Разработка бизнес-плана для ОАО «Детский мир» по производству колясок - трансформеров

 

В связи с тем, что начало проекта – 2011 год и все показатели эффективности рассчитываются на 3-х летний период, в части стоимости товаров в расчетах учитывалась инфляция для увеличения их точности на долгосрочную перспективу.

Таблица 2 - Индексы инфляции

 

	2011	2012	2013
Инфляция на продукт	1,14	1,12	1,13

 

Отрасль, в которой функционирует предприятие ОАО «КурскАист» - производственная.

Привлекательные инвестиционные стороны проекта:

1. Стабильный спрос на товары  для новорожденных.

2. Привлечение современных технологий  и стандартов.

3. Ориентация производства товаров на запросы потребителей.

4. Обеспечение конкурентоспособности  товарного предложения на рынке  за счет качества товаров и  низких цен.

В торговле товарами для новорожденных нет значительных сезонных колебаний.

         Возможные партнеры

Проведены предварительные переговоры с фирмой «Сила» о поставке оборудования для производства.

Заключены контрактные отношения с организацией-поставщиком материалов «Курскрезинотехника».

ОАО «Детский Мир» планирует производить детские коляски-трансформеры.

Главные факторы, формирующие конъюнктуру на рынке колясок для детей – функциональность, удобство, качество и декоративность. При равенстве перечисленных признаков важную роль играет цена. Коляски-трансформеры — удобный вариант, особенно для тех покупателей, которые не хотят тратить два раза деньги, покупая отдельно коляску-люльку и прогулочную коляску. Трансформеры весят меньше, чем классические коляски. Они на много компактнее. Материал, из которого выполнена корзина коляски со специальной водоотталкивающей пропиткой. Станины выпущена из легкосплавных материалов, чтобы снизить общий вес коляски. Колеса диаметром 20–25 см. «Изюминкой» коляски являются  вращающиеся и самоподруливающие колеса. Маневренность ее очень высокая. Дополнительные аксессуары, которыми снабжена коляска, позволяют сложить все, что понадобится во время прогулки. В комплект многих моделей входит сумка для мамы.

Итак, трансформеры ОАО «Детский Мир» являются прекрасным сочетанием цены и качества: коляска рассчитана на использование в течение длительного времени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

2.2.1. Цели маркетинга

 

        ОАО «Детский Мир» планирует реализовывать свою продукцию на региональном рынке, емкость которого позволяет осуществить интервенцию с целью закрепления на данном сегменте рынка. Объем продаж напрямую зависит от показателя рождаемости.

          Министерство здравоохранения и социального развития РФ прогнозирует, что благодаря мерам по решению демографической проблемы к концу 2013 года рождаемость в России увеличится почти на 26%. К тому же разовые затраты родителей при рождении малыша в Курске достигают 10-30 тыс., ведь всем новорожденным нужны коляски, кроватки. Таким образом работать в этом сегменте достаточно перспективно и выгодно.

        Цель маркетинга:

1. Увеличение объемов продаж.
2. Обеспечение рентабельности продаж.
3. Расширение рынков сбыта.

Конкуренты:

В производстве детских кроваток и колясок конкурентами являются как российские, так и зарубежные фирмы. Несмотря на высокое качество мировых лидеров в производстве данных товаров их проникновение на внутренний рынок России – сложная проблема, связанная с высокой стоимостью.    Наиболее известные на отечественном рынке итальяские коляски следующих марок — Inglesina, Cam, Peg Perego, Chicco. Европейские производители также представлены голландцами Maxi Cosi, французами Bebe comfort, португальцами Bebecar, немцами Zekiwa. Организация производства на территории России снизит транспортные издержки и позволит ОАО «Детский Мир» установить цену практически ниже, чем у  зарубежных производителей.

        Потенциальными конкурентами являются российские производители. Следует обратить внимание на российскую марку Little Trek. Их люльки сочетают надежность и долговечность с приемлемой ценой. Однако преимущество ОАО «КурскАист» в том, что уже заключены договоры с основными покупателями. К ним относятся магазины сети «Детский мир», «Baby бутик», «Счастливый малыш». Эти контракты  устраняют неопределенность, дают возможность планировать деятельность, снижают риск перепроизводства и как следствие являются «мощным оружием в конкурентной борьбе». Доминантные позиции на рынке обеспечиваются высоким качеством. ОАО «Детский Мир» тонко и точно способно учитывать запросы потребит.

 

Рисунок 1 - План маркетинговых мероприятий

         Предприятие прогнозирует следующие объемы продаж.

         Таблица 3 - Прогнозируемые объемы продаж, тыс. шт.

 

	2011
	янв.	фев.	мар.	апр.	май	июн.	июл.	авг.	сен.	окт.	нояб.	дек.	Всего
	0.5	0.5	0.6	0.65	0.65	0.7	0.77	0.8	0.85	0.9	0.5	0.83	8.25
	2012						2013
	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	Всего
	1.7	2.1	2.43	2.33	8.56		9.11

 

В результате исследования рынка были установлены следующие цены и тенденции их изменения.

