Планирование на предприятии "СУЭК-Красноярск"

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………....…..3

1 Краткая  характеристика предприятия ОАО  «СУЭК-Красноярск» «Бородинский  разрез»…………………………………………………………….....5

1.1 Общие сведения о предприятии……………………………………….....5

1.2 Техника и технология производства угля………………………….....6

2 Маркетинговое  обоснование производственной программы………………......8

3 Планирование  и обоснование производственной  программы………………...11

3.1 Планирование мощности по горному  фактору………………………..11

3.2 Планирование мощности по пропускной  способности вскрышных экскаваторов………………………………………………………………………...12

3.3 Планирование мощности по  пропускной способности добычных экскаваторов……………………………………………………………………...…13

3.4 Планирование мощности по пропускной  способности буровзрывных работ………………………………………………………………………………....14

3.5 Планирование мощности по пропускной  способности автосамосвалов……………………………………………………………………..14

3.6 Планирование добычи и реализации угля……………………………..16

4 Планирование  материально-технического обеспечения………………..……..18

5 Планирование  труда и заработной платы………………………………...…….22

5.1 Планирование численности………………………………………..……22

5.2 Планирование заработной платы…………………………………...…..24

6 Планирование  себестоимости добычи угля………………………………...…..29

6.1 Планирование сметы затрат на добычу угля…………………………..30

7 Финансовые  показатели результатов деятельности  участка «Восточный»….32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………..……34

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………..……..35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Практически вся система хозяйственного управления и регулирования деятельности предприятия или организации строится на основе планирования. Завершение одного этапа работы предприятия служит началом другого, и связать их без тщательного планирования практически невозможно. Поэтому планирование занимает центральное место в механизме хозяйственного управления как способ достижения цели на основе сбалансированности и последовательности выполнения всех производственных операций.

В условиях рынка, ориентирующего каждого производителя и предпринимателя на получение высоких конечных результатов, планирование приобретает на предприятиях новые функции. Оно призвано сейчас не только  обеспечивать процесс производства конкурентоспособной продукции, но и способствовать при этом достижению полной занятости ресурсов,  справедливому распределению доходов и росту качества жизни.

Сущность планирования в свободной рыночной экономике состоит в том, чтобы наилучшим образом обосновать такие виды, объемы, сроки и другие  показатели производства и продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг, которые при умелом использовании имеющихся ресурсов могут принести предприятию наибольший доход. Из этого экономического положения вытекают два важных в теории планирования метода обоснования и максимизации плановой прибыли на каждом предприятии: сокращение применяемых ресурсов и приращение используемого капитала.

Первый путь ориентирует производителей на планирование снижения затрат, а второй – на повышение результатов.

Планирование на предприятии в условиях рыночных отношений должно быть ориентировано на потребителя, носить прогнозный характер, поскольку базируется на неполной информации. В процессе планирования определяется глобальная цель развития предприятия, и все частные решения служат условием для достижения поставленной цели.

Актуальность данной работы определяется тем, что современным предприятиям, развивающимся в нестабильных условиях внешней среды, необходимы предварительный анализ деятельности самой организации и возможность предвидеть изменения внешней среды, поскольку это является непременным условием для дальнейшей выработки последовательности действий по постановке целей и их реализации.

Цель работы – изучение основ планирования технико-экономических показателей деятельности на  примере предприятия ОАО «СУЭК-Красноярск» «Бородинский разрез» (участок «Восточный»), расчет материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

1. Осуществить планирование производственной программы;
2. Произвести расчет численности и фонда заработной платы;
3. Спланировать материально-технического обеспечения производства;

4. Спланировать себестоимость запланированного объема продукции;
5. Расчет плановых показателей рентабельности и прибыли.

При написании работы источниками информации послужили: учебная и методическая литература, данные предприятия, справочная и нормативная литература.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Краткая  характеристика предприятия ОАО  «СУЭК-Красноярск» «Бородинский  разрез»

1.1 Общие сведения о предприятии

Угольный разрез «Бородинский» осуществляет разработку открытым способом буроугольного месторождения с 1949 г. Входит в состав Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), расположенный в Рыбинском районе Красноярского края. Центральная часть месторождения находится в 7 км южнее г. Бородино. Месторождение расположено в пределах Бородинской мульды.

Основные запасы угля на разведанной площади относятся к переходным от углей марки Б2 (рядовой  (2БР (0-300 м), орех (2БПКО (25-300 м))) к углям марки Б3 (рядовой (3БР (0-300 мм)), орех (3БПКО (25-300 мм))). Показатели качества угля представлены в таблицах 1.

Таблица 1 – Показатели качества рядового угля

Наименование показателей	Величина
	2БР	2БПКО	3БР	3БПКО
Марка угля с указанием класса крупности	0-300	25-300	0-300	25-300
Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние	6816 ккал/кг (28,54 МДЖ/кг)	6930 ккал/кг (29,02 МДЖ/кг)	7280 ккал/кг (30,5 МДЖ/кг)	7310 ккал/кг (30,6 МДЖ/кг)
Низшая теплота сгорания, рабочее состояние	3880 ккал/кг (16,24 МДЖ/кг)	4100 ккал/кг (17,13 МДЖ/кг)	4330 ккал/кг (18,1 МДЖ/кг)	4640 ккал/кг (19,4 МДЖ/кг)
Зола, сухое состояние, средняя/предельная, %	8,4-12	5,9	7,3	5,3
Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии, %	32,7	31,0	29,3	26,3
Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, %	48	46,5	46,8	46,9
Содержание серы, сухое состояние, %	0,4	0,3	0,31	0,27
Содержание углерода, сухое, беззольное состояние, %	73,44	75,12	75,3	76,8
Массовая доля хлора, %	0,08	0,08	0,0012	0,0015
Массовая доля мышьяка, %	0,004	0,004	0,00031	0,00021
Массовая доля минеральных примесей, не более	2	1	2	1

Основным рынком сбыта является внутренний (Красноярский край), крупнейшими покупателями на котором являются:

• ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" - 40,4 % от общей поставки
• ОАО «Э.ОН Россия» - 17,7 % от общей поставки
• ОАО «ОГК-2» – 12,2 % от общей поставки
• ОАО «Объединенная Компания РУСАЛ Торговый дом» - 7,4 % от общей поставки.

