Бизнес-план эксплуатационного локомотивного депо

Под себестоимостью перевозок понимают текущие затраты (эксплуатационные расходы) железнодорожного транспорта, приходящиеся на единицу перевозок. На железнодорожном транспорте поиск путей снижения себестоимости грузовых перевозок разработки эффективных мероприятий , направленных на сокращение эксплуатационных расходов обусловлен несколькими причинами:

• необходимостью знать степень влияния изменения объемных и качественных показателей работы транспорта на общую сумму эксплуатационных расходов и себестоимость, что позволит регулировать тарифы на перевозки;
• исследования в данной области повысят качество пёрогнозирования спроса на железнодорожные перевозки при плановом снижении тарифов;
• определение финансовых результатов работы железных дорог дает возможность исследовать степень влияния на них размеров эксплуатационных расходов;
• необходимо разрабатывать новые научно обоснованные методы выполнения различных технико-экономических расчетов для определения сумм эксплуатационных расходов и себестоимости перевозок.

На  себестоимость грузовых перевозок  оказывают влияние объем перевозок, их дальность, уровень качественных показателей использования подвижного состава, применение новых прогрессивных  видов техники и технологий, нормирование трудовых и материальных ресурсов, производительность труда, совершенствование информационной базы учета и форм отчетности, а также методов калькулирования по видам продукции и работ. 

2. Планирование показателей объема работы локомотивного депо

 

Эксплуатационная и ремонтная  деятельность локомотивного депо характеризуется  следующими показателями объема работы:

–тонно–километры (брутто) грузового и пассажирского движения;

–локомотиво–километры во главе поездов;

–локомотиво–километры линейного пробега;

–локомотиво–километры общего пробега;

–локомотиво–часы и локомотиво–километры маневровой работы;

– количество единиц текущего ремонта и технического обслуживания

в год.

1. Пассажирское  движение в пределах участка обслуживания бригад

 

Тонно–километры (брутто) в пассажирском движении определяются по формуле:

 

,                                         (1)

 

где – масса пассажирского поезда (брутто);

– длина участка обслуживания бригад;

– число пар пассажирских поездов в сутки.

 

  тыс. т. км брутто

 

Локомотиво–километры во главе поездов.

 

                         (2)

 

тыс. лок. км

 

Локомотиво–километры линейного пробега в пассажирском движении равны пробегу во главе поездов.

 

                        (3)

 

 тыс. лок. км

 

Локомотиво–километры общего пробега.

 

,                         (4)

 

где – коэффициент вспомогательного пробега пассажирских локомотивов к пробегу во главе поездов, ( = 0,06).

 

  тыс. лок. км

 

В пределах участка обращения  локомотивов.

Тонно–километры (брутто) в пассажирском движении определяются по формуле:

 

,                          (5)

 

где  – длина участка обслуживания локомотивами.

 

 тыс. т. км брутто

 

Локомотиво–километры во главе поездов.

 

                       (6)

 

 тыс. лок. км

 

Локомотиво–километры линейного пробега в пассажирском движении равны пробегу во главе поездов.

 

                      (7)

 

 тыс. лок. км

 

Локомотиво–километры общего пробега.

 

                                (8)

 

 тыс. лок. км

2. Грузовое  движение в пределах участка обслуживания бригад

 

Локомотиво–километры во главе поездов определяется по формуле:

 

,                             (9)

 

где – объем работы депо в грузовом движении в год, млрд. т км брутто;

–средняя масса поезда брутто в грузовом движении.

  тыс. лок. км

 

Локомотиво–километры линейного пробега.

 

                                    (10)

 

где – коэффициент вспомогательного линейного пробега к пробегу во главе поездов, ( = 0,09).

 

  тыс. лок. км

 

Общий пробег локомотивов  определяется по формуле:

 

,                              (11)

 

где – коэффициент вспомогательного пробега локомотивов к пробегу во главе поездов, ( = 0,15).

 

  тыс. лок. км

 

В пределах участка обращения  локомотивов.

Переводной коэффициент:

 

,                                       (12)

 

где  – протяженность участка обращения локомотива, км;

 – длина участка обслуживания  бригадами в грузовом движении, км

 

 

 

Объем работы депо в грузовом движении в год.

