Бизнес-план эксплуатационного локомотивного депо

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Декабря 2012 в 20:30, курсовая работа

Краткое описание

Цель курсовой работы заключается в изучении планирования объема работ и качественных показателей линейных предприятий железнодорожного транспорта, а также в разработке бизнес-плана эксплуатационного локомотивного депо.

Содержание

Введение 7
1 Планирование расходов, общих для всех мест возникновения затрат. Их влияние на уровень себестоимости перевозок
1.1 Состав и структура эксплуатационных расходов 8
1.2 Влияние расходов на себестоимость 12
2 Планирование показателей объема работы локомотивного депо 14
2.1 Пассажирское движение в пределах участка обслуживания бригад 14
2.2 Грузовое движение в пределах участка обслуживания бригад 16
2.3 Маневровая работа 19
2.4 Планирование программы ремонта локомотивов 22
3 Планирование качественных показателей использования локомотивов 25
3.1 Полный оборот локомотива 25
3.2 Среднесуточный пробег локомотива в пассажирском и грузовом движении 26
3.3 Эксплуатируемый парк локомотивов 26
3.4 Среднесуточная производительность локомотива в грузовом движении… 26
3.5 Определение парка локомотивов в распоряжении депо 27
3.6 Парк локомотивов в распоряжении депо 28
4 План по труду 29
4.1 Планирование контингента работников 29
4.2 Планирование фонда заработной платы 33
4.3 Производительность труда 54
5 План эксплуатационных расходов 55
5.1 Фонд оплаты труда 55
5.2 Отчисления от заработной платы 55
5.3 Расходы на электроэнергию для тяги поездов 65
5.4 Расходы на топливо для маневровой работы тепловозов 65
5.5 Расходы на материалы 66
5.6 Амортизационные отчисления на полное восстановление 68
5.7 Расходы на капитальный ремонт основных средств 69
5.8 Планирование общепроизводственных расходов 69
5.9 Общехозяйственные расходы 73
6 Калькуляция себестоимости на измерители эксплуатационной работы депо…. 76
7 Система финансирования (бюджетирования) локомотивного депо 81
Заключение 84
Список использованной литературы 86

Скачать в ZIP архиве (240.47 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Вложенные файлы: 1 файл

Хоконов.docx

— 243.72 Кб (Скачать файл)

                                (82)

 

 руб.

 

                             (83)

 

 руб.

 

                                          (84)

 

 руб.

ФЗПгр = 12∙20198∙11 = 2715,9 тыс. руб.

ФЗПд.с. = 12∙20198∙2 = 580,4 тыс. руб.

ФЗПман = 12∙20198∙13 = 3151 тыс. руб.

 

По статьям 6101, 6105 и 6309 (для ТО–2)

Среднемесячная заработная плата работников по техническому обслуживанию электровозов и тепловозов:

 

                   (85)

 

 руб.

 

                                                 (86)

 

где  – тарифная ставка первого разряда,();

 – коэффициент разрядности,(.

 

 руб.

 

                                               (87)

 

руб.

                               (88)

 

 руб.

 

                            (89)

 

 руб.

 

                                                  (90)

 

 руб.

ФЗПгр = 12∙18970∙30 = 6802,1 тыс. руб.

ФЗПд.с. = 12∙18970∙4 = 846,6 тыс. руб.

ФЗПман = 12∙18970∙4 = 846,6 тыс. руб.

 

По статьям 6101, 6105 и 6309 (для ТО–3)

Среднемесячная заработная плата работников по техническому обслуживанию электровозов и тепловозов:

 

       (91)

 

 руб.

 

,                               (92)

 

где  – тарифная ставка первого разряда,();

 – коэффициент разрядности,(.

 

 руб.

                             (93)

 

 руб.

 

                           (94)

 

 руб.

 

                              (95)

 

 руб.

 

                                  (96)

 

 руб.

