Планирование на предприятии "СУЭК-Красноярск"

Рисунок 4 – Планограмма производственной мощности ОАО «СУЭК-Красноярск» (участок «Восточный»)

При анализе полученной планограммы выявлено, что участок «Восточный» разреза «Бородинский» может добывать около 3 500 тыс. тонн. В связи с тем, что потребность в угле на рынке Красноярского края составляет 3 100 тыс. т, то в плановом периоде (2014 год) планируется добывать 3 100 тыс. т. В ходе изучения планограммы производственных мощностей было выявлено, что «узких мест» на предприятии нет.

В результате анализа производственных мощностей «Бородинского разреза» (участок «Восточный») было выявлено, что производительность экскаваторного парка обеспечивает потребность предприятия по горной массе в полном объеме. Также было установлено, что данный участок не испытывает надобности в приобретении нового оборудования в плановый период.

3.6 Планирование добычи и реализации угля

ОАО «СУЭК-Красноярск», как и любое предприятие, находящееся в рыночных условиях, работает на удовлетворение спроса покупателей, то есть возможность сбыть свою продукцию.

По причине того, что потребность в угольном топливе растет, ОАО «СУЭК-Красноярск» разрез «Бородинский» планирует увеличить в 2014 году объем добычи на участке «Восточный» до 3 100 тыс. тонн.

Планируемый объем добычи составляет 3 100 тыс. т, при этом объем вскрыши определятся по формуле:

Vвск пл = Qпл*Квск,                                           (20)

где Qпл – планируемый объем добычи;

Квск – коэффициент вскрыши м3/т, (2,5 м3/т).

Vвск пл = 3100*2,5 = 7 750 тыс. м3

Следовательно, чтобы обеспечить годовой планируемый объем добычи (3 100 тыс. т), нам понадобится 7 750 м3 вскрыши.

Таблица 3 – Планирование объемов добычи и вскрыши угля

Наименование показателей	Ед. изм.	2013 год (факт)	2014 год (план)
Добыча угля	тыс. т.	2 650,00	3 100,00
Вскрыша угля	тыс. м3	6 625, 00	7 750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Планирование  материально-технического обеспечения

Чтобы составить план материально–технического оснащения нужно использовать метод прямого расчета, исходя из объемов работ, удельного расхода материалов и их стоимости. Норматив расхода определен предприятием эмпирическим путем.

Планируемый объем добычи составляет  3 100 тыс. т, при этом объем вскрыши равен 7 750 тыс. м3.

Годовой расход рассчитывается по формуле:

где Нр - норма расхода;

Qдобычи - планируемый объем добычи угля.

Расчет планово-заготовительной стоимости материалов представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Расчет планово-заготовительной стоимости материалов

Перечень материалов	Ед. измерения	Норма расхода	Плановый объем, тыс. т	Цена, тыс. руб./ед.	Годовой расход, нат. ед.	Общая стоимость, тыс. руб.
Вскрышные работы
Канаты:
11,5-Г-Н-180	кг	7,2	7750	0,04	55 800	2 232
30-Г-В-0-170	кг	6,1	7750	0,02	47 275	945,5
Кабели:
Электрические КРПТ	м	5,1	7750	0,25	39 525	9 881,3
Провод ПВЗ-660	м	13	7750	0,0022	100 750	221,7
ГСМ:
Солидол	кг	0,06	7750	3,05	465	1 418,3
Трансформаторное масло	кг	3,2	7750	0,6	24 800	14 880
Добычные работы
Канаты:
39-Г-В-Н-180	кг	9,1	3100	0,08	28 210	2 256,8
30-Г-В-0-170	кг	9,1	3100	0,02
Кабели:
Электрические КРПТ	м	2,6	3100	0,25	8 060	2 015
Провод ПВЗ-660	м	15,7	3100	0,0022	48 670	107,1
ГСМ:
Копрессорное масло К-19	кг	0,33	3100	3,8	1 023	3 887,4
Трансформаторное масло	кг	4,8	3100	0,6	14 880	8 928
Буровзрывные работы
Буровые долота		0,031	10850	2,50	336	840,9
Электродетонаторы	шт.	0,04	10850	0,02	434	6,5
Взрывчатое вещество:
Гранулотол	т	0,065	10850	0,64	705	451,4

 

 

Продолжение таблицы 4

ГСМ:
Трансформаторное масло	кг	2,3	10850	0,6	24 955	14 973
Итого						63 044,7

Потребность во вспомогательных материалах определяется на основе производственной программы и установленных норм расхода на принятые расчетные единицы измерения. Вспомогательными материалами являются автошины, аккумуляторы и фильтры (таблица 5).

Таблица 5 – Расчет потребности во вспомогательных материалах

Перечень материалов	Ед. измерения	Норма расхода	Плановый объем, тыс. т.	Цена, тыс. руб./ед.	Общая стоимость, тыс. руб.
Автошины	шт.	5	10850	0,12	6 510
Аккумуляторы	шт.	2	10850	0,36	7 812
Фильтр	шт.	6	10850	0,01	651
Итого					14 973

Потребность в топливе также определяется на основе производственной программы и установленных норм расхода.

