Экономическое обоснование производства измерителя искривления вала ИП-106 в форме бизнес-плана

Министерство Образования  Российской Федерации

Донской Государственный  Технический Университет

 

Кафедра «Инженерная  экономика и маркетинг»

 

 

 

 

 

 

Экономическое обоснование производства                             измерителя искривления вала ИП-106

в форме бизнес-плана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: ст-т гр. ПОМ-51

Порфирьева Е.Е.

Проверил: Зятькова Ю.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

Ростов-на-Дону

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..3

1. Концепция бизнеса…………………………………………………………..4

2. Характеристика продукции…………………………………………………5

3. Исследование и анализ рынка.………………………………………………6

4. Производственный план.…………………………………………………….8

5. План маркетинговых действий.…………………………………………….14

6. Потенциальные риски.………………………………………………………15

7. Финансовый план.…………………………………………………………...16

8. Расчет безубыточности……………………………………………………...19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………23

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………......24

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Переход экономики России к рынку коренным образом меняет традиционные методы расчетов экономической эффективности от внедрения новых информационных технологий.

В рыночных условиях важное значение приобретает учет таких  факторов как: времени при расчете  экономической эффективности программных  продуктов (ПП), инфляции, неопределенности спроса на предлагаемые ПП, цен на ресурсы, а, следовательно, и цен на ПП, изменение банковского процента по кредитам и прочее.

Кроме того, в условиях финансовой нестабильности допустимы  различные предложения о целесообразности того или иного ПП в зависимости от выбранного критерия эффективности, стратегических задач разработчика и пользователя, условий их работы.

Так, если предполагаемые программные продукты требуют значительных затрат, имеют большой срок окупаемости, то только разработчики, имеющие соответствующие финансовые возможности, могут предложить их к разработке и реализации. При этом финансовые средства могут быть собственными или заемными. В случае заемных финансовых средств необходимо обосновать условия кредитования и представить потенциальному инвестору график погашения кредита.

В данной работе будет разработан бизнес-план по производству измерителя искривления вала.

 

1 Концепция бизнеса

 

   В качестве объекта бизнеса предлагается изготавливать измеритель искривления вала, предназначенный для дистанционного контроля искривления вала на валоповороте и боя вала на оборотах вихретоковым методом, вывода информации в цифровой форме на индикатор прибора, преобразования измеряемой величины в унифицированный сигнал постоянного тока, сигнализации и формирования сигнала отключения оборудования при достижении заданного предельного значения. Данное устройство будет применяться преимущественно на электростанциях, возможно применение этого прибора для любых типов турбин или подобного оборудования.

     Главной целью настоящего бизнеса является получение прибыли за счет разработки и реализации данного устройства.

     Этот бизнес будет перспективным и быстро окупаемым, так как измеритель искривления вала имеет более низкую стоимость, небольшую массу и габаритные размеры, малую потребляемую мощность, высокую точность и надежность по сравнению с аналогами.

    Цель настоящего бизнес-плана – рассмотреть предлагаемый  продукт с позиции маркетингового синтеза и обосновать решения для стратегического планирования деятельности  для производства данного устройства.

    Необходимые капитальные вложения для производства и реализации измерителя искривления вала составляют  1518,56 тыс. руб.

     Разработка и выпуск измерителя искривления вала осуществляется без привлечения коммерческого кредита.

    Срок возврата капитальных вложений при уровне инфляции 8% годовых составит 2,6 года или 31 месяц, это произойдет во 2 полугодии 2014 года.

   Источником возврата капитальных вложений является прибыль от реализации продукции.

2 Характеристика продукции

 

   Объектом бизнеса является измеритель искривления вала, предназначенный для дистанционного контроля искривления вала на валоповороте и боя вала на оборотах вихретоковым методом, вывода информации в цифровой форме на индикатор прибора, преобразования измеряемой величины в унифицированный сигнал постоянного тока, сигнализации и формирования сигнала отключения оборудования при достижении заданного предельного значения. В данном устройстве использована цифровая установка аварийной и предупредительной сигнализаций, цифровая установка времени задержки срабатывания аварийной сигнализации, а также имеется внутренний генератор для проверки срабатывания уставок и работоспособности всего комплекта.

