Планирование производственно-экономических показателей вагоноремонтного депо

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Сентября 2014 в 02:16, курсовая работа

Краткое описание

Железнодорожный транспорт – одна из важнейших отраслей народного хозяйства. Поэтому транспортный план представляет собой составную часть общегосударственного плана. Планирование деятельности железных дорог в целом представляет собой одно из звеньев единой системы планирования. При планировании в линейных предприятиях железных дорог необходимо прежде всего учитывать особенности железнодорожного транспорта, задачей которого является не производство материальных ценностей, а бесперебойное осуществление перевозок грузов и пассажиров в стране при достижении наименьших затрат основных фондов, оборотных средств и рабочей силы.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………….
1. Исходные данные……………………………………………………………….
2. Планирование объемных и качественных показателей работы …………….
2.1Определение годового фонда работы вагоноремонтного депо и режима работы его производственных участков ……………………………………….
2.2Расчет производственной мощности вагоносборочного участка …….
3. Планирование показателей по труду………………………………………….
3.1 Планирование заработной платы ВЧРД ………………………………….
4. Планирование эксплуатационных расходов………………………………….
Заключение…………………………………………………………………………
Список литературы…..……………………………………………………………..

Скачать в ZIP архиве (112.73 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Вложенные файлы: 1 файл

КП - аня.doc

— 730.00 Кб (Скачать файл)

3.1 Планирование заработной платы ВЧДР

Оплата труда рабочих, осуществляется по часовым тарифным ставкам, определяемым на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих.

Оплата труда рабочих вагонного депо относится к второму уровню - для
оплаты труда рабочих, связанных с движением поездов, ремонтом и
обслуживанием железнодорожного подвижного состава и технических
средств.

Оплата труда рабочих осуществляется по часовым тарифным ставкам по повременной, повременно-премиальной, сдельно-премиальной, аккордно-премиальной или иным установленным ОАО «РЖД» системам организации оплаты труда.

Месячная тарифная ставка рабочего первого разряда оплаты труда, оплачиваемого по первому уровню оплаты труда , составляет 5852 рублей на 01.08.11 год.

Часовая тарифная ставка рабочего первого разряда оплаты труда, оплачиваемого по первому уровню оплаты труда, определяется путем деления месячного размера оплаты труда, установленного в ОАО «РЖД», на среднемесячную норму рабочего времени данного календарного года.

5852,0 / 165,08=35,45 рублей

Часовые тарифные ставки рабочих других разрядов оплаты труда определяются умножением часовой тарифной ставки рабочего первого разряда первого уровня оплаты труда на тарифный коэффициент разряда оплаты труда соответствующего уровня квалификации.

Фиксированное денежное содержание работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях выплачивается с применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.

Оплата труда служащих производится по месячным должностным окладам. Должностные оклады исчисляются исходя из тарифных коэффициентов, соответствующих разрядам оплаты труда служащих, и минимальной заработной платы, установленной в ОАО «РЖД», и округляются до целого числа: от 0,5 и выше – в сторону увеличения, менее 0,5 – в сторону уменьшения.

Для всех категорий работников применяются доплаты по районному коэффициенту, премии, зональная надбавка. Для категорий рабочих предусмотрена доплата за работу в ночное время, доплата за работу праздничные дни и сдельный приработок для работающих по сдельной системе оплаты.

В проекте районный коэффициент устанавливается в размере 50%, зональная надбавка 15%, средний размер премии принимается 30%.

Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере за период работы с 22 до 6 ч. Сдельный приработок устанавливается в размере 15% от оклада или ЧТС.

Расчет заработной платы следует произвести в табличной форме (таблица 9). В таблицу должны быть внесены только те профессии соответствующих квалификационных разделов, которые получены в расчетах студента, и должны соответствовать таблице 6-8.