 

 

Таблица 4 - Цены с учетом инфляции

 

2011	2012	2013
7000	7875	8899

 

На основании таблицы рассчитаем объемы продаж в денежном выражении.

        Таблица 5 - Объем продаж в денежном выражении, тыс. руб.

 

	2011
	янв.	фев.	маар.	апр.	май	июн.	июл.	авг.	сен.	окт.	нояб.	дек.	Всего
	3500	3500	4200	4550	4550	4900	5390	5600	5950	6300	3500	5810	57750
	2012						2013, всего
	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	Всего
	13388	16538	19136	18349	67410		81070

 

Предприятие планирует использовать следующие каналы распространения рекламы.

Реклама в журналах «Мой ребенок» и «Я мама»

        Таблица 6 - Затраты на рекламу

 

Журнал	2011	2012	2013
Мой ребенок	12000	13440	15187
Я мама	13000	14560	16453
ИТОГО	25000	28000	31640

 

Стратегия рекламной компании предполагает в течение первых 6 месяцев сформировать у потенциальных потребителей мнение о товаре и фирме, в связи с чем, в этот период целесообразна наиболее интенсивная реклама. Затем в течение оставшегося времени необходимо постоянно поддерживать в сознании потребителей заинтересованность в данном продукте. Рекламная компания будет проводиться на протяжении всего проекта.

 

2.2.2 Производственный план

Планируемая доля запасов составляет 3%, а доля потерь - 0.4%.      

Планируемое рабочее расписание:

       - режим работы - 1 смена;

         - продолжительность смены - 8 часов;

         - количество рабочих дней в месяц -21 день;

         - количество рабочих дней в году-252 дня;

         - регламентированные простои – 2%;

         - производительность оборудования - 5 штук в час. Таким образом, максимально возможный объем выпуска в месяц составит:

(8ч*1смена*21 раб.дн.*5 шт.)- 2% = 823 шт.;

в квартал:    (8ч*1см.*21 р.дн.*3мес*5 шт)-2%=2470 шт.;

в год: (8ч*1см*252 р.дн*5 шт)-2%=9878 шт.

         Таблица 7 - План производства на 2009 -2011 годы

 

	Планируем ый объем продаж, штук	Планируем ый объем запасов, штук	Планируем ый объем потерь, штук	Расчетный объем производства, штук	Максимально возможный объем выпуска, штук	Загрузка производст венных мощностей, %
1	2	3	4	5 = 2+3+4	6	7 = 5/6*100
2011 год
янв.	500	15	1	516                        3293		62.7
февр.	500	15	1	516	823	62.7
Март	600	18	1	619	823	75.2
апр.	650	20	2	672	823	81.7
май.	650	20	2	672	823	81.7
июнь.	700	21	-	721	823	87.6
июль.	770	23	1	794                    3293	823	96.5
авг.	800	24	1	825	823	100.2
сент.	850	26	1	877	823	106.6
окт.	900	27	-	927	823	112.7
нояб.	500	30	-	530	823	64.4
дек.	830	35	3	868	823	105.5
ИТОГО:	8250	274	13	8537	9876	86.4
2012 год
1 кв-л	1700	70	3	1773	2470	71.8
2 кв-л	2100	65	4	2169	2470	87.8
3 кв-л	2430	70	3	2503	2470	101.3
4 кв-л	2330	65	3	2398	2470	97.1
ИТОГО:     |       29700	8560	270	13	8843	9880	89.5
2013 год
	9110	280	15	9405	9878	95.2
ИТОГО:	25920	824	41	26785	29634	90.4

Таким образом, на протяжении первых двух лет проекта наблюдается увеличение загрузки производственных мощностей. Практически полное использование производственных мощностей планируется в 2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

           Организационный план – одна из наиболее важных составляющих любого проекта. От качества его разработки и исполнения зависит эффективность реализации проекта.

 

2.3.1. Этапы организационного плана

В данном случае целесообразно разбить весь организационный план на ряд этапов:

1. Подготовительный этап

Данный этап предусматривает мероприятия допроизводственного процесса.

Перечень необходимых шагов изложен в таблице 8.

Таблица 8 - Мероприятия подготовительного этапа

 

№ п/п	Название	Длитель-ность (в днях)	Дата начала	Дата окончания
1	Учреждение предприятия	10	1.05.2011	10.05.2011
2	Получение кредита	15	10.05.2011	25.05.2011
3	Поиск помещения и заключение договора об его аренде	10	10.05.2011	20.05.2011
4	Проведение ремонтных работ	9	25.05.2011	5.05.2011
5	Покупка мебели	4	25.05.2011	28.05.2011
6	Наём работников	8	25.05.2011	4.05.2011
7	Покупка и монтаж оборудования. Приобретение необходимых расходных материалов	10	25.05.2011	6.05.2011
8	Проведение телефонной линии	5	25.05.2011	1.05.2011
9	Открытие Агентства	1	2.06.2011