    Устройство может быть использовано в качестве прибора для измерения искривления (боя) вала, а также для измерения зазора между датчиком и ротором в диапазоне 0 - 2,5 мм.

Достоинство данного  устройства заключается в том  что оно разработано на базе  микроконтроллеров, что позволило уменьшить массу, габаритные размеры, потребляемую мощность, повысить точность измерений  и надежность, а соответственно и снизить стоимость устройства по сравнению с аналогами. Зарубежные приборы данного типа имеют очень высокую стоимость, а существующие отечественные аналоги не удовлетворяют всем требованиям и современным стандартам.

    Конкурентноспособность данного устройства будет возрастать из-за снижения материальных затрат и постоянной модернизации устройства.

     Основная группа потребителей данного устройства – электростанции, предприятия обрабатывающей промышленности, а также организации использующие любые типы турбин и подобное оборудование.

Маркетинговая ориентация предлагаемого бизнеса

Рисунок 1 - Маркетинговая ориентация измерителя искривления вала

 

3. Исследование и анализ рынка

 

  Проведенные предприятием маркетинговые исследования по предлагаемому объекту свидетельствуют о существовании спроса на выпускаемое измерительное устройство.                                  

    В первую очередь потребителями данного изделия будут электростанции, предприятия обрабатывающей промышленности, а также организации использующие любые типы турбин и подобное оборудование.

Реализация продукции будет осуществляться через различные выставки, участие в рекламных кампаниях и через выпуск литературы наглядно передающей уровень и качество выпускаемой продукции.

За счет основных преимуществ (более низкая цена по сравнению с устройствами-аналогами; небольшая масса и габаритные размеры; малая потребляемая мощность; высокая точность и надежность) продукция утвердится на рынке с расширением бизнеса в ближайшей перспективе. Основываясь на оценке преимуществ объекта бизнеса можно оценить планируемый объем продаж в натуральном выражении во временном аспекте.

Проведена ориентировочная  сегментация потребителей, которая  представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Сегментация  потенциальных потребителей.

Сегменты рынка	Планируемые объемы продаж по годам
	2012 г.				2013 г.		2014г.
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 полу- годие	2 полу- годие
Электростанции	8	11	14	17	40	50	135
Предприятия обрабатывающей промышленности	5	6	8	12	20	29	55
Прочие организации использующие турбины и подобное оборудование	6	8	11	13	30	41	90
Итого спрос:	19	25	34	42	90	120	280
Итого спрос по годам:	120				210

 

 

 

 

 

 

4. Производственный план

 

   Готовность предприятия к организации производства измерителя искривления вала определяется следующими факторами:

1) наличие производственных площадей;

2) наличие инженерных коммуникаций;

3) наличие рабочей силы;

4) финансовые ресурсы.

Производство измерителя искривления вала может быть организовано на действующих площадях предприятия с использованием существующего оборудования.

Организация производства не повлечет за собой дополнительного набора персонала и рабочих кадров и их дополнительного обучения. Требуется лишь изменение расстановки работников в пределах существующей численности.

Для организации производства устройства предприятие должно располагать:

• производственными площадями около 200 м²;
• квалифицированными специалистами;
• необходимыми инженерными коммуникациями и энергоносителями;
• оборудованием.

Процесс изготовления измерителя искривления вала состоит из следующих  операций:

- Закупка всех необходимых  материалов.

- Изготовление корпуса  прибора

- Изготовление печатных  плат (плата контроля, плата питания,  плата индикации, плата преобразователя)

- Монтаж плат

- Сборка блока контроля.

- Сборка преобразователя.