Строение пласта в основном сложное, характеризующееся наличием до 6  породных прослоев мощностью от нескольких сантиметров до 1,3 м.

Основная часть вскрышных пород представлена песчаниками, алевролитами и аргиллитами, относящимися ко II и частично к III категориям по трудности экскавации. Породы, относящиеся к III категории по трудности экскавации, требуют перед выемкой частичного рыхления буровзрывным способом. Одним из осложняющих факторов технологии ведения горных работ является наличие во вскрыше крепких включений из песчаников (мегаконкреций), локализующихся в нескольких конкреционных горизонтах. Для выявления крепких включений производится предварительное разбуривание вскрышных уступов по разреженной сетке (8х8м). Зоны, в которых выявляются крепкие включения, обуриваются по сгущенной сетке, скважины заряжаются и взрываются.

1.2 Техника и технология производства угля

При разработке угольных пластов открытым способом уголь добывают непосредственно с поверхности. Открытый способ разработки угольных месторождений по сравнению с подземным имеет ряд преимуществ: большая мощность предприятий и применение более производительного оборудования; выше производительность труда рабочих по добыче; ниже себестоимость добычи; более безопасные условия труда в виду отсутствия ядовитых и взрывчатых газов. В настоящее время добыча угля открытым способом развивается опережающими темпами в бассейнах восточных районов страны: Кузнецком, Канско-Ачинском, Экибастузском и Южно-Якутском.

На рисунке 1 представлена схема движения полезного ископаемого от разреза до покупателя при открытом способе разработки.

 

Рисунок 1 – Схема получения полезного ископаемого потребителем

Как и на многих других предприятиях, где разработка полезного ископаемого ведется открытым способом, на ОАО «СУЭК-Красноярск» разрез «Бородинский» технология добычи угля включает следующие этапы: подготовительные, горно-капитальные, вскрышные, добычные и отвальные работы.

Вскрышные и добычные работы включают процессы отбойки, выемки, транспортировки и разгрузки полезного ископаемого.

При отработке вскрышных работ принята транспортная система разработки. Отбойка состоит в отделении горной массы от массива с помощью буровзрывных работ. Для бурения взрывных скважин приняты имеющиеся на разрезе буровые станки вращательного бурения СБР-160А-24 с диаметром бурения 160 мм  и буровые станки вращательного бурения БТС-150. Удельный расход взрывчатых веществ в зависимости от свойств взрываемого массива составляет от 0,2 до 0,54 кг/м3.

Выемка-погрузка в настоящее время производится драглайнерами ЭШ 13.50 и тремя мехлопатами ЭКГ-10 и мехлопатой ЭКГ–8и. Горную массу перемещают из забоя и образуют отвалы. На внутренних отвалах используются, в основном, мехлопаты ЭКГ-10, ЭКГ-8и, а также драглайны ЭШ 13/50, ЭШ 11/70.

Вскрышные работы выполняются в теплый период года (со второй половины апреля по первую половину ноября), добычные работы ведутся в холодный период (со второй половины ноября и по первую половину апреля).

В качестве основного вскрышного оборудования в эксплуатации используются экскаваторы ЭКГ-15, ЭКГ-12.5, ЭКГ-8ус, ЭКГ-6.3ус. Добычные уступы отрабатывается экскаваторами ЭРП-2500, ЭРП-1600, ЭР-1250, ЭКГ-4у с вывозкой угля через две фланговые выездные траншеи на станции Угольная-I и Угольная-II.

На вывозке угля с забоев используются автосамосвалы типа БелАЗ -7555В, 7547Т, 7555Д.

Перевозка бурого угля на внешнюю сеть осуществляется с помощью железнодорожного транспорта. Перечень основного транспортного оборудования, используемого на разрезе по состоянию на 01.01.2011 г. для перевозок угля и вскрыши, приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Количество основного транспортного оборудования

Наименование и тип оборудования	Количество единиц по состоянию на 01.01.2011, шт.
Тепловоз ТЭМ7	28
Тепловоз ТЭМ7А	8
Тепловоз ТГМ6	4
Электровоз ВЛ80С	5
Думпкар 2ВС-105	145

Отгрузка угля на самовывоз автотранспортом потребителя, производится экскаватором ЭКГ-4у и обратная лопата (типа РС-300).

Получение сортового угля осуществляется с использованием роторного экскаватора ЭР-1250 и самоходного грохота МСГ-2000.

К вспомогательным процессам относятся зачистка уступов, ремонт, водоотлив и др.

Стратегическим объектом в разрезе является водоотлив, который производится с помощью насосной станции №1, укомплектованной 3 насосами: ЦН-400-210 и 2 насосами 1Д-630-125. Сброс воды осуществляется в высохшее русло р. Барга. Здесь происходит откачка грунтовых вод и осушение угля для беспрепятственной, высокопроизводительной добычи. Уровень воды постоянно контролируется, допустимое значение - 1 метр 20 сантиметров.