6.6.Процедуры обработки,
систематизации, хранения и реализации
информации об объектах идентификации
должны бытьсогласованы с действующими
на предприятии процедурами по
регистрации данных.
Организационно-методическиевопросы
организации работ по регистрации
данных на предприятии изложены врекомендациях
ВНИИС "Система качества. Регистрация
данных о качестве (всоответствии
с положениями стандартов ИСО
серии 9000)".
7.ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
7.1.Организационное
обеспечение идентификации и
прослеживаемости на предприятиивключает
установление функциональных задач
и ответственности подразделений
идолжностных яиц предприятия,
разработку и документирование
процедуридентификации и
прослеживаемости, обучение
персонала я проведение внутреннихпроверок
эффективности действующих процедур.
Составосновных работ
по организационному обеспечению приведен
на рис.3.
7.2.Планирование и
организация работ на предприятии
по идентификации ипрослеживаемости
осуществляются последовательно
в комплексе работ пообеспечению
качества продукции и охватывают
все этапы (стадии) петли качества.
7.3. Наэтапе маркетинга
в системе качества службой
маркетинга решаются следующиеосновные
задачи:
-подготовка предложений
по идентификации новой продукции,
исходя из требованийрынка, в
кратком описании продукции (ТЗ,
техническое предложение)
"Краткоеописание
продукции содержит требования
и пожелания потребителя в
видепредварительного перечня технических
условий, которые, послужат основой
длявыполнения последующих, работ
по проектированию" (п.7.2 ИСО9004-87);
-подготовка предложений
по актуализации требований к
методам идентификациивыпускаемой
(модернизируемой) продукции по
результатам анализа рыночныхпотребностей
и конкурентоспособности продукции;
-подготовка предложений
по применению идентификации
для выявления, отзыва иизоляции
дефектной продукции на стадиях
реализации и эксплуатации.
Рис. 3
7.4. Наэтапе проектирования
и разработки продукции конструкторскими
и технологическимислужбами осуществляется:
- разработкатребований
по применению индивидуальной
или партионной (групповой)идентификации
материалов, комплектующих изделий,
деталей, сборочных единиц,готовой
продукции, исходя из специфики
и характера продукции и производства;
-разработка требований
к способам маркирования и
составу сопроводительныхдокументов;
-подготовка предложений
по номенклатуре наиболее ответственных
деталей,сборочных единиц, подлежащих
индивидуальной идентификации;
-проведение технико-экономического
обоснования применения методов
идентификации.
7.5. Наэтапе материально-технического
снабжения службой МТС осуществляется:
-определение оптимальных
размеров партий материалов и
комплектующих изделий играфиков
их поставок по срокам и
объемам в целях идентификации
ипрослеживаемости при запуске
в производство;
-согласование с
поставщиками методов идентификации,
способов маркировкиматериалов
и комплектующих изделий, а
также состава и содержаниясопроводительной
документации;
-установление порядка
складирования, хранения и выдачи
в производство материалови комплектующих,
в т.ч. для изделий, имеющих
ограниченный срок хранения ииспользования;
-разработка и
систематический контроль совместно
с ОТК выполнения процедуридентификации
поступающего материала и комплектующих
по всей технологическойцепочке,
а также процедур идентификации
несоответствующей продукции (привходном
контроле), ее хранения и изоляции;
-разработка форм
сопроводительных документов или
других носителей информации
всоответствии с принятыми методами
и способами идентификации и
прослеживаемостина предприятии;
-обеспечение совместно
с другими подразделениями увязки
и преемственности междумаркировкой
материалов и комплектующих изделий
и записями в сопроводительнойдокументации
с технологической маркировкой
и записями во внутренних носителяхинформации;
-организация учета,
систематизации, хранения и использования
данных поидентификации материалов,
комплектующих изделий и сопроводительных
документов.
7.6. Наэтапе подготовки
к разработке производственных
процессов технологическимислужбами
совместно с производственными
подразделениями осуществляются:
-разработка схемы
идентификации;
-отработка и проверки
в опытном, производстве практических
методов и способов идентификации,материалов
и комплектующих при запуске
в производство деталей, узлов,
готовойпродукции, в процессе производства;
-разработка оптимальных
межцеховых маршрутов и технологической
тары с учетомтребований идентификации;
-разработка и
согласование с заинтересованными
службами предприятия (ОМТС, ОТК,ОГТ,
ПДО и т.д.) технологических процессов
идентификации и прослеживаемости,форм
сопроводительных документов, требований
по учету, систематизации иобработки
данных по идентификации, применению средств
вычислительной техники ит.д.;
-регламентирование
отработанной технологии идентификации
и прослеживаемости внормативно-технической
и методической документации;
-обучение персонала
способам и методам идентификации,
осуществляемое службойподготовки
кадров;
-подготовка предложений
по срокам хранения информации
о материалах,комплектующих, готовой
продукция в процессе идентификации.
