Разработка сервисов для информационной системы страховой компании на базе SOA-архитектуры

4. Расходов на приобретение  оборудования (Зоб);

5. Расходов на издание  руководства пользователя (Зрп);

6. Расходов на тестирование  программы потенциальными пользователями (Зтест);

7.   Норма прибыли  проектной организации (Кнпр).

Кд = (Зот + Зэвм) * Кнпр + Зпо + Зоб + Зрп + Зтест (21).

1.   Для определения  расходов на оплату труда проектной  группы используется формула:

Зот = ∑ Qi * Qкпi * (1 + Кнч + Кнр) * Ki * Bпpi (22),

где

i - индекс профессиональной  группы, занятой в разработке  решения;

Qi - численность персонала  i-ой профессиональной группы;

Ki - доля рабочего времени,  затрачиваемая на разработку  решения;

Qкпi - месячный фонд  оплаты труда специалиста i-ой  профессиональной группы в рублях;

Кнч - коэффициент отчисления по единому социальному налогу (ЕСН) в соответствии с нормативом, определенным действующим законодательством;

Кнр -  коэффициент  накладных  расходов  на  обеспечение   нормальных  условий   работы разработчиков  проекта автоматизированной обработке  информации;

Bпpi - трудоемкость проектных  работ i-ой профессиональной группы в месяцах. Исходные данные для расчета представлены в таблице 10.

 

Таблица 10 – Проектная группа

Наименование должности	Количество человек (Qi)	Месячный оклад	Доля рабочего времени, затрачиваемого на работу над проектом (Ki)
Руководитель проекта	1	40 000	0,15
Бизнес-аналитик	1	40 000	0,35
Архитектор	1	50 000	0,35
Ведущий программист	1	30 000	0,5
Тестировщик	1	30 000	0,2

 

Коэффициент накладных  расходов Кнр = 0,05.

Трудоемкость проектных  работ Bпpi для всех участников проекта  одинаковая, Bпpi = 5 месяцев.

Схема расчета отчислений по ЕСН представлены в таблице 9 (вступила в силу с 27.07.2006 г.).

Расчет Зот представлен  в таблице 11.

 

Таблица 11 - Расчет затрат на оплату труда проектной группы

Наименование должности	Зот, руб.
Руководитель проекта	1* 40 000 * (1+ 0,05 + 0,262) * 0,15 * 5 = 39360
Бизнес-аналитик	1* 40 000 * (1+ 0,05 + 0,262) * 0,35 * 5 = 91840
Архитектор	1* 50 000 * (1+ 0,05 + 0,262) * 0,35 * 5 = 114800
Ведущий программист	1* 30 000 * (1+ 0,05 + 0,262) * 0,5 * 5 = 98400
Тестировщик	1* 30 000 * (1+ 0,05 + 0,262) * 0,2 * 5 = 39360
ИТОГО (Зот)	383760

 

2. Расходы по обеспечению  работы ЭВМ проектировщиков считаются  по формуле:

Зэвм = Смч эвм * Впрч (23), где

Смч эвм - средняя стоимость  одного часа работы ЭВМ в рублях,

Впр ч - общая трудоемкость проектных работ в часах.

1) Себестоимость часа  работы ЭВМ рассчитывается по  формуле:

Смч эвм = Сгэр / (Nэвм * Вэвм) (13), где

Сгэр - годовые эксплуатационные расходы;

Nэвм - количество ЭВМ;

Вэвм - годовой фонд времени  работы одного устройства, часов.

а) Годовой фонд времени  работы одного устройства:

Вэвм = Вк*См*Ксм*(1-Кп)*Кэвм (12), где

Вк - календарный фонд времени;

См - длительность смены;

Ксм - коэффициент сменности;

Кп - коэффициент потерь рабочего времени;

Кэвм - коэффициент использования  ЭВМ.

Исходные данные для  расчета фонда времени работы одного устройства: Вк = 100 дней; См = 8 часов; Ксм = 1; Кп = 0,2; Кэвм = 0,9.

Результат расчета:

Вэвм = 100 * 8 * 1 * (1 - 0,2) * 0,9 = 576 часов.

б) Количество ЭВМ равно  количеству членов проектной группы: Nэвм = 5 штук.

