Расчет показателей плана производственно- экономического развития предприятия

 

 

2.2. Планирование потребности в материальных ресурсах на годовую программу

2.2.1. Определение потребности металла

Потребность по видам  металла на комплект деталей определяется по нормам расхода в таблице 2.1.

Годовой выпуск продукции  составляет 8,7 тыс. шт.

Потреб на пр = годовой выпуск * Норма расхода на 1 к-т

Таблица  2.1

Потребность металла на годовую программу  изготовления комплектов деталей электродвигателя

Наименование материала	Годовой выпуск, шт	Норма расхода на 1 к-т, кг	Потребность на программу, т	Среднесуточный расход, т (гр.4/365)
Прокат сортовой	8700	52	452,4	1,239
Прокат для поковок	8700	26	226,2	0,619
Сталь листовая	8700	16	139,2	0,381
Прокат цветных металлов	8700	6,5	56,55	0,155
Чугун литейный	8700	63	548,1	1,502
Бронза для цветного литья	8700	5	43,5	0,119

 

2.2.2. Расчет нормативных запасов металла на складе

Запас металла на складе состоит из двух частей: текущего и  страхового. Текущий запас может быть максимальным, средним и минимальным, величина которых зависит от периодичности поставки и среднесуточного расхода материалов.

Максимальный текущий  запас определяется по формуле:

, где

р – среднесуточный расход материалов;

t_п – периодичность поставки, дн (30 дней)

Средний текущий запас  принимается равным половине текущего максимального запаса:

Минимальный текущий  запас равен страховому запасу, величина которого зависит от времени, необходимого для обеспечения производства и срочной отгрузки, транспортировки, приемки и оприходования материалов на складе потребителя. Величина страхового запаса по данным курсовой работы равна среднему текущему запасу. Максимальный производственный запас состоит из суммы максимального текущего и страхового запасов.

Таблица 2.2

Расчет нормативных  запасов металла на складе на конец года

Наименование  материала	Среднесуточный  расход, т	Максимальный  производственный запас
		т	дни
Прокат сортовой	1,239	55,75	45
Прокат для поковок	0,619	27,85	45
Сталь листовая	0,381	14,145	45
Прокат цветных металлов	0,155	6,97	45
Чугун литейный	1,502	67,59	45
Бронза для цветного литья	0,119	5,35	45

 

 

 

: 1) Прокат сортовой                   1,239*30 = 37,17       

           2) Прокат для поковок                0,619*30 = 18,57        

          3) Сталь листовая                      0,381*30 = 11,43

        4)Прокат цветных металлов     0,155*30 = 4,65

       5) Чугун литейный                    1,502*30 = 45,06

         6) Бронза для цветного литья 0,119*30 = 3,57

 

: 1) Прокат сортовой                        37,17/2=18,58

        2) Прокат для поковок                   18,57/2=9,28          

        3) Сталь листовая                           11,43/2=5,715 

        4)Прокат цветных металлов         4,65/2=2,325

         5) Чугун литейный                         45,06/2=22,53   

         6) Бронза для цветного литья        3,57/2=1,78

 

2.2.3. Разработка плана снабжения цеха металлом

План снабжения цеха металлом определяется как разность потребности на годовую программу  и изменения размера складских  остатков на начало и конец планового  периода:

(на конец - на начало)                         

     

Прокат сортовой:              = 452,4-37+54=469,4

Прокат для поковок:         = 226,2-19+3,15=210,35

Сталь листовая:                   = 139,2-12+18=145,2

Прокат цветного металла:  = 56,55-5+6,75=58,3

Чугун литейный:                = 548,1-44,5+67,5=571,1

Бронза для цветного литья: = 43,5-4+5,4=44,9  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.3

План снабжения цеха металлом

Наименование материла	Потребность на годовую  программу	Остаток металла на складе, т		План снабжения, т
		На начало планового  периода	На конец планового  периода
Прокат сортовой	452,4	37	54	469,4
Прокат для поковок	226,2	19	3,15	210,35
Сталь листовая	139,2	12	18	145,2
Прокат цветного металла	56,55	5	6,75	58,3
Чугун литейный	548,1	44,5	67,5	571,1
Бронза для цветного литья	43,5	4	5,4	44,9

