Разработка годового плана развития автотранспортного предприятия

 

 

     Исходя из данных приведенных в таблице, можно сделать вывод, что наиболее приоритетные перевозки осуществляются автомобилями ЗИЛ-130, так как у них самая большая производительность, это обусловлено большим договорным объемом.

 

4. План по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава

Производственный план по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава разрабатывается на основе показателей плана по эксплуатации автомобилей и включает определение  количества капитальных и текущих  ремонтов и технических обслуживаний и расчет их трудоемкости.

     Производяться расчеты по ТО и ТР на предприятии ООО «Скорость». Для точного рассчеты ТО и ТР используются коэффициенты указанные в таблице 6

Таблица 6

Коэффициенты для точного рассчеты ТО и ТР

	Периодичность ТО	Удельная трудоёмкость ТР	Пробег до КР	Расход запасных частей
К1	0,8	1,2	0,8	1,25
К2		1,1	0,85	1,2
К3	1
К4	2,1	2,1	2,1
К5	0,85

 

     Так же необходимо учесть все значение трудоёмкости процессов технического обслуживания и ремонта.

     На примере автомобиля марки ЗИЛ 130

• Количество капитальных ремонтов:

;

,

Nк = 27000/(300000*0,8*1*1) = 1.

 

   

 Где:

- средний пробег с начала  эксплуатации одного автомобиля  i-й марки;

L_Ki – нормативный пробег до капитального ремонта (между двумя капитальными ремонтами) автомобиля i-й марки;

k₁ – коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации;

k₂ – коэффициент, учитывающий модификацию ПС;

k₃ – коэффициент, учитывающий климатические условия.

 

 

• Количество ТО-2:

Nто-2 = (18052070/ (12000*0,8)-1=1880 ед.

• Количество ТО-1:

Nто-1 = (18052070/4000*0,8)-(1+1880) = 3761ед.

• Количество ЕО:

;

Nео = 20894 ед.

• Трудоёмкость по ТО-2:

 

Тто2 = 1880*12,3*1,1*0,85=21621 чел.ч.

• Трудоёмкость по ТО-1:

;

Тто1 3761*3,3*1,1*0,85=11605чел.ч.

• Трудоёмкость по ЕО:

;

 

Тео = 20894*0,5*1,1*0,85=9768 чел.ч.

• Трудоёмкость по ТР:

;

Ттр=0,001*27000*5,2*1,2*1,1*1*2,1*0,85=331 чел.ч.

     Где:

t_ТРi – нормативная трудоемкость текущего ремонта ПС i-й марки;

k₄ – коэффициент, учитывающий пробег подвижного состава с начала эксплуатации;

k₅ – коэффициент, учитывающий количество технологически совместимых групп ПС АТП.

• Общая трудоёмкость технических воздействий:

Тi= 11605+21621+9768+331=43325 чел.ч.

• Трудоёмкость вспомогательных работ:

Твс=0,3*43325=12997,5 чел.ч.

Рассчитанные данные вводятся в таблицу 7

 

Таблица 7

Показатели плана по обслуживанию и ремонту автомобилей

Показатели	Марка автомобилей			В целом АТП
	ЗИЛ-130	КаМАЗ-5511	КамАЗ-5320
Общий пробег, км	18052070	18523210	26654907
Нормативный пробег до ТО-1, км:	4000	4500	4000
Нормативный пробег до ТО-2, км:	12000	12000	12000
Нормативный пробег до КР, км:	300000	250000	300000
Количество КР, ед.:	1	1	1	3
Количество ТО-1, ед.:	3761	3216	5553	12530
Количество ТО-2, ед.:	1880	1929	2776	6585
Количество ЕО, ед.:	20894	24502	39666	85062
Нормативная трудоемкость ТО-1, чел-ч:	3,3	6,3	4,2
Нормативная трудоемкость ТО-2, чел-ч:	12,3	27,6	19,6
Нормативная трудоемкость ЕО, чел-ч:	0,5	0,9	0,6
Нормативная трудоемкость ТР, чел-ч:	5,2	9,6	6,7
Общая трудоемкость ТО-1, чел-ч:	11605	18944	21807	52356
Общая трудоемкость ТО-2, чел-ч:	21621	49780	50873	122274
Общая трудоемкость ЕО, чел-ч:	9768	20619	22253	52640
Общая трудоемкость ТР, чел-ч:	331	2330	727	3388
Общая трудоемкость технических   воздействий, чел-ч	43325	91673	95660	230658
Трудоемкость вспомогательных работ, чел-ч	12997,5	27501,9	28698	69197,4

 

 

 

Большую часть из общей трудоемкости технических воздействий занимает трудоемкость ТО-2. Глядя на расчеты видно, что подвижной состав находящийся на АТП относительно хорошем состоянии.

 

1.5. План потребности в трудовых ресурсах

     В данном разделе будет рассмотрена потребная численность персонала АТП. Для этого рассчитывается численность водителей, ремонтных и обслуживающих рабочих. Далее с учетом этих данных составляется штатное расписание руководителей и служащих предприятия. После этого рассчитывается фонд заработной платы, а также показатели з/п по предприятию. При этом учтены следующие данные:

• Количество календарных дней в планируемом году -  328
• Число дней отпуска - 28
• Средняя продолжительность рабочего дня из расчёта 40 часов в неделю - 8 часов.

• Годовой фонд рабочего времени водителей, ремонтных рабочих и обслуживающего персонала:

,

ФРВi= (328-28-10)*8= 2320 ч.