 

                                       (13)

 

  тыс. т. км брутто

 

Локомотиво–километры во главе поездов определяется по формуле:

 

                             (14)

 

 тыс. лок. км

 

Локомотиво–километры линейного пробега:

 

                             (15)

 

 тыс. лок. км

 

Общий пробег локомотивов  определяется по формуле:

 

                                     (16)

 

 тыс. лок. км

 

 

3. Маневровая  работа

 

Количество локомотиво–часов маневровой работы:

 

,                                          (17) 

где –локомотиво–часы на маневрах (работа);

–локомотиво часы на экипировке (простой).

 

  тыс. лок. ч.

 

,                                (18)

 

где  – количество маневровых тепловозов;

23 – часы работы в  течение суток.

 

  тыс.лок. ч.,

 

,                                (19)

 

где 1 – часы простоя в течении суток.

 

  тыс.лок. ч.,

 

Локомотиво–километры маневровой работы.

 

                             (20)

 

  тыс. лок. км

 

 

Таблица 2– Распределение показателей маневровой работы по видам движения

Вид движения	Пробег локомотивов		Локомотиво–часы,тыс.	Локомотиво–километры,тыс.
	локомотиво–километры, тыс.	удельный вес,%
1	2	3	4	5
Пассажирское	1284,8	11,1	7,8	37,5
Грузовое	10322,6	88,9	62,3	301,2
Итого	11607,4	100,0	70,08	338,7

 

Таблица 3– Показатели объема эксплуатационной работы локомотивного депо

Вид работы	Условное обозначение	Единицы измерения	Пассажирское движение		Грузовое движение		Маневровая работа
			в границах работы
			Бригад	локомотивов	бригад	локомотивов	пассажирское движение	грузовое движение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тонно километры брутто	ΣQбр	тыс. т. км брутто	1541760,0	2663040,0	32000000,0	67520000,0	-	-
Пробег во главе поезда	ΣMSгл	тыс. лок. км	1284,8	2219,2	10322,6	21780,6	-	-
Линейный пробег	ΣMSл	тыс. лок. км	1284,8	2219,2	11251,6	23740,9	-	-
Общий пробег	ΣMSоб	тыс. лок. км	1361,9	2352,4	11871,0	25047,7	-	-
Локомотиво–часы	ΣMtм	тыс. лок. ч.	-	-	-	-	7,8	62,3
Локомотиво–километры	ΣMSм	тыс. лок. км	-	-	-	-	37,5	301,2

 

4. Планирование  программы ремонта локомотивов

 

Таблица 4– Нормы межремонтных периодов и пробегов электровозов и

маневровых тепловозов

Марка локомотивов	Нормативные межремонтные периоды, пробеги, тыс. км
	ТО–3, сут.	ТР–1, мес.	ТР–2, мес.	ТР–3, мес.	КР–1, лет	КР–2, лет
ЧС4	10	20	180	360	720	2160
ВЛ80	-	25	200	400	800	2400
ЧМЭЗ	40	9	18	36	6	12

 

Расчет программы ремонтов производится по формулам:

 

,                                           (21)

 

где  – общий пробег локомотивов в границах участка обращения, лок. км;

 – норма пробега между  соответствующими видами ремонта,  км

 

,                                 (22)

 

где –программа соответствующих видов ремонта.

 

,                               (23)

 

,                            (24)

 

,           (25)

 

,                           (26)

 

Грузовое движение:

  ед.

  ед.

ед.

 ед.

  ед.

 

Пассажирское движение:

 ед.

 ед.

ед.

ед.

 ед.

 ед.

 

Маневровые локомотивы:

 

                           (27)

 

 ед.

 

                                        (28)

 

 ед.

                                   (29)

 

 ед.

 

                   (30)

 

 ед.

 

(31)

 

 ед.

 

    (32)

 

 ед.

 

Таблица 5 – Программа ремонта локомотивов в депо

Виды ремонта	Количество локомотивов за год, ед.
	Грузовых	Пассажирских	Маневровых
ТР–3	31	3	1
ТР–2	63	7	3
ТР–1	877	105	5
ТО–3	-	118	62

 

3. Планирование качественных показателей использования локомотивов

 

Основными качественными  показателями использования локомотивов  являются:

– средняя масса поезда (брутто), тонн;

– среднесуточный пробег локомотив, км/сут.;

– производительность локомотива в тонно–километрах (брутто) на локомотив в сутки;

– скорость движения поездов (техническая, участковая), км/ч.;