в) Годовые эксплуатационные расходы:

Сгэр = ЗП + Зстр + Зэ + Зр + Зм + Знр (20),

где

ЗП - фонд заработной платы  персонала, обслуживающего ЭВМ;

3стр - затраты на  социальное страхование;

Зэ - затраты на производственную электроэнергию;

Зр - затраты на текущий ремонт оборудования;

Зм - затраты на машинные носители;

Знр - накладные расходы.

Фонд заработной платы  персонала, обслуживающего ЭВМ:

ЗП = 12 * ∑ (Пj *Оклj) (15), где

ЗП - фонд заработной платы  персонала (руб.);

Пj - численность персонала, имеющего j-ый разряд;

Oклj - величина среднемесячного  оклада персонала, имеющего j-ый  разряд.

Обслуживают ЭВМ системный  администратор, месячный оклад которого составляет 50 000 рублей. В круг обязанностей администратора входит поддержка 50 компьютеров, следовательно, за поддержку четырех компьютеров он получает 50 000/50 * 5 = 5 000 руб.

ЗП = 12 * 1 * 5 000 = 60 000 рублей.

Затраты на социальное страхование:

Зстр = ЗП * Кстр, где

Кстр - коэффициент отчислений на социальное страхование, равен 0,262.

Зстр = 60 000 * 0,262 = 15720  рублей.

Затраты на производственную электроэнергию:

Зэ = ∑(Wj * Qo6opj) * Вэвм * Сквт/ч * П (18), где

Wj - мощность j-ой единицы  оборудования;

Сквт/ч - стоимость 1 кВТ/ч  электроэнергии;

Qoбopj - количество j-ых  единицы оборудования;

П - коэффициент использования  мощности.

Исходные данные для  расчета: Сквт/ч = 3,45 руб/час; П = 0,5.

Мощность ЭВМ, используемых при проектировании одинакова и  равна 0,55.

Расчет затрат на электроэнергию:

Зэ = 0,55 * 5 * 576 * 3,45 * 0,5 = 2732,4 рублей.

Затраты на текущий ремонт оборудования и машинные носители за столь короткий срок не понадобятся, условно их значения можно принять  за 0.

Накладные расходы:

Знр = (ЗП + Зстр + Зэ + Зр + Зм) * Кнр = (60 000 + 15720+ 2732,4 + 0 + 0) * 0,05 = 3922,62 рублей.

Годовые эксплуатационные расходы:

Сгэр = 60 000 + 15720+ 2732,4 + 0 + 0 + 3922,62 = 82375,02 руб.

Себестоимость часа работы ЭВМ:

Смч эвм = Сгэр / (Nэвм * Вэвм) 82375,02/(5 * 576) = 28,60 руб.

2)  Общая трудоемкость  проектных работ:

Впрч = ∑ (Ki*Qi)*Qчac*Bпpi (24), где

Qчac - количество рабочих  часов в месяце (168 часов).

Впрч = (0,25 * 1 + 0,5 * 1 + 0,5 * 1 + 0,25 * 1) * 168 * 5 = 1 260 человеко-часов.

Расходы по обеспечению  работы ЭВМ проектировщиков:

Зэвм = Смч эвм * Впрч = 28,60 * 1 260 = 36036 рублей.

3. Расходы на продление  лицензии на программное обеспечение,  установленное на компьютере:

Зпо= 500000 рублей.

4. Расходы на приобретение оборудования (амортизация):

Зоб= ∑ Соборj * Qoбopj * aj (25), где

oбopj - годовая норма  амортизации (0,2);

Соборj – стоимость j-ой единицы оборудования (стоимость ЭВМ = 35 000 руб.).

Зоб = 35 000 * 5 * 0,2 = 35 000 руб.

5. Расходы на издание руководства пользователя:

Зрп = 1200 руб.

6. Расходы на тестирование программы потенциальными пользователями:

Зтест = ∑ Qi * Ki* Окпi * (I + Кнч + Кнр) * Тест (26), где

i - индекс профессиональной  группы, привлеченной к тестированию,

Qi - численность персонала  i-ой профессиональной группы,

Ki - доля рабочего времени,  затрачиваемая персоналом i-ой профессиональной  группы на тестирование,

Окпi - месячный ФОТ специалиста i-ой профессиональной группы в рублях;

Кнч - коэффициент отчислений по единому социальному налогу (ЕСН) в соответствии с нормативом, определенным действующим законодательством;

Кнр - коэффициент накладных  расходов на обеспечение нормальных условий работы персонала;

Ттест -  продолжительность  тестирования   системы   персоналом   i-ой   профессиональной группы в  месяцах.

