем этапе, с 1 ноября 2011 г., начала полноценное функционирование Дирекция тяги.

Скачать в ZIP архиве (1.23 Мб) Сколько стоит заказать работу?

Вложенные файлы: 1 файл

kursovaya_expluatatsionnoe_lokomotivnoe_depo.docx

— 1.26 Мб (Скачать файл)

Приложение 1

Расчёт оплаты труда работников локомотивных бригад

Приложение 2

План по труду эксплуатационного локомотивного депо

виды работ и производственных групп	Контингент		Месячная тарифная ставка,руб.	Сдельный приработок,руб.	Премия по фонду зарплаты,руб.	Среднемесячный заработок 1чел.,руб.			Среднемесяный заработок 1 чел,руб.	Годовой фонд заработной платы,тыс.руб.
	явочный	списочный				за работу в праздничные дни	за работу в ночное время	за класс квалификации
	явочный	списочный				за работу в праздничные дни	за работу в ночное время	за класс квалификации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локомотивная бригада Электровозная тяга
Пассажирское движение:										30278655,6
машинист	20	25	23556,2		4711,24	518,236	2732,804	5889,05	59852,048	17955614,5
помощник машиниста	20	25	17853,12		3570,624	392,769	2071,178	1785,31	41076,804	12323041,1
Грузовое движение:
машинист	67	82	23556,2	3533,43	3533,43	518,236	2732,804	3533,43	59852,048	58894415,7
помощник машиниста	67	82	17853,12	2677,968	2677,968	392,769	2071,178	1785,31	43933,303	43230370
На маневрах:
машинист	71	86	18968,94	2845,341	3793,788	417,317	2200,626	2845,34	49714,165	51305018
помощник машиниста	71	86	16117,4	2417,61	3223,48	354,583	1869,813	1611,74	40951,402	42261846,4
машинист, работающий в" одно лицо"	40	50	24659,622	3698,943	4931,924	542,512	2860,814	3698,94	64628,414	38777048,5
Экипировка локомотивов
нормальные условия труда	9	11	11716,11		4686,444	257,754	1359,21		28831,23	3805722,36
вредные условия труда	9	11	13122,0432		5248,817	288,685	1522,316		32290,978	4262409,05
Итого прямых затрат	374	458	167402,755	15173,29	36377,72	3682,86	19420,74	21149,1	421130,39	272815486
Дополнительная заработная плата производственному персоналу:
а)локомотивным бригадам										26474735,4
б)рабочим по экипировке локомотивов										403406,57
в)работникам депо,планируемым по статьям основных расходов,общих для всех отраслей хозяйства										5000,4
Работники депо,планируемые по статьям основных расхода,общей для отраслей хозяйства	45	52								25777
Оперативно-производственный и цеховой персонал,не относящийся к аппарату управления цехом и предприятием	20	23								14766
Аппарат управления цехом и предприятием,а также работники из числа оперативно-производственного персонала,фонд заработной платы,который включается на содержание аппарата управления	69	80								59465
Всего по депо	508	613	167402,755	15173,29	36377,72	3682,86	19420,74	21149,1	421130,39	299798636

Приложение 3

План расходов по перевозкам эксплуатационного локомотивного депо, тыс. руб.