 

                                     (97)

 

 руб.

ФЗПман = 12∙20816∙6 = 1407,4 тыс. руб.

ФЗПман = 12∙20816∙2 = 508,5  тыс. руб.

 

По статьям 6102, 6310 и 6106 (для ТР–3, ТР–2, ТР–1)

Среднемесячная заработная плата  работников, осуществляющих текущие  виды ремонтов электровозов и тепловозов:

 

                         (98)

 

 руб.

,                                (99)

 

где  – тарифная ставка первого разряда, ();

 – коэффициент разрядности, (.

 

 руб.

 

                          (100)

 

 руб.

 

                          (101)

 

 руб.

 

                                  (102)

 

 руб.

 

По статьям 3765, 3766, 3768, 3776 и 3778

Среднемесячная заработная плата  общепроизводственных рабочих:

 

                          (103)

 

 руб.

 

                         (104)

 

 руб.

                        (105)

 

руб.

 

                                  (106)

 

 руб.

 

По статье 3757

Фонд оплаты труда производственного  персонала за неотработанное время:

 

 

(107)

 

тыс. руб. 

По статье 3785

 

Таблица 7 – Заработная плата специалистов и служащих, не относящихся к аппарату управления

№ п/п

Наименование

Количество

Оклад, руб.

Доплата за преданность компании, руб.

Итого

Месячная сумма зарплаты одного работника, руб.

Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.

1

Машинист инструктор

2

20000

2000

22000

528,0

2

Дежурный по депо

4

18900

1890

20790

997,9

3

Инженер технолог

2

16700

1670

18370

440,9

4

Техник технолог

1

13700

1370

15070

180,8

5

Лаборант

1

13500

1350

14850

178,2

6

Секретарь

1

12200

1220

13420

161,0

Итого

11

-

-

-

2486,8


 

По статье 3830

 

Таблица 8 – Заработная специалистов и служащих, относящихся к аппарату управления

№ п/п

Наименование

Количество

Оклад, руб.

Доплата за преданность компании, руб.

Итого

Месячная сумма зарплаты одного работника, руб.

Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

1

Начальник депо

1

36200

3620

39820

477,8

2

Главный инженер

1

33000

3300

36300

435,6

3

Зам начальника депо

2

32500

3250

35750

858,0

4

Экономист

1

19000

1900

20900

250,8

5

Инженер по организации и нормированию труда

1

19200

1920

21120

253,4

Продолжение таблицы 8

1

2

3

4

5

6

7

6

Зам начальника по кадрам и социальным вопросам

1

25000

2500

27500

330,0

7

Специалист по управлению персоналом

1

19000

1900

20900

250,8

8

Специалист по кадрам

1

18600

1860

20460

245,5

9

Начальник производственного отдела

1

30500

3050

33550

402,6

10

Инженер по технике безопасности

1

20000

2000

22000

264,0

11

Инструктор по безопасным методам  труда

1

18500

1850

20350

244,2

12

Главный механик

1

31000

3100

34100

409,2

13

Начальник резерва локомотивных бригад

1

21000

2100

23100

277,2

14

Нарядчики

2

13500

1350

14850

712,8

15

Диспетчер

1

14600

1460

16060

192,7

16

Техник расшифровщик

1

14600

1460

16060

192,7

17

Приемщик локомотивов

1

23000

2300

25300

303,6

18

Начальник центра оперативного участка

1

14200

1420

15620

187,4

19

Статистик

2

13200

1320

14520

348,5

20

Оператор

1

11500

1150

12650

151,8

21

Старший мастер

1

24700

2470

27170

326,0

22

Мастер

4

23700

2370

26070

1251,4

Итого

28

-

-

-

8366,0


 

 

Таблица 9– План по труду и заработной плате электровозного депо

№ статей расхода

Виды расходов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата  одного работника, руб.

Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.