Тестирование предполагается в течение 1 месяца.

Расчет затрат на тестирование:

Зтест = (1 * 19 600) * (1 + 0,262 + 0,05) * 0,2 * 2 = 10 286,08  руб.

7. Норма прибыли проектной организации Кнпр = 50%.

Единовременные затраты:

Кд = (383760 + 36036) * 1,5 + 500000 + 35000 + 1200 + 10 286,08 = 1176180,08 руб.

Коэффициент эффективности  единовременных затрат на разработку:

Ер = ∆С / Кд = 6449323,55 / 1176180,08 = 5,4

2.1.5 Срок окупаемости единовременных затрат на разработку и внедрение проекта

 

Срок окупаемости единовременных затрат на разработку и внедрение  проекта:

Ток = Кд / ∆С = 1176180,08 / 6449323,55 = 0,18 года

2.2 Выводы

 

Абсолютный  показатель изменения годовой трудоемкости обработки информации в результате внедрения проекта (∆Т, человеко-часов) равный 331520 говорит о том, что произойдет снижение трудоемкости обработки информации.

Положительное значение абсолютного показателя изменения годовых затрат на обработку информации в результате внедрения сервисов (∆С, руб) равное 6449323,55 говорит о том, что затраты снижаются.

В результате внедрения сервисов будет сэкономлено 50% трудовых затрат 75%  стоимостных затрат. А именно, в 2 раза снижаются трудовые затраты и в 4,11 раз снижаются стоимостные затраты.

Единовременные  затраты на разработку и внедрение  системы, составившие 1 176 180,08 рублей, окупятся через 1,5 месяца после внедрения системы. Столь быстрый срок окупаемости обеспечивается резким снижением стоимости процесса заключения договора страхования, которая снижается с 206,25 рублей до 50 рублей, что в 4 раза меньше. Кроме того, с внедрением сервисов станет возможным заключать 40 договоров страхования одним менеджером в день, вместо 8 договоров, как при существующем процессе.

 

3 Экологическая часть и безопасность жизнедеятельности

3.1 Требования к организации рабочего места пользователя (сотрудника страховой компании)

 

Рациональная организация  рабочего места сотрудника страховой компании – существенный момент в создании условий для плодотворной работы.

Под рабочим местом сотрудника страховой компании подразумевается  совокупность предметов мебели и  технических средств, используемых в работе. Задача совершенствования рабочего места предполагает оснащение его всем необходимым в соответствии с особенностями выполняемой работы, а так же рациональное расположение необходимого освещения, создание наиболее комфортных условий для работы, предотвращение воздействия неблагоприятных факторов внешней среды.

Существует ряд общих  требований к организации рабочего места, главными из которых являются досягаемость, обозримость всех рабочих  материалов, а так же изолированность  рабочего места. Досягаемость предполагает такую планировку рабочего места, при которой все механические средства и рабочие материалы располагаются так, что работа с ними не требует лишних движений, не приводит к утомлению и нерациональным затратам рабочего времени.

Обозримость в сочетании  с постоянством мест хранения материалов позволяет сократить потери рабочего времени на их поиск. Изолированность рабочего места позволяет снять излишнее напряжение, избежать влияния отвлекающих факторов.

В рамках разработки информационной системы и в соответствии с моделью требований FURPS требования к организации рабочего место пользователя следует отнести к нефункциональным требованиям (SUPPL) типа «Удобство пользования» (Usability). Основными источниками данных требований являются следующие нормативные документы:

• СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»[20];
• ГОСТ Р 50948-2001 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности»[21];
• ГОСТ 12.0.002-80 «Система стандартов безопасности труда. Термины и определения»[22];
• ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"[23].

К рабочему месту сотрудника страховой компании предъявляются следующие требования.

SUPPL 1 (Usability): Микроклиматические условия.

SUPPL 1.1: Допустимые микроклиматические условия.