Формирование бюджета предприятия по транспортировке нефти. Предприятие ОАО Сибнефтепровод Нижневартовское УМН (управление магистральн

Таблица 5.

Эффективность внедрения устройств  «мягкого» пуска

Показатель	Факт	План. период	Отклонение
			Абсол.	Относит., %
Объем внедрения устройств, ед.	-	6	6	-
Стоимость одного комплекта устройства "Мягкого пуска", тыс.руб.	-	270	270	-
Итого единовременных затрат на внедрение, тыс.руб.	-	1620	1620	-
Амортизационные отчисления, тыс.руб.	-	40,5	40,5	-
Расход энергии электродвигателями при пуске, тыс.кВт-ч	3254,6	2897,8	-356,8	-11,0
Тариф за потребляемую энергию, руб.	0,875	0,875	0	0,0
Затраты на энергию, тыс.руб.	2847,8	2535,6	-312,2	-11,0
Эффект от мероприятия, тыс.руб.			271,7	11,0

 

Внедрение мероприятия потребует  затрат на приобретение устройств мягкого  пуска на сумму 1620 тыс.руб. В результате ожидается увеличение амортизационных отчислений на 40,5 тыс.руб. Расход электроэнергии на пуск двигателей сократиться за счет внедрения мероприятий на  356,8 тыс.кВт-ч, что обеспечит снижение затрат на энергию на 312,2 тыс.руб. Совокупная экономия затрат от внедрения мероприятия составит 271,7 тыс.руб. или 11%^.

2. В целях экономии затрат  на ремонтно-техническое обслуживание  линейной части трубопроводов  и оборудования предлагается  заменить используемые в настоящее  время импортные мастики на  отечественные, не уступающие  по качеству, но ниже по цене, кроме того расход предлагаемого  покрытия ниже, чем используемого.

Покрытие «БИУРС» представляет собой двухслойное полимерное покрытие на основе двухкомпонентной эпоксидной грунтовки «Праймер-МБ» и двухкомпонентной не содержащей растворителя битумно-уретановой мастики «БИУР».

Эффективность данного мероприятия  заключается в сокращении затрат на ремонтно-техническое обслуживание за счет более экономного расхода  материальных ресурсов (таблица 6).

Таблица 6

Эффективность замены импортных  мастик на отечественные

Показатель	Факт	План.период	Отклонение
			Абсол.	Относит, %
Протяженность трубопровода, подлежащего обработке	10452	10452	0	0,0
Удельный расход грунтовки, мл/м	421	312	-109	-25,9
Удельный расход мастики, л/м	9,3	8,9	-0,4	-4,3
Стоимость 1 л грунтовки	104	93	-11	-10,6
Стоимость 1 л мастики	264	255	-9	-3,4
Затраты на обработку, тыс.руб.	26119,4	24024,1	-2095,3	-8,0
Эффект от мероприятия, тыс.руб.			2095,3	8,0

 

Снижение затрат за счет внедрения  мероприятий составит 2095,3 тыс.руб.

3. Увеличение зон обслуживания  ремонтных рабочих.

Возможность укрупнения зон обслуживания рабочими связана с наличием внутрисменных и целодневных простоев ремонтных рабочих (таблица 7).

Таблица 7

Возможность расширения зон обслуживания

ремонтными рабочими

Показатель	Значение
Производительность ремонтного рабочего по осмотру линейной части, км/час	1,2
Зона обслуживания одним рабочим, км.	2320
Необходимое рабочее время для  осуществления обслуживания заданной зоны, час.	1933,3
Фактическое рабочее время одного рабочего, час.	2004
Возможность увеличения зоны обслуживания одним рабочим, км.	84,8
Итого зона обслуживания одним ремонтным  рабочим, км.	2404,8

Возможность увеличения зоны обслуживания ремонтным рабочим за счет сокращения внутрисменных и целодневных  простоев составляет 84,8 км., таким образом, зона обслуживания в плановом периоде составит 2404,8 км.

Эффективность расширения зон обслуживания представлена в  таблице 8.

Сокращение затрат от расширения зон  обслуживания составит 134,2 тыс.руб., в том числе экономия затрат на оплату труда – 106,5 тыс.руб., экономия отчислений на социальные нужды – на 27,7 тыс.руб.

