Организация работ по сертификации системы менеджмента качества на ООО «Энергопром - М»

      Проверка  включает следующие основные процедуры: 

       - предварительное совещание;

       - обследование проверяемой организации; 

       - составление акта проверки; 

       - заключительное совещание. 

      Предварительное совещание проводится с целью представления членов комиссии представителям проверяемой организации, сообщения о целях и программе проверки, используемых при проверке методов и процедур, установления процедур взаимодействия между членами комиссии и сотрудниками проверяемой организации, определения этапов и сроков проведения проверки. 

      Обследование  проверяемой организации осуществляется путем сбора и анализа фактических  данных и регистрации наблюдений в ходе проверки. Сбор фактических  данных производится посредством: 

       - опроса персонала, 

       - анализа используемых документов, 

       - анализа процессов производства, 

       - анализа деятельности функциональных подразделений, 

       - анализа деятельности персонала, 

       - изучения и оценки проводимых мероприятий по обеспечению качества продукции. 

      При проверке и оценке системы качества, распространяющейся на продукцию, подлежащую обязательной сертификации, необходим  дополнительный анализ: 

       - конструкторской и технологической документации, 

       - нормативных документов (ГОСТ, ТУ, СТП и др.), 

       - методической документации (методик проведения работ, инструкций и т. п.), 

       - рабочей аналитической документации (протоколы и отчеты испытаний, планы контроля, рабочие журналы, формы регистрации наблюдений и пр.), 

       - состояния средств технологического оснащения и средств контроля и измерений параметров процессов и продукции. 

      Этим  проверяется способность организации  обеспечивать соблюдение обязательных требований к продукции. 

      Полученная  в результате опроса информация сопоставляется с информацией, полученной из других независимых источников, таких как физические наблюдения, измерения, зарегистрированные данные. Все наблюдения документируются и подтверждаются объективными данными. Особенно четко должны фиксироваться данные, указывающие на наличие несоответствий. 

      Следует уделить особое внимание определению  последнего понятия. Как известно, несоответствие - это невыполнение установленных  требований. Ввиду трудности формализации критериев несоответствия требований к элементам системы или их отдельным составным частям (субэлементам), в ГОСТ 40.003-05 сделана попытка дифференцировать это понятие. В частности, определение понятия "несоответствие" предполагает отсутствие одной или нескольких характеристик качества продукции (услуг) или элементов системы качества, или их уклонение от установленных требований. 

      В этой связи введено определение  понятия "значительное несоответствие", как отсутствие, неприменение или  полное нарушение какого-либо элемента или субэлемента системы качества. Примерами значительных несоответствий могут быть следующие: 

       - политика предприятия в области качества и процедура деятельности по элементам системы качества не определены и не оформлены документально в необходимом объеме, позволяющем использовать их в качестве основы для внедрения и функционирования системы качества; 

       - сформированная система качества не соответствует политике в области качества; 

       - отсутствует необходимый элемент системы качества или процедура; 

       - отсутствует система испытаний, обеспечивающая прямо или косвенно контроль всех характеристик продукции на соответствие требованиям, предусмотренным ее обязательной сертификацией; 

       - требования документированных процедур не выполняются в полном объеме; 

       - требования стандарта, на соответствие которому проводится проверка, не соблюдаются; 

       - зарегистрированные данные по качеству продукции и деятельности по обеспечению качества не дают представления об эффективности функционирования системы качества. 

      В процессе проверки системы качества могут быть выявлены единичные упущения или упущения в документации, элементе или субэлементе как части системы качества предприятия. Эти упущения классифицируются как "малозначительные несоответствия". Малозначительное несоответствие представляет собой небольшую ошибку или недочет, но не проблему, требующую немедленного решения. Хотя малозначительные несоответствия, относящиеся к одному и тому же элементу, но отмеченные многократно, могут быть характеризованы как значительные несоответствия. 

      В любом случае каждое несоответствие должно быть подтверждено объективными доказательствами, дифференцировано на значительные (категория 1) и малозначительные (категория 2) и зарегистрировано в специальных бланках. 

      Систему качества признают соответствующей  стандарту при отсутствии значительных несоответствий или наличии 10 или менее малозначительных несоответствий. В противном случае не может быть принято решение об одобрении системы качества. Решение о рекомендации системы качества к сертификации (отказе в сертификации системы качества) принимает главный эксперт по согласованию с руководством органа по сертификации на основании акта о результатах проверки и оценки системы качества. Окончательное решение о регистрации сертификата соответствия системы качества в Реестре Регистра и выдаче разрешения (лицензии) на право применения знака соответствия принимает Технический Центр Регистра. Срок действия сертификата соответствия системы качества, как правило, не превышает 3 лет. По окончании его действия проводится ресертификация системы качества.   

      2.3 Правила применения сертификата и знака соответствия системы качества   

      Сертификат  и знак соответствия системы качества могут применяться в рекламных  целях. 

