Планирование на предприятии: стратегическое, текущее, оперативное

Задача 7. Рассчитать общий объем  товарооборота на будущий год по торговой фирме «Молодежная мода»  методом экономико-математического моделирования.

Таблица 4.11

Расчет плана розничного товарооборота на будущий год

(тыс.руб.)

Годы, «n»

Товарооборот (факт.),  "у"

Порядк. номер года, "t"

t2

y*t

Темп роста цепной, %

1

4E+05

2008

4E+06

9E+08

-

2

5E+05

2009

4E+06

9E+08

102,91

3 (базисный)

5E+05

2010

4E+06

9E+08

103,55

4 (предыдущий)

5E+05

2011

4E+06

1E+09

103,29

5 (текущий)

5E+05

2012

4E+06

1E+09

110,3

Итого

2E+06

Задача 8. Составить план товарооборота на будущий год по кварталам по торговой фирме «Молодежная мода», при этом удельный вес кварталов на будущий год принять на уровне фактически сложившихся удельных весов за последние 3 года.

Таблица 4.12

Расчет плана розничного товарооборота по торговой фирме «Молодежная мода» по кварталам на будущий год

Квартал

Текущий год

План на будущий год

сумма т/о (ожид.),

в % к итогу

сумма т/о, тыс.руб.

в % к итогу

в % к текущ. году

отклонение по уд.в.

тыс.руб.

I

1E+05

24,9376

427054

24,938

79,856

54,918

II

1E+05

21,839

373991

21,839

69,933

48,094

III

1E+05

23,544

403189

23,544

75,393

51,849

IV

2E+05

29,6793

508255

29,679

95,04

65,36

Итого

5E+05

2E+06

Задача 9. Разработать план розничного товарооборота торговой фирмы «Молодежная мода»  на будущий год по подразделениям. При планировании учесть, что в общем товарообороте фирмы удельный вес  продажи товаров по подразделениям «Домашний уют», «Одежда для девушек», «Сувениры-Часы», «Супермаркет», «Парфюмерия»  и «Украшения» будет равен среднему значению по удельному весу за последние 3 года; по подразделениям «Обувь для девушек», «Одежда для юношей» по сравнению с текущим годом снизится на 0,12% и 0,18% соответственно, по подразделениям «Обувь для юношей» и «Хозтовары» по сравнению с текущим годом увеличатся на 1,0% и 0,26% соответственно.

Таблица 4.13

Расчет структуры розничного товарооборота торговой фирмы «Молодежная мода»  на будущий год

(тыс.руб.)

Наименование подразделений

Т/о             текущего года, тыс.руб.

Удельный вес в годовом т/о, %

Товарооборот

на будущий год

базисный год

предыдущий год

текущий год

будущий год

в сумме, тыс.руб.

в % к текущему году

Домашний уют

29834

5,41931

5,4294

5,5787

5,4758

93773

17,535

Обувь для девушек

22855

4,21553

4,0955

4,2736

4,1536

71130

13,301

Одежда для девушек

85415

12,0317

11,951

15,972

13,318

228071

42,647

Одежда для юношей

55785

11,3489

10,999

10,431

10,251

175552

32,827

Обувь для юношей

50747

10,9728

10,843

9,4894

10,489

179629

33,589

Сувениры – Часы

53101

9,06785

9,1943

9,9295

9,3972

160926

30,092

Супермаркет

77414

15,5972

15,318

14,476

15,13

259104

48,45

Хозтовары

35672

6,14449

6,0134

6,6703

7,6703

131353

24,562

Парфюмерия

1E+05

23,0448

24,011

20,923

22,66

388044

72,561

Украшения

12067

2,15752

2,1461

2,2565

2,1867

37447

7,0023

ИТОГО

5E+05

2E+06

Задача 10. Составить план товарооборота на будущий год по товарным группам по подразделению «Супермаркет» по торговой фирме «Молодежная мода», при этом долю товарных групп в товарообороте подразделения на будущий год  принять на уровне сложившихся в текущем году).

Таблица 4.14

Расчет плана розничного товарооборота по товарным группам по подразделению «Супермаркет» по торговой фирме «Молодежная мода» на будущий год

Наименование товарных групп

Текущий год

Будущий год

сумма т/о (ожид.),

в % к итогу

сумма т/о,

в % к итогу

в % к текущ. году

тыс.руб.

тыс.руб.

Мясо и птица

1845

2,38328

1845

2,3833

2,3833

Колбасные изделия

7061

9,1204

7060,5

9,1204

9,1204

Рыбная продукция

4446

5,74312

4446

5,7431

5,7431

Масло животное

729

0,94169

729

0,9417

0,9417

Сыры

2318

2,99363

2317,5

2,9936

2,9936

Масло растительное

674,1

0,87077

674,1

0,8708

0,8708

Молочная продукция

6614

8,54376

6614,1

8,5438

8,5438

Яйцо птицы

631,8

0,81613

631,8

0,8161

0,8161

Сахар, кондитерские изделия

22662

29,2736

22662

29,274

29,274

Чай, кофе

2104

2,7181

2104,2

2,7181

2,7181

Мука, макаронные изделия, крупа

2291

2,95875

2290,5

2,9588

2,9588

Хлеб и хлебобулочные изделия

1482

1,91476

1482,3

1,9148

1,9148

Овощи и фрукты

5275

6,81385

5274,9

6,8138

6,8138

Водка и ликероводочные изделия

17694

22,8562

17694

22,856

22,856

Сигареты, папиросы

1589

2,05194

1588,5

2,0519

2,0519

ИТОГО

77414

77414