Эффективность внедрения комплекса  предложений по сокращению затрат представлена в таблице 9. Эффективность предложений составит 2501,2 тыс.руб.

Внедрение данных предложений окажет влияние на себестоимость транспортировки нефти, поэтому они должны быть учтены в бюджете предприятия.

Основной задачей определения  бюджета затрат является определение  необходимых затрат на транспортировку нефти при наиболее эффективном использовании производственных фондов, материальных, трудовых ресурсов.

Таблица 8

Эффективность расширения зон обслуживания ремонтными рабочими

Показатель	Факт	Плановый период	Отклонение
			Абсол.	относит, %
Протяженность трассы, км.	68195	68195	0	0,0
Зона обслуживания одним рабочим, км./чел.	2320	2404,8	84,8	3,7
Количество рабочих для обслуживания, чел.	29	28	-1	-3,5
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.	8,56	8,56	0	0,0
Затраты на оплату труда, тыс.руб.	3019,4	2912,9	-106,5	-3,5
Отчисления на социальные нужды, тыс.руб.	785,0	757,4	-27,7	-3,5
Итого затрат, тыс.руб.	3804,4	3670,3	-134,2	-3,5
Эффект от мероприятия, тыс.руб.			134,2	3,5

 

Таблица 9

Эффективность внедрения комплекса  предложений 

по сокращению затрат

Предложения	Экономия затрат, тыс.руб.
Внедрение устройств "мягкого" пуска для электродвигателей	271,7
Замена импортных мастик «Фрусис 1000А» (Япония) на отечественные «БИУРС»	2095,3
Увеличение зон обслуживания ремонтных рабочих	134,2
Итого	2501,2

 

Материальные затраты  на техническое обслуживание и ремонт линейной части (вспомогательные материалы) представлены в таблица 10.

Таблица 10

Затраты на вспомогательные  материалы для ремонта

Наименование материла	Количество, ед.	Цена, руб.	Сумма, тыс.руб.
Масла  для  смазки магистральных  и перерабатывающих агрегатов	254	201	51,1
Изоляционные  материалы	6581	74	487,0
ГСМ для техники	622	95	59,1
Итого			597,2

 

Материальные затраты  на техническое обслуживание и ремонт линейной части в плановом периоде  составят 597,2 тыс.руб.

Материальные затраты  на технологическую и преддиагностическую очистку представлены в таблице 11.

Таблица 11

Затраты на вспомогательные  материалы для очистки трубопроводов

Показатель	Значение
Стоимость очистного устройства, тыс.руб.	24,7
Количество очистных устройств, ед.	52
Затраты на очистку, тыс.руб.	1284,4

 

Материальные затраты  на технологическую и преддиагностическую очистку в плановом периоде ставят 1284,4 тыс.руб.

 

 

 

 

Затраты на электроэнергию представлены в таблица 12.

Таблица 12

Затраты на электроэнергию

Показатель	Значение
1	2
Совокупная мощность оборудования, тыс.кВт	137100
Тариф за заявленную мощность, руб./тыс.кВт	5,56
Оплата заявленной мощности, тыс.руб.	762,3
Объем транспортировки нефти, млн.м3	1131094
Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/м3	36,02
Тариф за потребленную электроэнергию, руб.	0,875
Оплата потребленной электроэнергии, тыс.руб.	35649,3
Итог затраты на электроэнергию, тыс.руб.	36411,5

 

Затраты на электроэнергию в плановом периоде составят 36411,5 тыс.руб.

Бюджет материальных затрат представлен в таблице 13.

Таблица 13

Бюджет материальных затрат на плановый период

Статьи затрат	Сумма, тыс.руб.		Отклонение, тыс.руб.	Темп роста, %
	Плановый период	Отчетный период
Вспомогательные материалы	3259,2	3 176,0	83,2	102,6
Технологический ресурсы	6294,8	6 197,0	97,8	101,6
Электроэнергия	36411,5	35 654,0	757,5	102,1
Итого материалы	45965,5	45 027,0	938,5	102,1

 

Бюджет материальных затрат в плановом периоде составит 45965,5 тыс.руб., что выше показателей отчетного года на 938,5 тыс.руб. или 2,1%.

Бюджет затрат на оплату труда по категориям, персонала представлен  в таблице 14.