     Где:

 

Д_р- количество рабочих дней в планируемом году (см. исходные   данные);

t_рд - средняя продолжительность рабочего дня, ч (из расчета 40-часовой рабочей недели):

 

,

     Где:

Д_к - количество календарных дней в планируемом году;

Д_в - количество выходных дней в планируемом году;

Д_п - количество праздничных дней в году;

Д_от - число дней отпуска;

Д_б - число дней болезни (не более 10 дней в году).

 

 

• Потребная численность водителей:

NBi = (334297,6+0,43*328)/(2320*1,02) = 142 чел.

     Где:

АЧ_нi – автомобиле-часы в наряде по i-му виду перевозок;

(0,43*АД_рi) – время на подготовительно-заключительные операции [18 мин. в день];

ФРВ_в - годовой фонд рабочего времени одного водителя, ч;

J_птв - индекс роста производительности труда водителей [1,01-1,06].

• Численность ремонтных рабочих:

Npi=43325/(2320*1,02) =19 чел.

     Где:

T_i – трудоемкость i-го вида технических воздействий;

ФРВ_р - годовой фонд рабочего времени одного ремонтного рабочего, ч;

J_птр - индекс роста производительности труда ремонтных рабочих [1,01-1,06].

• Численность обслуживающих рабочих:

Nобi = 12997,5/(2320*1,02) = 6 чел.

     Где:

T_всi – трудоемкость i-го вида вспомогательных работ;

ФРВ_об - годовой фонд рабочего времени одного обслуживающего рабочего, ч;

J_птоб - индекс роста производительности труда обслуживающих рабочих[1,01-1,06].

 

• Фонд оплаты труда водителей, ремонтных рабочих, обслуживающего персонала:

ФОТ_вi=(АЧ_нi+0,43*АД_рi)*а_Чi*k_д*k_п*k_дз

ФОТовi=(334297,6+0,43*20893,6*62,6*1,1*1,6*(1+28/3328)= =41050079 руб.

     Где:

АЧ_нi – автомобиле-часы в наряде по i-му виду перевозок;

(0,43*АД_рi) – время на подготовительно-заключительные операции [18 мин в день];

а_Чi - часовая тарифная ставка водителя на автомобиле i-й марки за 1 час работы; ;

k_д – коэффициент доплат, k_д = 1,1;

k_п - коэффициент премий, k_п = 1,6;

k_дз – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное время:

;

• Рассчитывается среднемесячная заработная плата одного водителя:

 

ЗПв = 41050079/(142*12)=24091 руб.

• Рассчитывается фонд оплаты труда ремонтных рабочих по маркам автомобилей и в целом по АТП:

 

ФОТрi = 43325*50*1,2*1,5*(1+28/328) = 4232113руб.

 

Где:

T_i – трудоемкость i-го вида ремонтных работ;

a^с_ч - средняя часовая тарифная ставка ремонтного рабочего;

k_д - коэффициент доплат, k_д =1,2;

k_п - коэффициент премий, k_п =1,5;

k_дз – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное время.

• Рассчитывается среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочего:

 

ЗПр = 4232113/(19*12) = 18562 руб.

• Фонд оплаты труда обслуживающих рабочих рассчитывается на основе среднемесячной зарплаты ремонтных рабочих:

 

ФОТобi = 0,85*18562*6*12 = 1135995руб.

 

 Где:

           N_об – численность обслуживающих рабочих.

• Рассчитывается среднемесячная заработная плата одного обслуживающего рабочего:

 

ЗПоб = 1135995/(6*12)=15778 руб.

• Определяется суммарный фонд оплаты труда по АТП:

ФОТ=153116530+22531349+5996591+2172500=183816970 рубл.

Рассчитывается средняя величина оплаты труда одного работающего (номинальная  заработная плата):

=183816970 /(688*12)=22265 рубл.

 

Таблица 8

Штатное расписание

 

Должность	Количество ставок, ед	Заработная плата, руб
Общее руководство
Директор	1	75000
Главный инженер	1	45000
Заместитель директора	3	180000
Главный экономист	1	65000
Юристконсульт	1	50000
Главный логист	1	50000
Технико-экономическое планирование
Начальник отдела	1	47000
Ведущий экономист	1	40000
Экономист	3	90000
Бухгалтерский учет и финансовая деятельность
Главный бухгалтер	1	65000
Заместитель гл. бухгалтера	1	58000
Ведущий бухгалтер	1	50000
Бухгалтер-расчетчик	1	30000
Бухгалтер материального стола	1	30000
Бухгалтер по учету ГСМ	1	30000
Кассир	1	25000
Материально-техническое снабжение
Начальник отдела	1	47000
Старший инженер	1	43500
Заведующий складом	1	30000
Агент	1	25000
Кадры
Начальник отдела	1	47000
Специалист	1	25000
Табельщик	1	25000
Общее делопроизводство и хозяйственное  обслуживание
Начальник канцелярии	1	43000
Секретарь	1	27500
Завхоз	1	20000
Эксплуатационная служба
Начальник отдела	1	47000
Заместитель начальника отдела	1	40000
Начальник автоколонны	3	120000
Старший диспетчер	1	35000
Диспетчер	5	157500
Инженер	3	105000
Техник	3	90000
Техническая служба
Начальник технического отдела	1	46000
Инженер	1	35000
Технический начальник комплекса	1	37000
Начальник гаража	1	37000
Старший мастер	1	35000
Мастер	1	30000
Главный механик	1	35000
Механик	2	60000