№ статей расходов	Наименование статей расходов	Расходы на зарплату	Соцстрах	Материалы, тыс. руб	Топливо	Электроэнергия	Амортизация	прочие расходы	Всего расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расходы по перевозкам Электровозная тяга Работа электровозовв пассажирском движении Работа электровозов в грузовом движении Экипировка электровозов Амортизация поездных электровозов
3110		32746366,07		1334,2076		91,73	87570		32835362,01
3101		110447955,7		2018,8892		350,316	193965		110644289,9
3104		27655119,95		742,77462					27655862,72
3105							281535		281535
	Итого по прямым расходам электровозной тяги	170849441,7		4095,8715		442,05	281535		171135514,7
	Тепловозная тяга
	Работа тепловозов в пассажирском движении
	Работа тепловозов в грузовом движении
3303	Работа тепловозов на маневрах	143129941,8		242,9325	144276				143274461,1
	Экипировка тепловозов			0,24705
	Амортизация поездных тепловозов
3317	Амортизация специальных маневровых тепловозов						9850,25		9850,25
	Итого по прямым расходам тепловозной тяги	143129941,8		243,17955	144276		9850,25		143284311,6
	Итого по прямым расходам по электровозной и тепловозной тяги	313979383,5		4339,051	144276	442,05	291385,25		314419826,3
	Основные расходы,общие для всех отраслей хозяйства Дополнительная заработная плата и отчисления на социальное страхование производственного персонала Амортизация производственных основных средств
757		29074118,5	98743412,66						127817531,2
771							1716		1716
241	Остальные статьи основных расходов,общих для всех отраслей хозяйства	27877,8255		737,63867	1009,93	6,630693869		31442	61074,01229
	Итого основных расходов,обоснованных для всех отраслей хозяйства	29101996,32	98743412,66	737,63867	1009,93	6,630693869	1716	31442	127880321,2
	Обящехозяйственные расходы аппарата управления	80280,8265	22964,33042	13	18	12	120	240	103648,1569
785	А.Общехозяйственные расходы без расходов на содержание аппарата управления	15969,429	4568,055165
803	Б.Расходы по содержанию аппарата управления	64311,3975	18396,27525
	Итого общехозяйственных расходов	80280,8265	22964,33042	13	18	12	120	240	103648,1569
	Всего расходов по депо	343161660,7	98766376,99	5089,6897	145304	460,68	293221,25	31682	442403795,6

Приложение 4

Калькуляция себестоимости на измерители эксплуатационной работы локомотивного депо

Приложение 5

Сводный бюджет производства (СБПР)

Приложение 6

Сводный бюджет затрат

Блок «Затраты по текущей деятельности» (СБЗ-Т)

Заключение

В курсовом проекте были определены показатели объема локомотивного депо по эксплуатации для всех видов движения, выполняемых в данном депо, для участков работы локомотивных бригад и для участков обращения локомотивов. В грузовом движении объем работы в тонно-километров брутто равняется 20млрд. тонно-километров брутто, в пассажирском движении 4,9 млрд.тонно-километров брутто. Определены годовые пробеги локомотивов, например , общий пробег на участке обращения локомотивов в грузовом движении равен 12777,78 тыс. лок.-км.,в пассажирском 8444,35 тыс. лок.-км., рассчитаны локомотиво - километры маневровые 1079,7 тыс. лок.-км. маневровых.

Определены качественные показатели использование локомотивов:

-оборот локомотива, в грузовом равен 19,23 ч. , а в пассажирском -16,99 ч.

-среднесуточный пробег локомотива, в грузовом - 873,84 км/сут., в пассажирском – 998,80 км/сут..

-производительность локомотива в грузовом движении -2859,84 ткм/сут.

Среднесписочная численность работников по локомотивному депо составила 613 чел., определена среднемесячная заработная плата, например для машиниста пассажирского движения составляет 59852,048 руб. Также рассчитан годовой фонд заработной платы, для работников по экипировке составил 8068131,41 тыс. рублей. Производительность труда по депо составила 40,65 млн. ткм брутто /чел.

Также рассчитаны эксплуатационные расходы по элементам затрат и в целом по депо в приложении 3, составлена калькуляция плановой себестоимости по видам движения: грузовое, пассажирское, маневровое. На основании проведенных расчетов разработаны бюджеты производства, затрат.

Библиографический список

Н.И. Бирюкова – Планирование на линейных предприятиях (эксплуатационное локомотивное депо):задание на курсовой проект с методическими указаниями.- Иркутск: ИрГУПС, 2011-44с.
Н.И. Бирюкова - Планирование на линейных предприятиях (ремонтное локомотивное депо):задание на курсовой проект с методическими указаниями.- Иркутск: ИрГУПС, 2011-48с.
http://rzd.ru

Информация о работе Планирование на предприятии эксплуатационного локомотивного депо