Таблица 9 Планирование заработной платы ремонтного вагонного депо
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Доплаты и надбавки
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Зональная надбавка 15% от оклада	Сдельный приработок 15% от оклада	Премия 30% от оклада	Ночные	Праздничные	Районный коэффициент 50% от оклада	Надбавка за стаж работы в районах крайнего Севера	Итого в месяц на 1 чел	Итого в месяц на весь контингент	Всего в год
Руководство
Начальник депо	1	25553	-	3832,95	-	7665,9			12776,5	7665,9	57494,25	57494,25	689931
Заместитель начальника	1	23230	-	3484,5	-	6969			11615	6969	52267,5	52267,5	627210
Главный инженер	1	23230	-	3484,5	-	6969			11615	6969	52267,5	52267,5	627210
Главный механик	1	19048,6	-	2857,29	-	5714,58			9524,3	5714,58	42859,35	42859,35	514312,2
Инженер I категории (входной и выходной контроль)	1	18584	-	2787,6	-	5575,2			9292	5575,2	41814	41814	501768
Секретарь	1	7723,98	-	1158,6	-	2317,2			3861,99	2317,2	17378,97	17378,97	208547,64
Итого по руководству:	6	117369,58	-	17605,44	-	35210,88			58684,79	35210,88	264081,57	264081,57	3168978,84
Производственно-технический отдел
Начальник отдела	1	19513,2	-	2926,98	-	5853,96			9756,6	5853,96	43904,7	43904,7	526856,4
Технолог	1	12079,6	-	1811,94	-	3623,88			6039,8	3623,88	27179,1	27179,1	326149,2
Инженер I категории	1	14518,75	-	2177,81	-	4355,62			7259,38	4355,62	32667,18	32667,18	392006,16
Итого по отделу:		46111,55	-	6916,73	-	13833,46			23055,78	13833,46	103750,98	103750,98	1245011,76
Бухгалтерия
Главный бухгалтер	1	19745,5	-	2961,83		5923,66			9872,75	5923,66	44427,4	44427,4	533128,8
Продолжение таблицы 9
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Доплаты и надбавки
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Зональная надбавка 15% от оклада	Сдельный приработок 15% от оклада	Премия 30% от оклада	Ночные	Праздничные	Районный коэффициент 50% от оклада	Надбавка за стаж работы в районах крайнего Севера	Итого в месяц на 1 чел	Итого в месяц на весь контингент	Всего в год
Бухгалтер I категории	1	14286,45	-	2142,97	-	4285,94			7143,23	4285,94	32144,53	32144,53	385734,36
Итого по отделу:	2	34031,95	-	5104,80	-	10209,6			17015,98	10209,6	76571,93	76571,93	918863,2
Штат работников по кадрам и социальным вопросам
Заместитель начальника депо по кадрам и социальным вопросам	1	18584	-	2787,6		5575,2			9292	5575,2	41814	41814	501768
Инженер по подготовке кадров II категории	1	13589,55	-	2038,43		4076,86			6794,78	4076,86	30576,48	30576,48	366917,76
Итого по отделу:	2	32173,55	-	4826,03		9652,06			16086,78	9652,06	72390,48	72390,48	868685,76
Штат работников по экономике, организации труда и заработной плате
Ведущий экономист	1	17190,2	-	2578,53		5157,06			8595,1	5157,06	38677,95	38677,95	464135,4
Экономист II категории	1	14170,3	-	2125,55		4251,1			7085,15	4251,1	31883,2	31883,2	382598,4
Ведущий инженер по организации и нормированию труда	1	17190,2	-	2578,53		5157,06			8595,1	5157,06	38677,95	38677,95	464135,4
Продолжение таблицы 9
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Доплаты и надбавки
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Зональная надбавка 15% от оклада	Сдельный приработок 15% от оклада	Премия 30% от оклада	Ночные	Праздничные	Районный коэффициент 50% от оклада	Надбавка за стаж работы в районах крайнего Севера	Итого в месяц на 1 чел	Итого в месяц на весь контингент	Всего в год
