Совершенствование профессионально-квалификационного состава и структуры работников предприятия ООО «Омсквинпром»

Как видно из табл. 1 по показателю объема производства товарной продукции, не смотря на не выполнение плана по данному показателю в обоих периодах, прослеживается тенденция роста, т.к. темп роста составил 114,3 %, что в денежном выражении составит 21812 тыс. руб. Это является следствием увеличения заказов, повышения эффективности сбытовой политики руководства ООО "Омсквинпром".

Численность ППП в 2011 году повысилась на 3,2%, в том числе рабочих на 2,9%. Это говорит о незначительном повышении штата сотрудников и в основном по промышленно-производственному персоналу.

Согласно показателям Фонд заработной платы возрос на 10,7 %, что говорит о повышении оплаты труда всех единиц персонала. В следствии увеличения фонда заработной платы  наблюдается увеличение средней заработной платы 7,2%.

Увеличение фонда заработной платы так же повлияло и на себестоимость продукции, которая возросла на 11,6%.

Анализируя показатель выработки, следует отметить невыполнение плана по данному показателю. Так в 2009 году план был недовыполнен на 4,4 %, а в 2010 году недовыполнение составило 5,8 % от запланированного показателя выработки. Анализируя изменение фактической выработки в период с 2008 по 2009 гг. видна положительная динамика данного показателя 10,7%.

Таким образом, можно отметить, что несмотря на невыполнение плана по выработке, объем товарной продукции все равно увеличивался, что скорее всего связано с увеличением численности персонала, с минимизацией непроизводственных затрат рабочего времени, с изменением графика выполнения работ и многими другими факторами.

Оплата труда представляет собой повременно-премиальную систему – оклад + надбавки + доплаты.

Надбавки выплачиваются за профмастерство ( 70-100%), за вредность.

Доплаты начисляются за работу в праздничные дни, за работу в ночное время, за экспедирование, за бригадирство, за расширенный объем работ.

Стимулирование действует только по коммерческому персоналу, методика расчета по системе показателей на основе:

1.      Показателей выполнения плана:

- маржинальность продукта

- доля в общем объеме продаж

- значимость для достижения стратегических планов компании

2. Уменьшению дебиторской задолженности.

3. Выполнению требований по мерчендайзингу.

2.2 Анализ состава и структуры персонала цеха розлива по категориям

Рассмотрим состав и структуру персонала  отдельного подразделения предприятия ООО «Омсквинпром»  – цеха розлива алкогольной продукции в Табл.2.

Структура персонала предприятия по категориям

Таблица 2

Структура кадров предприятия характеризуется соотношением различных категорий работников в их общей численности и определяется как отношение среднесписочной численности работников i-й категории к общей среднесписочной численности персонала:

dPi = Pi/  P · 100,

где dPi – удельный вес каждой категории работников, Pi – среднесписочная численность работников i-й категории, чел.; P – общая среднесписочная численность персонала, чел.

dPi = 205/268 · 100 = 76,5

dPi = 211/276 · 100 = 76,4

Численность персонала ППП на конец 2010 года составила –

245 чел.

Численность персонала ППП на конец 2011 года составила –

253 чел.

Наибольшую долю среди всего персонала составляют рабочие, в основном основные. В 2010 году наблюдается рост рабочих на 6 человек, в том числе вспомогательных на 3. Небольшое увеличение численности среди специалистов и составляет 2. Увеличение численности в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 8 человек. Это обусловлено увеличением персонала цеха розлива на 6 чел и небольшим ростом производства.

2.3 Движение рабочей силы в цехе розлива

На предприятии ООО «Омсквинпром» планирование и организация управления процессом перемещения работников является одним из главных направлений в работе по формированию устойчивого производственного коллектива.

Анализ движения рабочей силы на ОАО "Омскгидропривод" в динамике.

Таблица 3

Проведем анализ движения рабочей силы в ООО "Омсквинпром" в динамике. Рассчитываем показатели:

1.                  Коэффициент необходимого оборота: Кн.о = Чн.о / Чср × 100%;

Кн.о = 3/ 205 × 100 = 1,46 %;

Кн.о 11 = 3 / 211 × 100 = 1,42 %;

2.                  Коэффициент излишнего оборота или коэффициент текучести: Кт = Чу / Чср × 100%;

Кт = 4/ 205 × 100 = 1,95 %;

Кт1 11 = 3 / 211 × 100 = 1,42 %;

3.                  Коэффициент оборота по выбытию: Квыб = Чвыб/ Чср × 100%;

Квыб = 8 / 205 × 100 = 3,90 %;

Квыб11 = 10 / 211 × 100 = 4,74 %;

4.                  Коэффициент оборота по приему: Кпр = Чпр / Чср× 100%;

Кпр = 11 / 205 × 100 = 5,3 %;

Кпр11 = 6 / 211 × 100 = 2,8 %;

5.                  Коэффициент стабильности персонала: Кп.с. = 1 – [Чу / (Чср + Чпр)];

Кп.с.10 = 1 - [8/ (205 + 11)] = 0,965;

Кп.с.11 = 1 - [10 / (211 + 6)] = 0,954.

По данным табл. 3 фактическое число принятых работников на предприятие 6 человек, но по сравнению с 2010 годом этот показатель уменьшился на 54,5 %.

Число уволенных с предприятия оказалось на 25 % больше в сравнении с 2010 годом. Таким образом, значения коэффициента необходимого оборота уменьшилось на 2,8 %, коэффициент по выбытию увеличился на 21,5 % соответственно по сравнению с 2010 годом. Коэффициент же оборота по приему в 2011 году напротив сократился на 47,2 %. Данные цифры свидетельствуют о явном сокращении числа принятых работников на предприятие и увеличении числа выбывших.

При этом коэффициент стабильности персонала практически остался в норме, и прирост его составил лишь 0,02 %.

Делая общий вывод, об изменении численности и движении кадров на ООО "Омсквинпромд" в период с 2010 по 2011 года необходимо отметить следующие моменты:

- данное движение и изменение численности персонала отразилось и на уровне текучести кадров предприятия, таким образом, что произошло увеличение коэффициентов необходимого оборота и выбытия кадров и уменьшение коэффициентов текучести и оборота по приему.

Таким образом, из таблицы видно, что рост количества уволенных сотрудников в 2011 году больше всего наблюдался среди мужского пола – на 3 человека, они ушли в армию.

2.4 Профессионально-квалификационный состав и структура работников цеха розлива алкогольной продукции.

Рассмотрим профессионально-квалификационный состав отдельного подразделения предприятия ООО «Омсквинпром» – цеха розлива алкогольной продукции.

Таблица 4

Профессиональный состав работников цеха