месячная тарифная ставка

сдельный приработок

за работу в праздничные дни

за работу в ночное время

за класс квалификации

за разъездной характер работы

премии

за преданность компании

месячная сумма зарплаты одного работника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Основные расходы

1.1 Прямые расходы

Электровозная тяга

  

3101

Грузовое движение

                      

Работа электровозов в грузовом движении

147

20140

2014

598

2759

4028

4028

8682

2014

44263

77964,6

147

15264

1526

453

2091

763

3053

5893

1526

30569

53844,07

Всего по локомотивным бригадам

294

-

-

-

-

-

-

-

-

-

131808,7

3104

Экипировка электровозов, работающих в грузовом движении

11

12584

-

340

1724

-

-

4292

1258

20198

2715,9

3110

Пассажирское движение

                      

Работа электровозов в дальнем  следовании

12

20140

-

544

2759

5035

4028

11174

2014

45694

6686,03

12

15264

-

412

2091

763

3053

7247

1526

30356

4441,75

Всего по локомотивным бригадам

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11127,8

3113

Экипировка электровозов, работающих в дальнем следовании

2

12584

-

340

1724

-

-

4292

1258

20198

580,4

Итого ст. 3101-3113

332

-

-

-

-

-

-

-

-

-

146232,8

Продолжение таблицы  9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тепловая тяга

  

3303

Грузовое движение

                      

Работа тепловозов на маневрах в грузовом движении

30

21083

2108

626

2888

-

-

7824

2108

36637

13136,95

3312

Пассажирское движение

                      

Работа тепловозов на маневрах в пассажирском движении

4

21083

2108

626

2888

-

-

7824

2108

36637

1635,09

3316

Распределяемые расходы

                      

Экипировка маневровых тепловозов

13

12584

-

340

1724

-

-

4292

1258

20198

3151

Итого ст. 3103-3116

47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17923

Ремонт подвижного состава

  

6101

Грузовое движение

                      

Техническое обслуживание электровозов, работающих в грузовом движении, в том числе:


                      

ТО-5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ТО-4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ТО-3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ТО-2

30

11819

-

319

1619

-

-

4031

1182

18970

6802,1

6102

Текущий виды ремонта электровозов, работающих в грузовом движении, в  том числе:

                      

ТР-3

48

10017

1002

-

-

-

-

3306

1002

15327

8797,2

ТР-2

30

10017

1002

-

-

-

-

3306

1002

15327

5481,9

ТР-1

125

10017

1002

-

-

-

-

3306

1002

15327

23031,2

6105

Пассажирские перевозки

                      

Техническое обслуживание электровозов, работающих в пассажирском движении, в том числе:

                      

ТО-5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ТО-4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ТО-3

6

11978

1198

356

1641

-

-

4445

1198

20816

1407,4

ТО-2

4

11819

-

319

1619

-

-

4031

1182

18970

846,6

6106

Текущие виды ремонта электровозов, работающих в пассажирском движении, в том числе:

                      

ТР-3

4

10017

1002

-

-

-

-

3306

1002

15327

811,2

ТР-2

3

10017

1002

-

-

-

-

3306

1002

15327

497,2

ТР-1

10

10017

1002

-

-

-

-

3306

1002

15327

1926

Тепловозная тяга

                      

Распределяемые расходы

                      

6309

Техническое обслуживание маневровых тепловозов, в том числе:

                      

ТО-5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ТО-4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ТО-3

2

11978

1198

356

1641

-

-

4445

1198

20816

508,5

ТО-2

4

11819

-

319

1619

-

-

4031

1182

18970

846,6

6310

Текущие виды ремонта маневровых тепловозов, в том числе:

                      