Итого по отделу:	3	48550,7	-	7282,61		14565,22			24275,35	14565,22	109239,1	109239,1	1310869,2
Участок по ремонту и обслуживанию оборудования
Мастер участка производства (I группы) VII разряд	1	16028,7	-	2404,31	2404,31	4808,62			8014,35	4808,62	38468,91	38468,91	461626,92
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	2	61,41	10137,56	1520,63	1520,63	3041,26			5068,78	3041,26	24330,12	48660,24	583922,88
Слесарь-ремонтник	9	56,74	9366,64	1405	1405	2810			4683,32	2810	22479,96	202319,64	2427835,68
Слесарь-ремонтник	8	52,07	8595,72	1289,36	1289,36	2578,72			4297,86	2578,72	20629,74	165037,92	1980455,04
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	7	56,74	9366,64	1405	1405	2810			4683,32	2810	22479,96	157359,72	1888316,64
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	4	52,07	8595,72	1289,36	1289,36	2578,72			4297,86	2578,72	20629,74	82518,96	990227,52
Продолжение таблицы 9
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Доплаты и надбавки
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Зональная надбавка 15% от оклада	Сдельный приработок 15% от оклада	Премия 30% от оклада	Ночные	Праздничные	Районный коэффициент 50% от оклада	Надбавка за стаж работы в районах крайнего Севера	Итого в месяц на 1 чел	Итого в месяц на весь контингент	Всего в год
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	3	46,43	7664,66	1149,7	1149,7	2299,4			3832,33	2299,4	18395,19	55185,57	662226,84
Слесарь-инструментальщик	3	52,07	8595,72	1289,36	1289,36	2578,72			4297,86	2578,72	20629,74	61889,22	742670,64
Машинист крана (крановщик) гр.п. 10 т	10	40,04	6609,8	991,47	991,47	1982,94			3304,9	1982,94	15863,52	158635,2	1903622,40
Итого по участку:	47	-	68932,46	12744,19	12744,19	25488,38			42480,58	25488,38	203907,24	970075,38	11640904,56
Котельная
Мастер участка производства (II группы) (котельной)	1	16028,7	-	2404,31	2404,31	4808,62			8014,35	4808,62	38468,91	38468,91	461626,92
Машинист (кочегар) котельной	18	33,16	5474,05	821,11	821,11	1642,22			2737,03	1642,22	13137,74	236479,32	2837751,84
Слесарь-сантехник	4	38,08	6286,25	942,94	942,94	1885,88	-	-	3143,13	1885,88	15087,02	60348,08	724176,96
Электросварщик ручной сварки	1	42,5	7015,9	1052,39	1052,39	2104,78	-	-	3507,95	2104,78	16838,19	16838,19	202058,28
Машинист крана гр.п.16 т	2	33,16	5474,05	821,11	821,11	1642,22			2737,03	1642,22	13137,74	26275,48	315305,76
Продолжение таблицы 9
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Доплаты и надбавки
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Зональная надбавка 15% от оклада	Сдельный приработок 15% от оклада	Премия 30% от оклада	Ночные	Праздничные	Районный коэффициент 50% от оклада	Надбавка за стаж работы в районах крайнего Севера	Итого в месяц на 1 чел	Итого в месяц на весь контингент	Всего в год
Слесарь-ремонтник	1	42,5	7015,9	1052,39	1052,39	2104,78	-	-	3507,95	2104,78	16838,19	16838,19	202058,28
Аппаратчик химической чистки	1	38,08	6286,25	942,94	942,94	1885,88	-	-	3143,13	1885,88	15087,02	15087,02	181044,24
Итого по участку:	28	-	37552,4	8037,19	8037,19	16074,38	-	-	26790,57	16074,38	128594,81	410335,19	4924022,28