7.7. Наэтапе производства
производственными подразделениями
осуществляется:
-обеспечение стабильного
функционирования принятой схемы
идентификации ипрослеживаемости
и контроль засоблюдением установленных
процедур;
-корректировка принятых
способов идентификации и состава
сопроводительнойдокументации по
результатам данных о качестве
продукции, анализа причиндефектов
и отказов, анализа затрат на
качество, предложений подразделений
ислужб предприятия и т.д.;
-обеспечение преемственности
принятой схемы идентификации
и прослеживаемости привнесении
изменений в действующую техническую
документацию;
-внедрение автоматизированных
средств обработки данных по
идентификации впроцессе производства.
7.8. Наэтапе контроля
и проведения испытаний службой
ОТК совместно с производственнымиподразделениями
осуществляется:
-идентификация прошедшей
контроль продукции по всей
технологической цепочке;
-идентификация несоответствующей
продукции (деталей, узлов, сборочных
единиц ит.д.) с последующей изоляцией;
-контроль оформления
и четкой записи информации
в сопроводительной документациипо
процедурам контроля и испытаний.
7.9. Настадиях погрузочно-разгрузочных
работ, упаковки, хранения и поставкиосуществляется:
-маркировка, этикетированние
отгружаемой продукции;
-идентификация изделий
с ограниченным сроком годности;
-обеспечение четкого
порядка складирования и отгрузки
изделий с ограниченнымсроком
годности или требующим специальной
защиты в процессе транспортировки
ихранения;
-обеспечение однозначной
связи между технологической
маркировкой и записями вовнутренних
носителях информации с маркировкой
упакованной и отгружаемой продукциейи
записями в сопроводительной
и эксплуатационной документации.
7.10.При организации
внутренней проверки эффективности
процедур идентификации ипрослеживаемости
рекомендуется использовать методический
документ ВНИИС"Рекомендации. Внутренняя
проверка система качества на
предприятии".
7.11. ВПриложении приведен
порядок организаций работ по
идентификации ипрослеживаемости
на примере машиностроительного
предприятия. Состав ипоследовательность
типовых работ, составляющих основу
процедуры идентификации,может быть
использован предприятием с дискретным
характером производства.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
МАТЕРИАЛОВ,КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ
И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГОПРЕДПРИЯТИЯ)
1.Поступающие на
предприятие материалы и комплектующие
изделия непосредственноперед складированием
или направлением их на входной
контроль должны бытьподвергнуты
предварительной проверке соответствия
сопроводительнойдокументации, способов
маркировки (бирки, ярлыки и т.д.),
внешнего вида темтребованиям, которые
были согласованы с поставщиком.
Проверяются: наличиенеобходимой
документации, например, сертификатов
на металлы, соответствиеспособов
транспортирования и упаковки
установленным требованиям, разборчивостьили
доступность применяемых методов
идентификации, а также их сохранность
притранспортировке и т.д.
Припроведении последующих
погрузочно-разгрузочных работ, работ
по складированию ихранению необходимо
обеспечить:
сохранностьярлыков,
бирок и других способов маркировки,
их доступность для работниковсклада;
четкоераспределение
по партиям, а также размерам, маркам,
типам и т.д., исключиввероятность
случайного использования материалов
или комплектующих из другихпартий;
последовательноеразмещение
материалов и комплектующих в
зависимости от сроков хранения ииспользования.
Дляобеспечения указанных
требований в складских помещениях
следует предусмотретьоднозначно
понимаемые персоналом способы маркировки
или кодирования стеллажей,ячеек,
специальной тары и т.д. Процедуры
погрузочно-разгрузочных работ,складирования,
хранения материалов и комплектующих
необходимо четкорегламентировать
в документации, обеспечив обучение
и инструктаж персонала.
Материалыи комплектующие
изделия, поступающие на входной
контроль, проверяются насоответствие
установленным требованиям, при
этом осуществляется идентификация
иизоляция бракованной продукции.
Действия с несоответствующей продукцией,
непрошедшей входной, контроль, должны
регламентироваться документацией,согласованной
с поставщиком и действующим
законодательством. При задачематериалов
и комплектующих изделий, например, с центрального
склада вматериальные склады цехов для
запуска в производство кладовщик складавыписывает
сопроводительной талон № 1, который визирует
работник ОТК. Принаправлении партии материала,
например, в заготовительный цех сопроводительныйталон
хранится в цехе (либо на цеховом складе),
причем срок храненияопределяется как
временем полного использования данной
партии, так и гарантийнымисроками самой
продукции, В цехе назначается ответственный
за учет и хранениеуказанной сопроводительной
документации.
Материалыи комплектующие
в цеховых кладовых должны быть разложены
раздельно по меркам,размерам, партиям
таким образом, чтобы маркировка
и прикрепленные к нимсопроводительные
талоны были доступны для осмотра.
2. Привыдаче материалов
или комплектующих из цеха
и цеховых складов кладовщиквыписывает
маршрутный лист (форма № 2)с
обязательным указанием в нем
всех данных сопроводительного
талона споследующей регистрацией
в журнале.
Призапуске материала
в обработку запрещается:
-изготавливать партии
заготовок или деталей из материала
разных партий;