Разработка годового плана развития автотранспортного предприятия

Министерство образования  и науки РФ

 

Государственное образовательное  учреждение

высшего профессионального  образования

«Санкт-Петербургский государственный 

инженерно-экономический  университет»

 

 

 

 

Кафедра Экономики и менеджмента  на транспорте

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Планирование на предприятии  транспорта»

 

 

РАЗРАБОТКА  ГОДОВОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ

 

 

 

 

Выполнила студентка:

Горчинский Марк

Группа 272

_____________________

Проверила

Свидзинская Анастасия Сергеевна

__________________________

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург

2011

Реферат

 

Объём данной курсовой работы составил 45 страниц, которые разделены на 4 раздела:

• Введение
• Основная часть
• Заключение
• Список литературы

 Раздел «Основная часть»  в свою очередь был разбит  на 8 подразделов:

• Исходные данные;
• план по реализации автотранспортных услуг;
• план по эксплуатации подвижного состава;
• план по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава;
• план потребности в материально-технических ресурсах;
• план потребности в трудовых ресурсах;
• план по затратам предприятия, калькуляция;
• финансовый план.

     Так же в курсовой работе были использованы 17.

 

 

Содержание

Введение…………………………………………………………..……………..4

1. Основная часть………………………………………………………………..5

1.1. Исходные данные…………….……………………………………………..5

1.2. План по реализации автотранспортных услуг…………….………………7

1.3. План по эксплуатации подвижного состава………………………………10 

1.4. План по техническому обслуживанию и ремонту подвижного   состава……………………………………………………………………………13

1.5. План потребности в трудовых ресурсах…………………………………..18

1.6. План потребности в материально-технических ресурсах………………..26

1.7. План себестоимости перевозок………………………………………36     1.8. Финансовый план…………………………………………………….…….40

Заключение…………………………………..………………………………….44

Список литературы………………………...……………………………………45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Планирование является важнейшей  частью не только транспортной, но и  предпринимательской деятельности в целом.

Квалифицированное планирование способствует эффективной работе организации  в условиях рыночных отношений, повышению  конкурентоспособности предприятия  любой организационно-правовой формы.

Транспортные предприятия  широко и активно используют преимущества планирования  в конкурентной борьбе за качество услуг. И, можно утверждать, что у предприятий с правильно  составленным планом, отражающим и  описывающим все направления  работы:

• реализацию автотранспортных услуг,
• эксплуатацию подвижного состава,
• техническое обслуживание и ремонт подвижного состава,
• управление трудовыми ресурсами,
• урегулирование потребностей в материально-производственных ресурсах,
• планирование себестоимости производства

Целью курсовой работы является систематизация и углубление знаний по дисциплине «Планирование деятельности автотранспортного  предприятия», также овладение методикой  составление годового плана АТП  в условиях рыночной экономики.

Курсовая работа выполнена с  использованием рекомендованных методических указаний, нормативно-справочных материалов и другой литературы.

 

1. Основная часть
1. Исходные данные

На рынке транспортных услуг  Санкт-Петербурга действует автотранспортное предприятие ООО «Скорость». Основным видом деятельности АТП являются грузовые повременные перевозки. На 01.01. 20ХХ год ООО «Скорость» были заключены договоры с предприятиями и физическими лицами на перевозки пассажиров в течение всего календарного года 20ХХ. Договорные обязательства предприятия представлены в таблице 11. Структура парка подвижного состава представлена в таблице 2, технические показатели использования подвижного состава на АТП ООО «Скорость» представлены в таблице 3. Тарифная политика предприятия предполагает достижения рентабельности перевозок шифера – 35%, перевозок глины – 19%, перевозок крупы – 12%, а перевозок щебня – 30%. Режим работы АТП ООО «Скорость» в 20ХХ году планируется из расчета 328 дней.

Таблица 1

Договорные обязательства ООО

«Скорость» на 20ХХ год

 

 

 

Таблица 2

Структура парка подвижного состава

Марка подвижного состава	Грузоподъёмность, т	Наличие на 01.01	Выбытие	В то числе по кварталам
				1	2	3	4
ЗИЛ-130	5	26	0	0	0	0	0
КаМАЗ-5511	10	101	12	0	0	6	6
КамАЗ-5320	8	54	0	0	0	0	0

 

Таблица 3

Технические показатели использования подвижного состава на АТП ООО "Скорость"

Показатели	Марка подвижного состава
	ЗИЛ-130	КаМАЗ-5511	КамАЗ-5320
Коэффициент выпуска на линию	0,91	0,83	0,87
Эксплуатационная скорость, км/ч	54	63	48
Время в наряде, ч	16	12	14
Коэффициент использования пробега	0,7	0,8	0,8
Коэффициент использования грузоподъёмности	0,8	1	0,9
Средний пробег с начала эксплуатации, тыс. км	27	103	46

 

 

2. План по реализации автотранспортных услуг

Для выполнения этого плана  нужно учесть такие показатели как : Провозная способность, Договорной объём перевозок, требуемое количество автомобилей.

 

Для начала рассчитаем

• Среднесписочное количество автомобилей:

АД_Bi = 45*0+136*0+227*0+319*0 = 0 ед.