Участок по ремонту тормозного оборудования
Мастер участка производства (I группы)	1	17422,50	-	2613,38	-	5226,76			8711,25	5226,75	39200,64	39200,64	470407,68
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	7	66,08	10908,49	1636,27	1636,27	3272,55			5454,23	3272,55	26180,36	183262,52	2199150,24
Слесарь по ремонту подвижного состава	2	52,07	8595,72	1289,36	1289,36	2578,72			4297,86	2578,72	20629,74	41259,48	495113,76
Слесарь по ремонту подвижного состава	2	61,41	10137,56	1520,63	1520,63	3041,26			5068,78	3041,26	24330,12	48660,24	583922,88
Слесарь по ремонту п/с	2	46,43	7664,66	1149,7	1149,7	2299,4			3832,33	2299,4	18395,19	36790,38	441484,56
Продолжение таблицы 9
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Доплаты и надбавки
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Зональная надбавка 15% от оклада	Сдельный приработок 15% от оклада	Премия 30% от оклада	Ночные	Праздничные	Районный коэффициент 50% от оклада	Надбавка за стаж работы в районах крайнего Севера	Итого в месяц на 1 чел	Итого в месяц на весь контингент	Всего в год
Машинист компрессорных установок	3	40,04	6609,8	991,47	991,47	1982,94			3304,9	1982,94	15863,52	47590,56	571086,72
Итого по участку:	17	-	43916,23	9200,81	6587,43	18401,63			30669,35	18401,63	144599,57	396763,82	4761165,84
Участок по ремонту и изготовлению деталей
Мастер участка производства (1группы) (по ремонту автосцепного оборудования)	1	17422,50	-	2613,38	-	5226,76			8711,25	5226,75	39200,64	39200,64	470407,68
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	2	56,74	9366,64	1405	1405	2810			4683,32	2810	22479,96	44959,92	539519,04
Кузнец на молотах и прессах	4	46,43	7664,66	1149,7	1149,7	2299,4			3832,33	2299,4	18395,19	73580,76	882969,12
Токарь	5	46,43	7664,66	1149,7	1149,7	2299,4			3832,33	2299,4	18395,19	91975,95	1103711,4
Слесарь по ремонту подвижного состава	5	40,04	6609,8	991,47	991,47	1982,94			3304,9	1982,94	15863,52	79317,6	951811,2
Электросварщик	3	52,07	8595,72	1289,36	1289,36	2578,72			4297,86	2578,72	20629,74	61889,22	742670,64
Продолжение таблицы 9
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Доплаты и надбавки
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Зональная надбавка 15% от оклада	Сдельный приработок 15% от оклада	Премия 30% от оклада	Ночные	Праздничные	Районный коэффициент 50% от оклада	Надбавка за стаж работы в районах крайнего Севера	Итого в месяц на 1 чел	Итого в месяц на весь контингент	Всего в год
Слесарь по ремонту подвижного состава	2	56,74	9366,64	1405	1405	2810			4683,32	2810	22479,96	44959,92	539519,04
Фрезеровщик	3	52,07	8595,72	1289,36	1289,36	2578,72			4297,86	2578,72	20629,74	61889,22	742670,64
Электросварщик ручной сварки	7	46,43	7664,66	1149,7	1149,7	2299,4			3832,33	2299,4	18395,19	128766,33	1545195,96
Итого по участку:	32	-	65528,5	12442,67	9829,29	24885,34			41475,50	24885,34	196469,13	626539,56	7518474,72
Участок неразрушающего контроля
Мастер участка производства (I группы) (по дефектоскопированию деталей)	1	17422,50	-	2613,38	-	5226,76			8711,25	5226,75	39200,64	39200,64	470407,68
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	1	61,41	10137,56	1520,63	1520,63	3041,26			5068,78	3041,26	24330,12	24330,12	291961,44