ТР-3

1

10017

1002

-

-

-

-

3306

1002

15327

183,9

ТР-2

1

10017

1002

-

-

-

-

3306

1002

15327

183,9

ТР-1

1

10017

1002

-

-

-

-

3306

1002

15327

183,9

Итого ст. 6101-6310

268

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51507,7

Всего производственные рабочие ст. 3101-6310

487

-

-

-

-

-

-

-

-

-

215663,4

2. Общепроизводственные расходы

3757

Затраты по оплате труда производственного  персонала за неотработанное время

59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21533,7

3760

Отчисления в резерв на выплату  вознаграждения по итогам работы за год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3765

Содержание и эксплуатация оборудования кроме оборудования и объектов природоохранного назначения

9

10017

-

-

-

-

-

3005

1002

14024

1514,6

3766

Содержание и эксплуатация оборудования и объектов природоохранного назначения

3

10017

-

-

-

-

-

3005

1002

14024

504,8

3767

Содержание резервного подвижного состава

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3768

Обслуживание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря производственного  назначения

12

10017

-

-

-

-

-

3005

1002

14024

2019,4

3770

Капитальный ремонт основных средств  производственного назначения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3775

Исследовательские и испытательные  работы

                      

3776

Эксплуатация автомобилей

5

10017

-

-

-

-

-

3005

1002

14024

841,4

3778

Содержание внутреннего транспорта, кроме автомобилей

5

10017

-

-

-

-

-

3005

1002

14024

841,4

Итого ст. 3757-3778

93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27255,4

 

3. Общехозяйственные расходы

А. Общехозяйственные расходы без  расходов по содержанию аппарата управления

3785

Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2486,8

3787

Обслуживание и ремонт, сооружений инвентаря общехозяйственного назначения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3795

Затраты по хранению и отпуску топлива  на базах топлива

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3798

Подготовка кадров и выплаты, связанные сней

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3800

Обслуживание трудящихся

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3802

Ведомственная сторожевая охрана

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Б. Расходы по содержанию аппарата управления

3830

Затраты по оплате труда работников аппарата управления

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8366,0

Итого ст. 3785-3830

41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10852,8

Всего по депо ст. 3101-3830

780

-

-

-

-

-

-

-

-

-

253771,7


 

 

 

    1. Производительность  труда

 

Производительность труда  работников локомотивного депо определяется делением объема работы в тонно–километрах брутто на участке обслуживания локомотивных бригад на списочный контингент.

 

,                           (107)

 

где – объем работы в грузовом и пассажирском движении в т км брутто, за год;

 – среднесписочная численность  работников депо.

 

 тыс. т км брутто на 1 работника.

 

    1. Среднемесячная заработная плата

 

Среднемесячная заработная плата работников депо рассчитывается по формуле:

 

,                          (108)

 

где – общий фонд заработной платы работников депо, за год.

 

 руб.

 

  1. План эксплуатационных расходов

 

Планирование эксплуатационных расходов локомотивного депо производится по статьям в соответствии с номенклатурой  расходов и элементам затрат: заработная плата, отчисления на социальные нужды, материалы, топливо, электроэнергия, амортизационные  отчисления, капремонт, прочие расходы.

    1. Фонд оплаты труда

 

Рассчитан в плане по труду.

    1. Отчисления  от заработной платы

 

Есоц = Езп ∙0,307                                                   (109)

 

Есоц = 253771,7∙0,307 = 77907,9 тыс. руб.

 

 

 

 

 

Таблица 10 – План эксплуатационных расходов депо за год, тыс. руб.

№ статей расхода

Наименование статей расхода

Заработная плата

Отчисления на социальные нужды

Материалы

Топливо

Электроэнергия

Амортизационные отчисления

Прочие

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Основные расходы

1.1 Прямые расходы

Электровозная тяга

                

3101

Грузовое движение

                

Работа электровозов в грузовом движении

131808,7

40465,3

15028,6

-

1137920

-

-

1325222,6

3104

Экипировка электровозов, работающих в грузовом движении

2715,9

833,8

751,5

-

-

-

-

4301,1

3105

Амортизация электровозов, работающих в грузовом движении

-

-

-

-

-

48741,1

-

48741,1

Итого ст. 3101-3105

134524,6

41299,04

15780,1

-

1137920

48741,1

-

1378264,7

3110

Пассажирское движение

      