 

 

A_CCi = ((26-0)*328+0)/328 = 26 ед.

 

      Где:

А_нi – наличие автомобилей i-й марки на начало планового периода, ед.;

A_вi – количество автомобилей i-й марки, подлежащих выбытию (списанию, передаче), ед.;

АД_вi – автомобиле-дни нахождения в АТП выбывающих автомобилей i-й марки, ед.;

Д_к – число календарных дней, ед.;

• Возможный объём перевозок:

 

АЧ_нвj = 26*16*0,91*328 = 124168 автомобиле часов

где:

АЧ_нвj – возможные автомобиле-часы в наряде по грузовым почасовым перевозкам по j-му договорному обязательству, тыс. а-ч ;

T_нi –продолжительность пребывания автомобиля i-ой марки в наряде, час;

α_вi – коэффициент выпуска автомобилей i-й марки на линию;

Д_к – число календарных дней, ед.;

  

• Договорной объём перевозок:

АЧ_ндj = 332*1000= 332000 автомобиле часов

• Разница между возможным и договорным объёмом перевозок:

ΔАЧ_j= АЧ_нвj - АЧ_ндj

ΔАЧ_j = 332000-124168= 207832 автомобиле часов

     Где:

ΔАЧ_нj - разница между возможным и договорным количеством автомобиле-часов в наряде по j-му договорному обязательству, по

i-м автомобилям, автомобиле часов;

 

• Потребное количество автомобилей для выполнения договорных обязательств:

 

А_cni = 332000/(6*0,91*328) = 70 ед.

 

 

Полученные результаты занесем  в таблицу 4

Таблица 4

Сравнение провозной способности  предприятия 

и договорных объемов по видам перевозок

Показатели	Марка подвижного состава			В целом АТП
	ЗИЛ-130	КаМАЗ-5511	КамАЗ-5320
	Вид перевозок
	1	2	3
Провозная способность Ачнвi	124168	323381,28	215732,16	663281,12
Договорная потребность Qд	332000	292000	554000	1178000
Дефицит или избыток объема перевозок	207832	31381,28	338267,84	577481,44
Требуемое количество автомобилей, Асп	70	90	139	299
Количество имеющихся автомобилей, Асс	26	98,987805	54	178,987805
Потребность в транспортных средствах (-) или их избыток (+)	-44	8,9878049	-85

 

Из соотношения Договорного  объёма перевозок и провозной  способности автопарка видно, что  имеющегося на предприятии подвижного состава не хватает. Чтобы выполнить договорной объём перевозок, автомобили данных марок будем брать в лизинг.

 

3. План по эксплуатации подвижного состава

Далее рассчитываются показатели по эксплуатации подвижного состава АТП ООО «Скорость», как для отдельной марки подвижного состава так и для всего предприятия в целом:

Также на примере автомобиля ЗИЛ 130.

• Определяется годовая производительность единицы подвижного состава:

Wai = 16*328*0,91 =4775,68ч.

• Определяется общая грузоподъемность (вместимость) парка подвижного состава:

qоб=70*5=350т

• Рассчитываются автомобиле-дни нахождения подвижного состава на предприятии:

 

АДх = 70*328 = 22960 автомобиле-дни

• Рассчитываются автомобиле-дни нахождения подвижного состава в эксплуатации:

АДр = 22960*0,91 = 20893,6 автомобили-дни

• Определяются автомобиле-часы в наряде:

Ачн = 20893,6 *16 = 334297,6 автомобили-часы

    

• Рассчитывается общий пробег подвижного состава:

;

 

Li = 334297,6 * 54 =18052070 км.

• Рассчитывается грузооборот:

 

Pj = 43*4+28*6+43*8+44*17+53*46+84*16+37*12 = 5658 т-км

Более подробные расчеты по всем маркам и предприятию в целом  представлены в таблице 5.

 

Таблица 5

Основные  показатели плана эксплуатации автомобилей

Показатель	Марка автомобилей			В целом АТП
	ЗИЛ-130	КаМАЗ-5511	КамАЗ-5320
Среднесписочное количество а/м, ед.	26	98,987805	54
Общая грузоподъемность, т	350	900	1112
Средняя грузоподъемность, т	13,5	9,1	20,6
Коэффициент выпуска автомобилей	0,91	0,83	0,87	0,87
Время в наряде, ч	16	12	14
Средняя техническая / эксплуатационная скорость, км/ч	54	63	48
Среднее расстояние перевозки / поездки  пассажира, км	17,1	7,1	42,5
Производительность ед. подвижного состава,  ч	4775,68	3266,88	3995,04	12037,6
Автомобиле-дни в хозяйстве, ед.	22960	29520	45592	98072
Автомобиле-дни в работе, ед.	20893,6	24501,6	39665,04	85060,24
Автомобиле-часы в наряде, тыс.	334297,6	294019,2	555310,56	1183627,36
Общий пробег, тыс. км	18052070	18523210	26654907	63230186,9
Пробег с грузом	12636449	14818568	21323926	48778942,5
Грузооборот / пассажирооборот,  тыс. т-км, тыс. пасс-км	5658	2059	23503	31220