Продолжение таблицы 9
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Доплаты и надбавки
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Зональная надбавка 15% от оклада	Сдельный приработок 15% от оклада	Премия 30% от оклада	Ночные	Праздничные	Районный коэффициент 50% от оклада	Надбавка за стаж работы в районах крайнего Севера	Итого в месяц на 1 чел	Итого в месяц на весь контингент	Всего в год
Дефектоскопист по магнитному и ультрозвуковому контролю	24	56,74	9366,64	1405	1405	2810			4683,32	2810	22479,96	539519,04	6474228,48
Итого по участку:	26	-	19504,20	5539,01	2925,63	11078,01			18463,35	11078,01	86010,72	603049,8	7236597,6
Сборочный участок
Старший мастер участка производства I группы	1	18758,23	-	2813,74	2813,74	5627,48			9379,12	5627,48	45019,79	45019,79	540237,48
Мастер участка производства I группы (по ремонту вагонов)	2	17422,50	-	2613,38	-	5226,76			8711,25	5226,75	39200,64	78401,28	940815,36
Бригадир (освобожденный) предприятий ж/д тр и метрополитенов	4	61,41	10137,56	1520,63	1520,63	3041,26			5068,78	3041,26	24330,12	97320,48	1167845,76
Продолжение таблицы 9
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Доплаты и надбавки
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Зональная надбавка 15% от оклада	Сдельный приработок 15% от оклада	Премия 30% от оклада	Ночные	Праздничные	Районный коэффициент 50% от оклада	Надбавка за стаж работы в районах крайнего Севера	Итого в месяц на 1 чел	Итого в месяц на весь контингент	Всего в год
Слесарь по ремонту подвижного состава	4	56,74	9366,64	1405	1405	2810			4683,32	2810	22479,96	89919,84	1079038,08
Слесарь по ремонту подвижного состава	18	52,07	8595,72	1289,36	1289,36	2578,72			4297,86	2578,72	20629,74	371335,32	4456023,84
Слесарь по ремонту подвижного состава	22	46,43	7664,66	1149,7	1149,7	2299,4			3832,33	2299,4	18395,19	404694,18	4856330,16
Газорезчик	6	46,43	7664,66	1149,7	1149,7	2299,4			3832,33	2299,4	18395,19	110371,14	1324453,68
Электросварщик ручной	14	46,43	7664,66	1149,7	1149,7	2299,4			3832,33	2299,4	18395,19	257532,66	3090391,92
Маляр	3	33,65	5554,88	833,24	833,24	1666,48			2777,47	1666,48	13331,85	39995,55	479946,60
Подсобный рабочий	1	28,01	4623,89	693,58	693,58	1387,16			2311,95	1387,16	11097,32	11097,32	133167,84
Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров	5	46,43	7664,66	1149,7	1149,7	2299,4			3832,33	2299,4	18395,19	91975,95	1103711,4
Составитель поездов	2	46,43	7664,66	1149,7	1149,7	2299,4			3832,33	2299,4	18395,19	36790,38	441484,56
Итого по участку:	82	-	76601,99	16917,43	14304,05	33834,86			56391,40	33834,86	268065,37	1634453,89	19613446,68
Продолжение таблицы 9
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Доплаты и надбавки
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Зональная надбавка 15% от оклада	Сдельный приработок 15% от оклада	Премия 30% от оклада	Ночные	Праздничные	Районный коэффициент 50% от оклада	Надбавка за стаж работы в районах крайнего Севера	Итого в месяц на 1 чел	Итого в месяц на весь контингент	Всего в год
Колесно-роликовый участок
Мастер участка производства (I группы) (по ремонту колесных пар)	2	17422,50	-	2613,38	-	5226,76			8711,25	5226,75	39200,64	78401,28	940815,36
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	6	56,74	9366,64	1405	1405	2810			4683,32	2810	22479,96	134879,76	1618557,12
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	2	38,08	6286,25	942,94	942,94	1885,88	-	-	3143,13	1885,88	15087,02	30174,04	362088,48
Машинист моечной установки	3	40,04	6609,8	991,47	991,47	1982,94			3304,9	1982,94	15863,52	47590,56	571086,72
Токарь	6	52,07	8595,72	1289,36	1289,36	2578,72			4297,86	2578,72	20629,74	123778,44	1485341,28
Стропальщик	4	40,04	6609,8	991,47	991,47	1982,94			3304,9	1982,94	15863,52	63454,08	761448,96
Продолжение таблицы 9
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Доплаты и надбавки
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Зональная надбавка 15% от оклада	Сдельный приработок 15% от оклада	Премия 30% от оклада	Ночные	Праздничные	Районный коэффициент 50% от оклада	Надбавка за стаж работы в районах крайнего Севера	Итого в месяц на 1 чел	Итого в месяц на весь контингент	Всего в год
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	2	52,07	8595,72	1289,36	1289,36	2578,72			4297,86	2578,72	20629,74	41259,48	495113,76