-

    

-

  

Работа электровозов в дальнем  следовании

11127,8

3416,2

1411,7

-

61732,07

- 

-

77687,5

3113

Экипировка электровозов, работающих в дальнем следовании

580,4

178,2

70,5

-

-

-

-

829,2

Продолжение таблицы 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3115

Амортизация электровозов, работающих в дальнем следовании

-

-

-

-

-

28449

-

2844,9

Итого ст. 3110-3115

11708,2

3594,41

1481,9

-

61732,07

2844,9

-

81361,6

Тепловая тяга

                

3303

Грузовое движение

                

Работа тепловозов на маневрах в грузовом движении

13136,95

4033,04

56,1

45869,7

-

-

-

63039,7

3312

Пассажирское движение

        

-

-

-

  

Работа тепловозов на маневрах в пассажирском движении

1635,09

501,97

70

5709,2

-

-

-

7853,2

3316

Распределяемые расходы

        

-

-

-

  

Экипировка маневровых тепловозов

3151,0

967,3

12,5

13,5

-

-

-

4131,76

3317

Амортизация маневровых тепловозов

          

3031,2

  

3031,2

Итого ст. 3303-3317

17922,9

5502,3

1557,1

51592,4

-

3031,2

-

78055,86

1.2 Ремонт подвижного состава

6101

Грузовое движение

                

Техническое обслуживание электровозов, работающих в грузовом движении, в  том числе:

                

ТО-4

-

-

-

-

-

-

-

-

ТО-3

-

-

-

-

-

-

-

-

ТО-2

6802,1

2088,2

-

-

-

-

-

8890,3

6102

Текущий виды ремонта электровозов, работающих в грузовом движении, в  том числе:

                

ТР-3

8797,2

2700,7

6163,0

-

-

-

-

17660,9

ТР-2

5481,9

1683

2493,1

-

-

-

-

10108,01

ТР-1

23031,2

7070,58

10257,05

-

-

-

-

40358,3

6103

Капитальные виды ремонта электровозов, работающих в грузовом движении

-

-

-

-

-

-

84648,26

84648,26

6105

Пассажирские перевозки

                

Техническое обслуживание электровозов, работающих в пассажирском движении, в том числе:

                

ТО-4

-

-

-

-

-

-

-

-

ТО-3

1407,4

432,07

136,4

-

-

-

-

1975,9

ТО-2

846,6

259,9

35,2

-

-

-

-

1106,5

6106

Текущие виды ремонта, электровозов, работающих в пассажирском движении, в том  числе:

                

ТР-3

811,2

249,04

562,4

-

-

-

-

1622,7

ТР-2

497,2

152,64

143,7

-

-

-

-

       793,6

ТР-1

1925,9

591,3

1003,7

-

-

-

-

3520,9

6107

Капитальные виды ремонта электровозов, работающих в пассажирском движении

-

-

-

-

-

-

4940,8

4940,8

Тепловозная тяга

                

Распределяемые расходы

                

6309

Техническое обслуживание маневровых тепловозов, в том числе:

                

ТО-4

-

-

-

-

-

-

-

-

ТО-3

508,6

156,12

561

-

-

-

-

1225,7

ТО-2

508,6

156,12

9,0

-

-

-

-

673,7

6310

Текущие виды ремонта маневровых тепловозов, в том числе:

                

ТР-3

183,9

56,5

254,8

-

-

-

-

495,2

ТР-2

183,9

56,5

183,2

-

-

-

-

423,6

ТР-1

183,9

56,5

115,7

-

-

-

-

356,1

6311

Капитальные виды ремонта маневровых тепловозов

            