 

Расчёт потребности  в материальных ресурсах в стоимостном  выражении сводится в таблицу 7

Таблица 2.4

План закупок материальных ресурсов

Наименование материала	План приобретения,т	Цена приобретения, руб/т	Стоимость материалов, руб.
Прокат сортовой	469,4	10780	5060132
Прокат для поковок	210,35	7870	1655454,5
Сталь листовая	145,2	8078	1172925,6
Прокат цветного металла	58,3	20780	1211474
Чугун литейный	571,1	6780	3872058
Бронза для цветного литья	44,9	50870	2284063
ИТОГО			15256107,1

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Планирование численности работающих цеха

Численность работающих планируется по каждой категории  отдельно:

- основные производственные рабочие;

-  вспомогательные  рабочие;

- инженерно – технические  рабочие (ИТР);

- служащие;

- младший обслуживающий  персонал (МОП).

 

3.3.1. Определение эффективного фонда рабочего времени

Эффективный фонд рабочего времени определяется на основании баланса рабочего времени на одного среднесписочного рабочего.

 При составлении  баланса рабочего времени принимаются  потери рабочего времени равными:

а) очередные отпуска – 28 дня;

б) оплата отпусков учащимся - 1,3 дня;

в) оплата времени выполнения государственных и общественных обязанностей - 0,3 дня;

г) отпуска в связи с родами -1,1 дня;

д) невыходы по болезни - 4,3 дня.

Внутрисменные простои  планируются на следующем уровне: сокращенный рабочий день в предпраздничные  дни - 0,02 дня; льготные часы подростков - 0,03 дня.

Таблица 3.1

Баланс рабочего времени  одного рабочего

Состав фонда рабочего времени	Абсолютные данные
Календарный фонд времени, дн	365
Выходные и праздничные  дни, дн	97
Очередные отпуска,дн	28
Номинальный фонд рабочего времени, дн	240
Целодневные выходные на работу – всего, в т.ч.	7
а)  отпуска учащихся	1,3
б)        декретный отпуск	1,1
в)        выполнение гос. и общ. обязанностей	0,3
г)        по болезни	4,3
Явочный фонд рабочего времени, дн	233
Потери внутри рабочего дня, дн	0,05
Средняя продолжительность  рабочего времени, ч	7,9
Эффективный фонд рабочего времени, ч	1840,3

 

Ф_ном= 365-97-28=240 дн.

Ф_яв= 240 -7=233 дн.

Ф_эф=(233- 0,05)*7,9=1840,3 ч.

На данном предприятии высокая  эффективность использования рабочего времени: высокий явочный фонд рабочего времени - 233 дня,  66,5% года ; средняя продолжительность рабочего дня близка к оптимальной продолжительности - 7,9 ч – 98% оптимального; потери внутри рабочего дня минимальны и составляют в среднем 0,05 дня.

 

3.3.2. Определение численности основных производственных

рабочих

В зависимости от имеющихся  норм труда применяются два метода определения численности основных производственных рабочих:

а) по трудоемкости;

б) по нормам обслуживания.

Расчет списочной численности  основных рабочих по трудоемкости механической обработки выполняется по каждой профессии отдельно.

 

 

 

 

 

Таблица 3.2

Численность основных рабочих  по профессиям

Показатели	Профессии рабочих
	Токарь	Револьверщик	Фрезеровщик	Сверлильщик	Строгальщик	Шлифовщик
Количество комплектов по плану (годовой выпуск), т. шт	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Трудоемкость комплекта, н-ч	4,7	2,8	2,2	1	1,8	2,7
Трудоемкость годовой программы, н-ч	40890	24360	19140	8700	15660	23490
Коэффициент выполнения норм по операциям	1,05	1,06	1,08	1,13	1,03	1,08
Скорректированная трудоемкость, н-ч	38943	22981	17722	7699	15204	21750
Эффективный фонд времени одного рабочего, ч	1840,3	1840,3	1840,3	1840,3	1840,3	1840,3
Списочная численность, чел	21	13	10	4	8	12