Планирование кадрового состава и движения персонала в организации

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение Высшего профессионального образования 

 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

 

 

        по (дисциплине): Планирование трудовых показателей 

        на тему: Планирование кадрового состава и движения персонала в организации

                                             

 

 

                                              Преподаватель Тонких Н.В. 

                                                          Студент Адекова А. В.

                       

                                                                                                          Направление Экономика

                                                                                                                        Группа ЭТР-11 СР

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург

2014г.

 

Характеристика  предприятия ООО «Коммунальщик» и планирование трудовых показателей

Важнейшими  целями, которые преследуются в планировании трудовых показателей на предприятии, как правило, являются: рост производительности труда, рост рентабельности труда, оптимизация  численности, повышение квалификации персонала, повышение качества продукции.

ООО  «Коммунальщик» является членом СРО «Содружество Управляющих компаний», членом НП СРО «Национальный жилищный конгресс», а также входит в Гильдию предприятий ЖКХ г. Екатеринбург.

Основной вид деятельности - управление эксплуатацией многоквартирных жилых домов.

В управлении компании:

• 554 жилых дома;
• общей полезной площадью 3 066,7 тыс. кв.м.;
• количество квартир 61 461;
• количество лицевых счетов 63 830;
• площадь придомовых территорий 3 692,6 тыс. кв.м.;
• численность проживающих в жилых домах 149 588 человек.

Основными потребителями услуг ООО «Управляющей компании «Коммунальщик» являются собственники жилья и наниматели жилого помещения по договору социального найма, собственники и арендаторы встроенных и пристроенных нежилых помещений, рекламные фирмы, использующие фасады домов под рекламу, фирмы, занимающиеся установкой антенно-федеральных устройств.

 

Рис. 1 - Структура подразделений участвующих в кадровом планировании ООО «Управляющая компания «Коммунальщик»

 

 

Показатели  эффективности использования основных средств ООО «Коммунальщик» за 2011 - 2013 гг.

Таблица 1

Показатели	Год			Изменение (+;-)		Темп изменения, %
	2011	2012	2013	2012 г. к 2011 г.	2013 г. к 2012 г.	2012 г. к 2011 г.	2013 г. к 2012 г.
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	40544	43046	43118	2502	72	106,17	100,17
Прибыль от продаж, тыс. руб.	2889	3390	3748	501	358	117,34	110,56
Численность работающих, чел.	25	26	26	1	0	104,00	100,00
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.	13815	14113	14700,5	298	587,5	102,16	104,16
Фондоотдача, руб.	2,93	3,05	2,93	0,12	-0,12	103,93	96,16
Фондоемкость, руб.	0,34	0,33	0,34	-0,01	0,01	96,22	103,99
Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	552,6	542,81	565,40	-9,79	22,60	98,23	104,16
Фондорентабельность, %.	20,91	24,02	25,50	3,11	1,48	114,86	106,14

 

Состав работающих на предприятии принято анализировать по численному составу, структуре, соответствию разнорабочих мест составу работников предприятия, динамике численного состава и текучести персонала (кадров). Отметим, что ООО «Коммунальщик» включает в себя два УК, склад, общая численность сотрудников на конец 2013 года составляла 43 человека, большая часть сотрудников - это разнорабочие.

Анализируя персонал по численному составу необходимо установить общий численный состав работающих и сопоставить его с потребностями предприятия. Анализ структуры персонала может проводиться по следующим параметрам: по стажу, полу, возрасту, профессиональным характеристикам, профессиональной подготовке.

Персонал организации делится на такие категории:

• руководитель (генеральный директор, он же главный бухгалтер, он заведующий УКми, он же выполняет обязанности начальника службы охраны);
• служащие – работники, осуществляющие финансово – расчетные функции (бухгалтер – кассир);
• специалисты, осуществляющие организацию и управление производственным процессом;
• разнорабочие – работники предприятия, непосредственно занятые в продажах.

Число принятых на работу в 2013 году составило 18 человек, по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 2 человека и составило 85,4 %, а с 2012 годом уменьшилось на 3 человека и составило 87,5 %.

Выбыло в 2013 году 12 человек, по сравнению с 2011 годом на 3 человека выбыло меньше и составило 80 %, а с 2012 годом выбыло на 7 человек меньше и составило 63,2 %.

Численность персонала на конец 2012 года в ООО «Коммунальщик» составила 45 человек, по сравнению с 2011 годом увеличилась на 1 человека и составила 102,5 %, а с 2012 годом уменьшилась на 1 человека и составила 97,6 %.

Среднесписочная численность в 2013 году составила 43 человека, по сравнению с 2011 годом увеличилась на 2 человека и составила 104,5 %, а с 2012 годом уменьшилась на 2 человека и составила 95,6 %.

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется путем сравнения фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью.

Обеспеченность ООО «Коммунальщик» трудовыми ресурсами представлена в таблице 2.

Обеспеченность  ООО «Коммунальщик» трудовыми ресурсами

Таблица 2

Категории работников	2012г.	2013г.	Удельный вес, % 2012г.	Удельный вес,%2013г.	Процент обеспеченности
Среднесписочная численность работников, в том  числе:	45	43	100	100	90
Руководители	6	5	15	13,9	83,3
Специалисты	3	3	8	8	100
Служащие	1	1	2,5	2,8	100
Рабочие из них:	35	34	75	75	90
Продавцы	24	24	47,8	46,7	100
Охранник	2	1	5	2,8	50
Рабочий склада	3	3	8	8	100
Кладовщик	1	1	2,5	2,8	100
Водитель - грузчик	4	4	10	11	100

 

На уровень квалификации работников в большей степени влияют: возраст, стаж работы, образование и т.д. Поэтому в процессе анализа изучают изменения в составе персонала по данным признакам.