2694,4

2694,4

Итого ст. 6101-6311

51169,7

15709,08

19425,4

-

-

-

92283,4

181495,4

Всего ст. 3101-6311

215325,14

6104,88

38244,59

51592,4

1199652,07

54617,1

94977,8

1719177,5

2. Общепроизводственные расходы

3757

Затраты по оплате труда производственного  персонала за неотработанное время

21533,7

6610,85

-

-

-

-

-

28144,6

3758

Скидка со стоимости форменной  одежды, выданной производственному персоналу


-

-

-

-

-

-

156,03

156,03

3760

Отчисления в резерв на выплату  вознаграждения по итогам работы за год

-

-

-

-

-

-

-

-

3761

Охрана труда и производственная санитария

    

17226,02

183,0

50,4

-

234,1

17693,5

3762

Командировки и подъемные работников, не относящихся к аппарату управления

-

-

-

-

-

-

1227,03

1227,03

3765

Содержание и эксплуатация оборудования, кроме оборудования и объектов природоохранного назначения

1514,6

464,9

5062,5

4500

7312,5

-

1687,5

20542,04

3766

Содержание и эксплуатация оборудования и объектов природоохранного назначения

504,8

154,9

8,0

-

16,0

-

-

683,8

3767

Содержание резервного подвижного состава

-

-

302,5

-

-

-

907,4

1209,9

3768

Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря производственного  назначения

2019,4

620,0

168,7

2527,2

201,6

-

-

5604,4

3770

Капитальный ремонт основных средств  производственного  назначения

-

-

-

-

-

-

5062,5

5062,5

3771

Амортизация основных средств производственного  назначения

-

-

-

-

-

9225

- 

9225

3772

Арендные и лизинговые платежи

-

-

-

-

-

-

-

-

3775

Исследовательские и испытательные  работы

-

-

23,4

-

-

-

-

23,4

3776

Эксплуатация автомобилей

841,4

258,3

-

-

-

-

35,0

1134,7

3777

Техническое обслуживание и текущий  ремонт автомобилей и автомобильных  прицепов

-

-

-

-

-

-

-

-

3778

Содержание внутреннего транспорта, кроме автомобилей

841,4

258,3

40,0

-

-

-

15,0

1154,7

Итого ст. 3757-3778

27255,4

8367,42

22823,2

7210,2

7580,5

9225

9324,5

90651,8

3. Общехозяйственные расходы

А. Общехозяйственные расходы без  расходов по содержанию аппарата управления

3785

Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления

2486,8

763,4

-

-

-

-

-

3250,2

3786

Скидка со стоимости форменной  одежды, выданной персоналу производственных участков

-

-

-

-

-

-

15,06

15,06

3787

Командировочные и подъемные работников, не относящихся к аппарату управления

-

-

-

-

-

-

-

-

3788

Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения

-

123,99 

33,75

505,4

40,3

-

-

703,

3789

Капитальный ремонт основных средств  общехозяйственного назначения

-

-

-

-

-

-

253,1

253,1

3790

Амортизация основных средств общехозяйственного назначения

-

-

-

-

-

461,25

-

461,25

3791

Амортизация нематериальных активов

-

-

-

-

-

-

5,5

5,5

3792

Платежи по обязательному страхованию  работников

-

-

-

-

-

-

-

-

3793

Платежи по добровольному страхованию  работников

-

-

-

-

-

-

-

-

3794

Платежи по страхованию имущества  и ответственности организаций

-

-

-

-

-

-

120987,5

120987,5

3795

Затраты по хранению и отпуску топлива  на базах топлива

-

-

-

-

-

-

-

-

3796

Затраты по материально-техническому обеспечению  структурных подразделений железной дороги

-

-

-

-

-

-

-

-

3797

Изобретательство и рационализация

-

  

22,2

      