Необходимое количество оборудования на участке «Восточный»: экскаваторы марки ЭКГ-8ус – 1 шт.,  ЭКГ-15 – 1 шт., роторный экскаватор ЭРП-1600 – 1 шт., буровой станок БТС-150 – 3 шт.,  автосамосвалы БелАЗ-7555В – 3 шт.

При расчете расхода ГСМ были приняты в учет нормы расхода топлива по горно-транспортному оборудованию, которые приведены в таблице 6.

Таблица 6 − Расход топлива

Наименование	Норма расхода, л/сут.
ЭКГ-8ус	680
ЭКГ-15	696
ЭПР-1600	554
БТС-150	398
БелАЗ-7555В	165
Прочий автотранспорт	90
Итого	2 583

Потребность в ГСМ в стоимостном выражении представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Годовая потребность в топливе

Наименование	Норма расхода, л/г	Цена, тыс. руб./ед.	Общая стоимость, тыс. руб.
ЭКГ-8ус	229 840	0,026	5 975,84
ЭКГ-15	235 248	0,026	6 116,45
ЭПР -1600	187 252	0,026	4 868,55
БТС-150	134 524	0,026	3 497,62
БелАЗ-7555В	55 770	0,026	1 450,02
Продолжение таблицы 7
Прочий автотранспорт	30 420	0,026	790,92
Итого			22 699,4

Потребность в энергоносителях, направляемых на нетехнологические нужды, определяется по тарифу.

Таблица 8 − Расчет потребности в энергоносителях на нетехнологические цели

Наименование энергоносителя	Ед. изм.	Потребность в энергоносителях			Тариф за ед. изм., руб.	Стоимость годовой потребности в энергоносителях, тыс. руб.
		на силовые нужды	на хозяйственные нужды	на бытовые нужды
Энергоносители, используемые на ремонт оборудования
Электроэнергия	кВт*час	10 000	30 000		0,56	22,4
Вода	м3		5 000		1,2	6
Пар	Гкал		3 000		86,5	259,5
Тепло	Гкал		3 000		124,3	372,9
ИТОГО						660,8
Энергоносители, используемые при эксплуатации оборудования
Электроэнергия	кВт*час	50 000			0,56	28
ИТОГО						28
Энергоносители, используемые на ремонт зданий, сооружений
Электроэнергия	кВт*час	12 000	20 000	30 000	0,56	34,72
Вода	м3		1 000		1,2	1,2
Пар	Гкал		1 000		86,5	86,5
ИТОГО						122,42
Энергоносители, используемые на содержание зданий, сооружений, инвентаря
Электроэнергия	кВт*час		200 000	250 000	0,56	252
Тепло	Гкал		3 000	1 629	124,3	575,38
ИТОГО						827,38
ВСЕГО						1 638,6

Стоимость годовой потребности в энергоносителях на нетехнологические цели составит 1 638,6 тыс. руб.

Таким образом, годовая сумма затрат на материально-техническое обеспечение составляет:

МТЗ = 63 044,7+14 973+22 699,4+1 638,6 = 102 355,7 тыс. руб.

Необходимо учесть расходы на производственные запасы ресурсов, которые рассчитываются по следующей формуле:

Зпр = Дз*Пдн  ,                                                   (22)

где Дз – норма запасов материалов и комплектующих изделий, 7 дн.;

Пдн – дневная потребность материалов в денежном выражении:

Пдн= Пгод/365,                                                   (23)

Пгод – годовой расход материалов, руб./год.

Пдн = 102355,7/365 = 280,43 тыс. руб./дн.

Зпр = 7*280,43 = 1 963,01 тыс. руб.

В результате расчетов планируемые годовые затраты на материально-техническое обеспечение составили 102 355,7 тыс. руб. Для стабильного функционирования предприятия необходимо создать запас материальных ресурсов на 7 дней в размере  1 963,01 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Планирование  труда и заработной платы

5.1 Планирование численности

Важным элементом при планировании численности работников является расчет планового баланса рабочего времени.

Баланс рабочего времени на предприятии — это система показателей, отражающая использование рабочего времени за определенный календарный период.

Баланс рабочего времени для разреза «Бородинский» рассчитан в таблице 9.

Таблица 9 – Баланс рабочего времени одного рабочего

Показатели	Режим работы
	Непрерывный (для основных рабочих)	Прерывный (для вспомогательных  рабочих)
Календарный фонд времени, дни	365	365
Выходные и праздничные дни	92	104
Номинальный фонд времени, дни	273	261
Невыходы на работу, в т. ч	63	63
учебный отпуск, дни	-	1
отпуск, дни	60	60
болезни, дни	2	1
прочее, дни	1	1
Эффективный фонд рабочего времени, дни	210	198
Коэффициент списочного состава	1,74	1,32