Электросварщик ручной сварки	6	52,07	8595,72	1289,36	1289,36	2578,72			4297,86	2578,72	20629,74	123778,44	1485341,28
Фрезеровщик	2	46,43	7664,66	1149,7	1149,7	2299,4			3832,33	2299,4	18395,19	36790,38	441484,56
Слесарь по ремонту подвижного состава	18	52,07	8595,72	1289,36	1289,36	2578,72			4297,86	2578,72	20629,74	371335,32	4456023,84
Слесарь по ремонту подвижного состава	7	46,43	7664,66	1149,7	1149,7	2299,4			3832,33	2299,4	18395,19	128766,33	1545195,96
Маляр	2	33,65	6452,25	967,84	967,84	1935,68			3226,13	1935,68	15485,42	30970,84	371649,98
Машинист моечной установки	2	40,04	6609,8	991,47	991,47	1982,94			3304,9	1982,94	15863,52	31727,04	380724,48
Итого по участку:	62	-	91646,74	16360,41	13747,03	32720,82			54534,63	32720,81	259152,94	1242905,99	14914871,78
Отделение наплавки
Мастер участка производства I группы	1	17422,5	-	2613,38	2613,38	5226,76	-	-	8711,25	5226,76	41364,03	41364,03	496368,36
Фрезеровщик	8	46,43	7664,66	1149,7	1149,7	2299,4			3832,33	2299,4	18395,19	147161,52	1765938,24
Токарь	4	46,43	7664,66	1149,7	1149,7	2299,4			3832,33	2299,4	18395,19	73580,76	882969,12
Продолжение таблицы 9
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Доплаты и надбавки
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Зональная надбавка 15% от оклада	Сдельный приработок 15% от оклада	Премия 30% от оклада	Ночные	Праздничные	Районный коэффициент 50% от оклада	Надбавка за стаж работы в районах крайнего Севера	Итого в месяц на 1 чел	Итого в месяц на весь контингент	Всего в год
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	2	56,74	9366,64	1405	1405	2810			4683,32	2810	22479,96	44959,92	539519,04
Электросварщик ручной сварки (кабина)	3	46,43	7664,66	1149,7	1149,7	2299,4			3832,33	2299,4	18395,19	55185,57	662226,84
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	16	52,07	8595,72	1289,36	1289,36	2578,72			4297,86	2578,72	20629,74	330075,84	3960910,08
Итого по отделению:	32	-	47242,59	9699,78	9699,78	17513,68	-	-	29189,42	17513,68	139659,3	692327,64	8307931,68
Участок текущего ремонта и обслуживания зданий
Столяр	1	38,08	6286,25	942,94	942,94	1885,88	-	-	3143,13	1885,88	15087,02	15087,02	181044,24
Плотник	2	38,08	6286,25	942,94	942,94	1885,88	-	-	3143,13	1885,88	15087,02	30174,04	362088,48
Рабочий производственных бань	1	24,57	4056,02	608,4	608,4	1216,8			2028,01	1216,8	9734,43	9734,43	116813,16
Итого по участку:	5	-	16628,52	2494,28	2494,28	4988,56	-	-	8314,27	4988,56	39908,47	54995,49	659945,88
Окончание таблицы 9
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Доплаты и надбавки
Категория работников	Кол-во шт. ед.	Оклад ЧТС	Оплата по ЧТС	Зональная надбавка 15% от оклада	Сдельный приработок 15% от оклада	Премия 30% от оклада	Ночные	Праздничные	Районный коэффициент 50% от оклада	Надбавка за стаж работы в районах крайнего Севера	Итого в месяц на 1 чел	Итого в месяц на весь контингент	Всего в год
Участок материально-технического снабжения
Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов	2	52,07	8595,72	1289,36	1289,36	2578,72	-	-	4297,86	2578,72	20629,74	41259,48	495113,76
Тракторист	1	38,08	6286,25	942,94	942,94	1885,88	-	-	3143,13	1885,88	15087,02	15087,02	181044,24
Газорезчик	1	33,16	5474,05	821,11	821,11	1642,22	-	-	2737,03	1642,22	13137,74	13137,74	157652,88
Кладовщик	1	33,16	5474,05	821,11	821,11	1642,22	-	-	2737,03	1642,22	13137,74	13137,74	157652,88
Машинист крана (крановщик) гр.п. 5т	1	33,16	5474,05	821,11	821,11	1642,22	-	-	2737,03	1642,22	13137,74	13137,74	157652,88
Стропольщик	2	33,16	5474,05	821,11	821,11	1642,22	-	-	2737,03	1642,22	13137,74	26275,48	315305,76
Водитель Газ-53	1	46,43	7664,66	1149,7	1149,7	2299,4	-	-	3832,33	2299,4	18395,19	18395,19	220742,28
Итого по участку:	9	-	44442,83	6666,44	6666,44	13332,88	-	-	22221,44	13332,88	86033,17	140430,39	1685164,68
Столовая
Кондитер	1	38,08	6286,25	942,94	942,94	1885,88	-	-	3143,13	1885,88	15087,02	15087,02	181044,24
Повар	1	38,08	6286,25	942,94	942,94	1885,88	-	-	3143,13	1885,88	15087,02	15087,02	181044,24
Кухонный работник	2	24,57	4056,02	608,4	608,4	1216,8			2028,01	1216,8	9734,43	19468,86	233626,32
Итого по участку:	4	-	16628,52	2494,28	2494,28	4988,56			8314,27	4988,56	39908,47	49642,9	595714,8
Всего по ВРД	324	308087,88	509120,78	143270,68	86603,96	284655,48			474425,39	284655,47	2199496,29	7126367,98	85516415,76

