Проект плана экономического и социального развития предприятия

Название  должностей

Кол-во штатных единиц

Оклад, тыс. руб.

Месячный  фонд зарплаты, тыс. руб.

Годовой фонд зарплаты, тыс. руб.

I Работники  аппарата руководства

а) в  лесхозе

–

–

–

–

1 директор

1

2680

2680

32160

2 главный  лесничий 

1

2360

2360

28320

3 инженер  по охране труда

1

1900

1900

22800

4 секретарь-машинист

1

1400

1400

16800

5 старший  инженер по лесопользованию

1

2050

2050

24600

6 инженер  по лесополь-зованию

1

1950

1950

23400

7 инженер  по лесным культурам

1

1950

1950

23400

8 инженер  по защите леса

1

1950

1950

23400

9 старщий экономист

1

1700

1700

20400

10 экономист

1

1700

1700

20400

11 главный  бухгалтер

1

1700

1700

20400

12 бухгалтер

1

1500

1500

18000

13 завхоз

1

1420

1420

17040

Всего:

13

–

24260

291120

б) в  лесничествах

–

–

–

–

1 лесничий

10

1900

19000

228000

2 помощник  лесничего

10

1680

16800

201600

3 мастер  леса

20

1520

30400

364800

4 бухгалтер

10

1430

14300

171600

Всего:

50

–

80500

966000

II Работники  лесной охраны и другие

1 лесники

80

1450

116000

1392000

2 конюхи, уборщицы

10

800

8000

96000

3 ночные  сторожи

10

800

8000

96000

Всего:

100

–

132000

1584000

Всего по лесхозу:

163

–

236760

2841120

В. т. ч. государственная лесная охрана:

126

–

195140

1984800

Общепроизводственные:

37

–

41620

856320

Артикулы

Всего на год, тыс. руб.

В том  числе по кварталам

1

2

3

4

1 фонд  зарплаты, всего

2841120,00

710280,00

710280,00

710280,00

710280,00

В т. ч. а) аппарат лесхоза

291120,00

72780,00

72780,00

72780,00

72780,00

б) аппарат  лесничеств

109704,00

27426,00

27426,00

27426,00

27426,00

2 начисления  на зарплату

994392,00

248598,00

248598,00

248598,00

248598,00

3 затраты  на служебные командировки

14556,00

3639,00

3639,00

3639,00

3639,00

4 содержание  авто-, мото- и иного транспорта

283542,00

70885,50

70885,50

70885,50

70885,50

5 приобретение  и ремонт инвентаря и материалов

56708,40

14177,10

14177,10

14177,10

14177,10

6 лесохозяйственная   и противопожарная пропаганда

56708,40

14177,10

14177,10

14177,10

14177,10

7 содержание  и текущий ремонт зданий и  сооружений

56708,40

14177,10

14177,10

14177,10

14177,10

8 затраты  на охрану труда и ТБ

14800,00

3700,00

3700,00

3700,00

3700,00

9 затраты  на изобретение и рационализацию

22683,36

5670,84

5670,84

5670,84

5670,84

10 затраты  на подготовку кадров

34025,04

8506,26

8506,26

8506,26

8506,26

11 затраты  на одежду

113416,80

28354,20

28354,20

28354,20

28354,20

ВСЕГО

4488660,4

1122165,1

1122165,1

1122165,1

1122165,1

В т. ч. государственную  лесную охрану

477198,16

119299,54

119299,54

119299,54

119299,54

Общепроизводственные

1735277,04

433819,26

433819,26

433819,26

433819,26

Название  продукции

Объем

Производственные  затраты, тыс. руб.

Затраты на единицу объема,

тыс. руб.

Лесохозяйственные работы

1 Отвод  РГП, га

390

8940,26

22,92

- рубки  ухода в молодняках, га

850

19890,33

23,40

- прореживание  и санрубки, га

1150

32055,08

27,87

2 уход  в молодняках, га

850

110060,80

129,48

3 Прореживание, га

250

55734,35

222,94

4 Проход. рубка, га

220

37205,27

169,11

5 Санрубки, га

900

82584,14

91,76

Всего л/х работ:

–

346470,24

687,49

Лесокультурные работы

1 Посев  леса, га

60

92031,70

1533,86

2 Посадка  леса, га

400

287836,30

719,59

3 Содействие  ест воз

65

−

−

Всего л/к работ:

–

379868,00

2253,45

Лесозащитные работы

1 Лесопат обс, га

300

−

−

2 Почвенные  раскопки, ям

1260

7479,42

5,94

3 Выборка  свеж дер, м³

130

−

−

Всего л/о работ:

–

7479,42

5,94

Противопожарные мероприятия

1 Проклад. полос, км

50

157,54

3,15

2 Их  досмотр, км

100

272,11

2,72

3 Услуги  ЧПО, чел

6

−

−

Всего п/п работ:

–

429,65

5,87

Всего:

–

734247,31

2952,75

Вид поступления

Поступило в реализацию

Средняя отпускная цена, руб.

Сумма, тыс. руб.