- Сборка датчика 

- Сборка  прибора

 

 Таблица 2 – Структура трудоемкости производственного процесса по видам работ

Наименование продукции	Виды работ (в % по трудоемкости)
	Изготовление составных  частей корпуса	Пайка	Сборка
Измеритель искривления  вала	35	40	25

 

 Таблица 3 - Перечень необходимых основных материалов и комплектующих изделий

Наименование	Количество		Цена за единицу измерения, руб.	Общая сумма, руб.
Основные материалы
Корпус (листовая сталь)	0,208 м кв		9280	1930
Комплектующие
Печатная плата		4	168	672
Конденсатор К10-17А-Н90		22	4	88
Конденсатор К50-35-25В		4	3	12
Конденсатор К50-35-16В		1	4	4
Конденсатор EHR-25 22мкф		3	9	27
Конденсатор EHR-50 2200мкф		2	35	70
Конденсатор К73-17-63В		3	4	12
Конденсатор К53-14-20В		2	6	12
Конденсатор К10-43А		2	5	10
Микросхема TL431		1	6	6
Микросхема LM348N		2	18	36
Микросхема LM358N		1	8	8
Микросхема КР590КН4		1	36	36
Микросхема DAC7612U		1	311	311
Микросхема PIC16F877		1	408	408
Микросхема ULN2803A		1	20	20
Микросхема TDA 7815		1	90	90
Микросхема TDA 7915		1	110	110
Микросхема КР142ВН5А		1	6	6
Резистор С2-36		35	1	35
Резистор МЛТ-0,125		33	2	66
Резистор МЛТ-0,25		8	2	16
Резистор СП5-2ВБ		6	20	120
Диод КД522Б		9	12	108
Диод 2КВРО4 (RC-2)		2	35	70
Кварцевый резонатор HC-49U 20МГц		1	10	10
Стабилитрон Д818Д		1	4	4
Стабилитрон КС119А		2	6	12
Транзистор КТ815В		2	5	10
Транзистор КТ608Б		1	19	19
Транзистор КТ3102		4	26	104
Транзистор IRF9Z34		1	22	22
Разъем LBH34-G		3	25	75
DIP-переключатель		1	20	20
Микропереключатель		5	5	25
Предохранитель MFR		4	4	16
Светодиоды КИПД-66		4	9	36
Индикатор А-511G		4	30	120
Радиатор		3	25	75
Реле ВТ-24S		3	50	150
Трансформатор тороидальный		1	260	260
Кабель		15м	3	45
Корпус датчика		1	35	35
Компаунд эпоксидный ЭД-20		0,005кг	126	0,63
Нитки «0» в 9 сложений		1м	2	2
Трубка ПВХ		0,06м	2	0,12
Вилка СР50-74ПВ		1	15	15
Провод луженый ММЛ Ш 0,35		0,06м	10	0,6
Катушка		1	32	32
Итого				3441,35

Таблица 4 – Перечень вспомогательных материалов

Стеклотекстолит	0,1кг	135	13,5
Припой ПОС-61	0,05кг	502	25,1
Флюс КЭ	9 мг	0,5	4,5
Итого			43,1

 

Таблица 5 - Заработная плата за изготовление 1 изделия

Специалист	Часовая тарифная ставка	Трудоемкость,                ч	Основная заработная плата, руб.
1.Слесарь-сборщик	70	2,5	175
2. Радиомонтажник	70	4	280
3. Слесарь	70	3,5	245
Итого:			700

 

 

Таблица 6 - Калькуляция себестоимости и определение цены.

Показатели	Формула расчета	Сумма, руб.
Основные материалы		1930
Комплектующие		3441,35
Вспомогательные материалы		43,1
Материальные затраты		5414,5
Основная заработная плата		700
Дополнительная зар. плата		140
Единый социальный налог  на заработную плату		218,4
Общепроизводственные  расходы   (300% от )		2100
Общехозяйственные расходы    (200% от )		1400
Производственная себестоимость		9972,9
Коммерческие расходы	2% от	199,5
Полная себестоимость		10172,4