35,1

57,3

3798

Подготовка кадров и выплаты, связанные сней

-

-

-

-

-

-

23,4

23,4

3800

Обслуживание трудящихся

-

-

-

-

-

-

2537,7

2537,7

3801

Предварительный осмотр и медицинское  освидетельствование работников ж. д. транспорта

-

-

-

-

-

-

-

-

3802

Ведомственная сторожевая охрана

-

          

211,4

211,4

3803

Обслуживание служебно-технических  вагонов

-

-

-

-

-

-

-

-

3804

Услуги организаций, обслуживающих  сеть железных дорог

-

-

-

-

-

-

-

-

3805

Научные иследования и опытно-конструкторские разработки

-

-

-

-

-

-

-

-

3806

Плата за пользование природными ресурсами

-

-

-

-

-

-

-

-

3807

Налог на землю

-

-

-

-

-

-

-

-

3809

Налоги и сборы

-

-

-

-

-

-

-

-

3821

Прочие общехозяйственные расходы

-

-

-

-

-

-

497,4

497,4

Б. Расходы по содержанию аппарата управления

3830

Затраты по оплате труда работников аппарата управления

8366,0

2568,4

-

-

-

-

-

10934,4

3831

Командировки персонала аппарата управления

-

-

-

-

-

-

334.6

334,6

3832

Затраты по оплате счетов за работы по механизированной обработке учетно-отчетной документации для аппарата управления

-

-

-

-

-

-

1673,2

1673,2

3833

Прочие затраты по содержанию аппарата управления

-

-

-

-

-

-

83,7

83,7

Итого ст. 3785-3833

10852,8

3331,8

55,9

505,4

40,3

461,2

126658,2

142029,8

Всего по депо ст. 3101-3830

253771,65

77907,9

61123,66

59308,07

1207272,9

64303,4

230960,5

1951859,13


 

 

 

    1. Расходы на электроэнергию для тяги поездов

 

Расходы на электроэнергию вычисляются по плановому объему работы в тонно–километрах (брутто) и норме расхода электроэнергии на измеритель 10000 т км, цене 1 кВт ч электроэнергии.

 

,                          (110)

 

где – норма расхода электроэнергии на измеритель 10000 т км брутто;

– цена 1 к Вт ч электроэнергии, ( руб.);

– т км брутто в пределах участка обслуживания бригад.

 

 тыс. руб.;

 тыс. руб.

    1. Расходы на топливо для маневровой работы тепловозов

 

Расходы на топливо определяются по плановымлокомотиво–часам маневровой работы, норме расхода топлива на 1 час маневровой работы и цене 1 тонны топлива.

 

,                          (111)

 

где – норма расхода топлива на 1 час маневровой работы, ( кг/час);

– цена 1 тонны топлива, ( руб.);

 – локомотиво–часы маневровой работы. 

тыс. руб.;

 тыс. руб.

    1. Расходы на материалы

 

По статьям 3101 и 3110 ()

 

,                              (112)

 

где – норма расхода материалов на измеритель 1000 лок. км общего пробега в пределах участка обращения локомотивов.

 

 тыс. руб.;

 тыс. руб.

 

По статьям 3303 и 3312 ()

 

 тыс. руб.;

 тыс. руб.

 

По статьям 3104 и 3113 ()

 

 тыс. руб.;

 тыс. руб. 

По статье 3316 ()

 

 тыс. руб.

 

По статьям 6101 и 6105 (для ТО–2, )

 

 тыс. руб.;

 тыс. руб.

 

По статье 6309 (для ТО–2, )

 

 тыс. руб.

 

Таблица 11–Норма расхода материалов и запасных частей на тех.

обслуживание и ремонт одного локомотива, тыс. руб.

 

ТО–3

ТР–1

ТР–2

ТР–3

ЧС4

1,16

9,60

22,00

172,14

ВЛ80

-

11,70

47,10

196,84

ТЭМ2

9,00

21,70

68,00

191,14

Информация о работе Бизнес-план эксплуатационного локомотивного депо