      Знак  соответствия может применяться  в публикациях, рекламных материалах, сопроводительной документации. При этом воспроизводить знак соответствия можно любым цветом одного тона в полном, увеличенном или уменьшенном размере при условии сохранения его структуры, пропорций, содержания и возможности прочтения букв, содержания в знаке. Минимальный размер знака по высоте 10 мм. 

      Знак  соответствия не может наноситься на выпускаемую продукцию, тару, упаковку, а также в случаях, приводящих к расширению сферы его действия, т.е. применительно к продукции, на которую не распространяется сертификация системы качества.   

      2.4 Инспекционный контроль за сертифицированной системой качества 

(правила  подтверждения, приостановления  и аннулирования  сертификата соответствия)    

      Подтверждение действий выданного сертификата  соответствия Орган по сертификации осуществляет не менее чем один раз в год на основе результатов, полученных при проведении инспекционного контроля. При этом в приложении 1 ставится подпись главного инспектора. 

      При отрицательном результате инспекционного контроля Орган по сертификации направляет акт о результатах инспекционного контроля в Технический Центр Регистра для принятия решения. 

      Решение о приостановлении или аннулировании  действия сертификата соответствия принимается Техническим Центром  Регистра. 

      Приостановление и аннулирование действия сертификата соответствия осуществляется при обнаружении на этапе инспекционного контроля значительных несоответствий. Приостановление или аннулирование осуществляется также, если организация-держатель сертификата: 

       - не устранила несоответствия, выявленные при сертификации и инспекционном контроле; 

       - не информировала орган по сертификации о существенных изменениях, касающихся условий производства, организационной структуры, системы качества, деятельности и местоположения этой организации; 

       - не оплатила стоимость инспекционного контроля до начала его планового проведения и других услуг Органа по сертификации; 

       - не выполнила других условий договора об испекционном контроле с Органом по сертификации; 

       - предоставила письменное заявление о том, что она не намерена выполнять условия сертификации.  

     3 Общество с ограниченной ответственностью «Энергопром - М»  

     Общество  с ограниченной ответственностью «Энергопром - М» учреждено физическими лицами, является организацией, осуществляющей экспертизу промышленной безопасности  технических устройств, и имеет соответствующее регистрационные свидетельства и лицензию.

     Областью  деятельности Экспертной организации  согласно Устава является экспертиза промышленной безопасности.

     Структура экспертной организации «Энергопром – М» (далее ЭО) построена по функционально - линейному принципу и включает в себя следующие отделы: бухгалтерию, сметно-договорной, службу контроля металла, лабораторию дефектоскопии, экспертов по заявленным областям аккредитации.

     ЭО  осуществляет свою деятельность самостоятельно и действует в соответствии с законодательством РФ и положением об ЭО.

     Проведение  экспертизы промышленной безопасности технических устройств осуществляется в соответствии с требованиями нормативных  документов на экспертизу (техническое диагностирование) данных технических устройств, согласованными с Ростехнадзором.

     Все эксперты имеют высшее образование, достаточный опыт работы в заявленной области аккредитации. Эксперты непосредственно  проводят экспертное обследование технических устройств. С участием экспертов ЭО разработаны методики диагностирования технического состояния дробилок, ленточных конвейеров, барабанных сушилок, вентиляторов и дымососов с истекшим сроком амортизации, методика (временная) обследования паропроводов 2-ой категории  группы 1 и определение возможности продления срока их службы.

     Группы  экспертов по экспертизе  создаются  приказом по ЭО по видам деятельности. Эксперты, выполняющие обследование несут личную ответственность за обоснованность принимаемых решений в соответствии с договорами подряда на выполняемые работы.

     Специалисты ООО «Энергопром - М» проводят два  вида контроля:

     - разрушающий контроль;

     - неразрушающий контроль.

      Контроль  и испытания проводятся квалифицированным  персоналом аттестованной лаборатории на калиброванном оборудовании по утвержденным методикам.

     Результаты  проведения неразрушающего и разрушающего контроля и испытаний документируются  в соответствии с требованиями нормативных  документов.

     Руководитель  ЭО является полномочным представителем  Общества в области качества и обеспечивает проведение Политики в области качества во всех подразделениях, отвечает за Руководство в области качества и несет личную ответственность перед Заказчиком за качество выполняемых работ.

     Все протоколы испытаний и заключения по результатам контроля прикладываются к "Заключению по результатам экспертного обследования".

     Внутренние  проверки качества-деятельности ЭО проводятся главным инженером ЭО с целью  проверки соответствия деятельности в  области аккредитации и определения эффективности, действующей в ЭО системы качества.

     Периодические (плановые) проверки выполняются в  течение всего срока действия свидетельства об аккредитации в  форме систематического анализа  функционирования всех структурных  подразделений ЭО. Периодичность проверок установлена не реже одного раза в год.

     Внеплановые проверки проводятся при поступлении  жалоб, претензий, апелляций.