В том  числе по кварталам

1

2

3

4

1 Ликвидная  древесина

Всего, м³

29775,5

61699,2

1837125,55

381792,85

727655,95

515205,72

212471,04

в т. ч. деловая

10293,6

144412,5

1486530,13

308931,84

588790,72

416884,31

171923,25

дрова

19481,9

17996,0

350595,43

72861,01

138865,22

98321,41

40547,79

2 Неликвидная  древесина

Ветви

3768,5

170,0

640,65

133,14

253,75

179,66

74,09

Всего

33544,0

-

1837766,20

381925,99

727909,69

515385,38

212545,13

Порода

Всего заго-товлено, м³

В т. ч. ликвида, м³

С его деловой, м³

Деловая длиной, м³

Дрова, м³

Дрова длиной, м³

до 2,5м

2,6-5,5 м

5,6-8,5 м

жерди

2 м  +

1 м

топорник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Осветление (средний объем ствола до 0,06 м³)

Ель

1547,0

830,7

–

–

–

–

–

830,7

–

830,7

–

Сосна

1160,3

623,1

–

–

–

–

–

623,1

–

623,1

–

Берёза

1160,3

623,1

–

–

–

–

–

623,1

–

623,1

–

Всего

3867,5

2076,8

–

–

–

–

–

2076,8

–

2076,8

–

в том  числе: а) ручным способом

Ель

618,8

332,3

–

–

–

–

–

332,3

–

332,3

–

Сосна

464,1

249,2

–

–

–

–

–

249,2

–

249,2

–

Берёза

464,1

249,2

–

–

–

–

–

249,2

–

249,2

–

Всего

1547,0

830,7

–

–

–

–

–

830,7

–

830,7

–

б) механизированным способом

Ель

928,2

498,4

–

–

–

–

–

498,4

–

498,4

–

Сосна

696,2

373,8

–

–

–

–

–

373,8

–

373,8

–

Берёза

696,2

373,8

–

–

–

–

–

373,8

–

373,8

–

Всего

2320,5

1246,1

–

–

–

–

–

1246,1

–

1246,1

–

Прочистки (средний объем ствола до 0,06 м³)

Ель

1547,0

830,7

190,3

95,1

95,1

–

–

577,0

–

577,0

–

Сосна

1160,3

623,1

317,1

158,6

158,6

–

–

432,8

–

432,8

–

Берёза

1160,3

623,1

126,9

63,4

63,4

–

–

432,8

–

432,8

–

Всего

3867,5

2076,8

634,3

317,1

317,1

–

–

1442,6

–

1442,6

–

в том  числе: а) ручным способом

Ель

309,4

166,1

50,7

25,4

25,4

–

–

115,4

–

115,4

–

Сосна

232,1

124,6

38,1

19,0

19,0

–

–

86,6

–

86,6

–

Берёза

232,1

124,6

38,1

19,0

19,0

–

–

86,6

–

86,6

–

Всего

773,5

415,4

126,9

63,4

63,4

–

–

288,5

–

288,5

–

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

б) механизированным способом

Ель

1237,6

664,6

203,0

101,5

101,5

–

–

461,6

–

461,6

–

Сосна

928,2

498,4

152,2

76,1

76,1

–

–

346,2

–

346,2

–

Берёза

928,2

498,4

152,2

76,1

76,1

–

–

346,2

–

346,2

–

Всего

3094,0

1661,5

507,4

253,7

253,7

–

–

1154,1

–

1154,1

–

Прореживание (средний объем ствола 0,06-0,12 м³)

Ель

2150,0

2094,1

799,8

239,9

559,9

–

–

1294,3

–

1294,3

–

Сосна

1612,5

1570,6

599,9

180,0

419,9

–

–

970,7

–

970,7

–

Берёза

1612,5

1570,6

599,9

180,0

419,9

–

–

970,7

–

970,7

–

Всего

5375,0

5235,3

1999,5

599,9

1399,7

–

–

3235,8

–

3235,8

–

Проходная рубка (средний объем  ствола 0,13-0,22 м³)

Ель

2701,6

2688,1

1318,4

263,7

922,9

131,8

–

1369,7

–

1369,7

–

Сосна

2026,2

2016,1

988,8

197,8

692,1

98,9

–

1027,3

–

1027,3

–

Берёза

2026,2

2016,1

988,8

197,8

692,1

98,9

–

1027,3

–

1027,3

–

Всего

6754,0

6720,2

3296,0

659,2

2307,2

329,6

–

3424,3

–

3424,3

–

Санитарные рубки (средний объем  ствола 0,23-0,36 м³)

Ель

5472,0

5466,5

1745,6

–

1571,0

174,6

–

3721,0

–

3721,0

–

Сосна

4104,0

4099,9

1309,2

–

1178,3

130,9

–

2790,7

–

2790,7

–

Берёза

4104,0

4099,9

1309,2

–

1178,3

130,9

–

2790,7

–

2790,7

–

Всего

13680,0

13666,3

4363,9

–

3927,5

436,4

–

9302,4

–

9302,4

–

Итого

41279,0

29775,5

10293,6

1576,18

7951,5

766,0

–

19481,9

–

19481,9

–