Огромное значение имеют изучение и изменение структуры стажа во времени не только для определения стратегии предприятия по найму, но и для анализа его неудач. Наличие опытного персонала может отражать как успех выбранной политики предприятия, так и неудачи предпринятых усилий для стабилизации численности персонала и сокращения его текучести.

Анализ структуры руководителей состоит в том, чтобы дифференцировать выполняющих эту работу:

• на функциональные или технические должности (президент – генеральный директор, генеральные директора и т.п.);
• на общие административные должности (административный совет);
• наблюдение (наблюдательный совет).

Все это помогает установить, соответствует ли квалификация этих работников сложности выполняемой работы, а следовательно выявить наличие более высокой или же недостаточной квалификации работников.

В результате полученные данные необходимо сравнить с прогнозными, определенными при составлении плана автоматизации и механизации. Такое исследование может выявить освободившихся работников или незаинтересованных в работе. Качественный состав трудовых ресурсов ООО «Коммунальщик» представлен в таблице 3.

Качественный  состав трудовых ресурсов ООО «Коммунальщик»

Таблица 3

Группы	Абсолютный			Относительный
По возрасту, лет:
от 20 до 30	4	5	3	9,8	11,1	7,0
от 30 до 40	18	15	24	43,9	33,3	55,8
от 40 до 50	11	16	12	26,8	35,6	27,9
от 50 до 60	8	9	4	19,5	20,0	9,3
Итого	41	45	43	100	100	100
По образованию:
общее среднее	11	6	3	26,8	13,3	7,0
средне-специальное	25	35	36	61,0	77,8	83,7
высшее	5	4	4	12,2	8,9	9,3
Итого	41	45	43	100	100	100
По трудовому  стажу, лет:
до 5	3	2	6	7,3	4,4	14,0
от 5 до 10	16	10	10	39,0	22,2	23,3
от 10 до 15	11	21	19	26,8	46,7	44,2
от 15 до 20	6	6	3	14,6	13,3	7,0
свыше 20	5	6	5	12,2	13,3	11,6
Итого	41	45	43	100	100	100

 

Вывод: Из таблицы 3 видим, что на предприятии ООО «Коммунальщик» в основном трудятся работники в возрасте от 30 до 40 лет, их доля в общей численности персонала составила в 2013 году 55,8 %, в 2012 году – 33,3 % и в 2011 году соответственно 43,9 % работающих.

Преимущественно работники имеют среднее и среднее специальное образование – это объясняется спецификой данного УК.

Процент дипломированных специалистов в общей численности составил в 2013 году 83,7 %, в 2012 году – 77,8 % и в 2011 году соответственно 61,0 % работающих.

Незаконченное среднее – специальное и высшее образование работники имеют с незначительной разницей, а именно, с незаконченным средне-специальным образованием доля в общей численности персонала составила в 2013 году 7,0 %, в 2012 году – 13,3 %, в 2011 году соответственно 26,8 % от работающих. С высшим образованием доля в общей численности персонала составила в 2013 году 9,3 %, в 2012 году – 8,9 % и в 2011 году соответственно 12,2 % от работающих.

В среднем около 40 % работающих имеют стаж от 10 до 15 лет, их доля в общей численности персонала составила в 2013 году 44,2 %, в 2012 году – 46,7 % и в 2011 году соответственно 26,8 %. Несколько уступают работники, имеющие стаж от 5 до 10 лет, их доля в общей численности персонала составила в 2013 году 23,3 %, в 2012 году – 22,2 % и в 2011 году – 39,0 Наименьшее количество персонала имеет стаж до 5 лет, их доля в общей численности работающих составила в 2013 году 14,0%, в 2012 году – 4,4 5 и в 2011 году – 7,3 %.

Это объясняется тем, что коллектив ООО «Коммунальщик» сформирован относительно молодой, но уже имеет достаточный опыт работы.

Работники могут быть уволены с предприятия по следующим основаниям: по собственному желанию, сокращению кадров, по истечении срока действия трудового договора, нарушение трудовой дисциплины и др.

Поэтому необходимо изучить данные причины увольнения работников.

Так как изменения  в качественном составе происходят в результате движения рабочей силы, поэтому вопросу при анализе уделяется большое внимание. Данные о движении рабочей силы представлены в таблице 4.

Данные о движении рабочей силы в ООО «Коммунальщик» чел.

Таблица 4

Показатели	2012г.	2013г.
Численность персонала  на начало года	40	35
Принято на работу	21	18
Выбыло,в том  числе: по собственному желанию уволено за нарушение  трудовой дисциплины	19 7 4	12 4 5
Численность персонала  на конец года	42	43
Количество  работников, проработавших весь год	28	23
Среднесписочная численность персонала	45	43
Коэффициент оборота  по приему работников	0,47	0,42
Коэффициент оборота  по выбытию работников	0,42	0,28
Коэффициент текучести  кадров	0,24	0,21
Коэффициент постоянства  кадров	0,47	0,53