4. Планирование эксплуатационных расходов

Эксплуатационные расходы ВРД планируются в соответствии с номенклатурой доходов и расходов по видам деятельности ОАО «РЖД». В составе статей расходы планируются по следующим элементам:

материальные затраты: топливо, электроэнергия, прочие материальные затраты;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды (34%)
амортизация;
прочие затраты.

Затраты на материалы отражают расходы на приобретение материалов используемых в производстве продукции, а также для упаковки на приобретение комплектующих изделий, объекты ОС стоимостью не более 10000 рублей за единицу, потери от недостачи или порчи при хранении и транспортировке ТМЦ в пределах норм естественной убыли, а также технологические потери при транспортировке и производстве.

Затраты по материалам определяются тремя способами:

на ремонте ПС - по норме расходов материалов на единицу ремонта и программе ремонта;
по количеству исходных средств, устройств объектов и нормам расходов на единицу средства, объекта, устройства.
по списочному контингенту и нормам расходов материалов на одного человека.

Норма расхода материалов рассчитывается на основании среднесетевых норм расходов материалов, запасных частей изделий на техническом обслуживании и текущий ремонт устройств технических единиц.

В основу норм расхода материалов положен технологический процесс ремонта или обслуживания технических средств, в соответствии с которым определяется перечень материалов для его обеспечения.

Нормы расходов материалов по ремонту вагонов зависит от стоимости выполняемого ремонта и типа вагонов.

В составе затрат на топливо отражается стоимость приобретения топлива

всех видов.

Расход тепла:

на отопление и вентиляцию вагонного депо, восстановление температурного режима и технологические нужды рассчитываются в соответствии с отопительно-вентиляционным паспортом зданий депо, которые в свою очередь выполнены в соответствии с нормативными расходами тепла и топлива для стационарных установок железнодорожного транспорта. Расчет производится по следующей формуле:

, Гкал

(9)

где Vзд - расчетный наружный объем здания, м3;

Т- отопительный период в сутках (240 дней);

tB-внутренняя нормируемая температура здания в зависимости от назначения здания (18 ° С);

- средняя наружная температура за отопительный период (-15u С).

qoT - удельная норма расхода топлива, зависящая от типа здания, высоты, этажности, материала, толщины стен, остекления здания в ккал на 1000 м3;

Кэкс -эксплуатационный коэффициент, зависит от типа здания, типа систем отопления, скорости ветра;

Ксут- коэффициент, учитывающий сменность работы системы отопления.

Q = 2200*1,02*7*240*(18+15)*0,82*1,2*3*10-6=52,46 Гкал.

на согревание ПС:

Q = n* qnc *

, Гкал

Q = 2810,5* 100 *

, Гкал

(10)

где n - количество вагонов, ремонтируемых за отопительный сезон;

qnc- это удельное количество тепла на согревание одного четырехосного грузового вагона при его пребывании в цехе в течение 12 часов.

на горячее водоснабжение:

Q = m*c*∆ T*10-6, Гкал

Q = 200*70*80*10-6=1,12

(11)

где m - масса воды в водонагревателе;

с - теплоемкость 1 кг воды;

T - разность температуры воды при нагревании от 10 до 90 ° С.

на технологические нужды

Q = qG*Gn

(12)

где qG- удельный расход тепла приходящийся на 1 тонну обогреваемых деталей;

Gn - вес деталей подлежащих отмывке за период;

n - количество деталей обмываемых в моечных машинах за год.

Q = 3,601

Расчет затрат на бензин, дизельное топливо, уголь производится исходя из стоимости за литр или тонну и его планируемого расхода в литрах или тоннах. Затраты на бензин и дизельное топливо:

Зт = Н*L*Ц

(13)

где Н - норма расхода топлива;

L- пробег машины;

Ц- цена за литр.

Зт = 1,2*5000*28=168000

В составе затрат на электроэнергию отражается стоимость покупной электроэнергии, расходуемой на технологические, энергетические, осветительные и другие производственные и хозяйственные нужды организации, включая технологические потери.

Затраты на освещение:

3ocb=F*H*Ц*T*K

(14)

где F- площадь освещаемой поверхности, м2;

Н- норма расхода электроэнергии на 1 м2, Вт/м2;

Т- период освещения;

К -коэффициент запаса.

3ocb=2200*6,8*2,0198*26,68*1,2=967402,12

В составе прочих материальных затрат отражаются расходы на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, расходы по снего-, водо-, пескоборьбе, перевозки грузов для железнодорожного транспорта производственного характера.

По элементу «амортизация» отражается сумма амортизации ОС и НМА, начисляемая в соответствии положением по бухгалтерскому учету «Учет ОС» и «Учет НМА».

По элементу «прочие затраты» отражаются расходы, не включаемые в другие элементы затрат: суммы налогов и сборов включаемые в расходы по обычным видам деятельности предприятия, расходы на сертификацию продукции и услуг, лизинговые платежи за арендуемое имущество, расходы на командировки, расходы на подготовку и переподготовку кадров, расходы на рекламу, расходы на обязательное и добровольное страхование, оплата счетов аутсорсинговым компаниям.

К прочим расходам, не входящим в производственные расходы относятся: дебиторская задолженность, по которой истек срок давности, нереальные долги, штрафы, пени, неустойки, содержание объектов социально-культурной деятельности, налоги и сборы.

Таблица 10

Планирование основных расходов на деповской ремонт вагонного

ремонтного депо, тыс. руб.

Тип вагона	Количест-во ваго-нов	Элемент затрат						Всего
Тип вагона	Количест-во ваго-нов	ФЗП	Социаль-ный налог 34%	Материа-лы	То-пли-во	Элект-роэнер-гия	Про-чие	Всего
Крытый	192	3780160,46	1285254,55	2941	10852,8	62494,18	1049	5147691,99
Платфор-ма	577	11340481,38	3855763,66	7831	32558,4	187482,53	2884	15443130,97
Полува-гон	2054	40469953,16	13759784,07	63322	116188,8	665379,17	46916	55106743,2
Итого	2823	55590595,0	18900802,3	74094	159600	919032,01	49800	75701242,31

Информация о работе Планирование производственно-экономических показателей вагоноремонтного депо