Расходы бюджетной системы, их содержание классификация

- сумма расходов на 1-4 классы 150*16=2 400 руб.

- сумма расходов на 5-9 классы 300*18,7=5 610 руб.

- сумма расходов на 10-11 классы     250*5,7=1 425 руб.

Итого учебных расходов и прочих расходов: 9 435 руб.

Проект на следующий  год  

Итого хоз. и команд. расходов на все классы 250*44,4=11100 руб.

Учебные и прочие расходы:

- сумма расходов на 1-4 классы 150*16,9=2 535 руб.

- сумма расходов на 5-9 классы 300*19,7=5 910 руб.

- сумма расходов на 10-11 классы     250*7,8=1 950 руб.

Итого учебных расходов и прочих расходов:  10 395 руб.

4. Расчет расходов  на содержание групп продленного  дня по городским общеобразовательным  школам

Показатель, единица измерения	Принято в текущем  году	Проект на следующий  год
1. Среднегодовое число  учащихся 1—4 кл.	332	373
2. Среднегодовое число  учащихся в ГПД	266	298
3. Расходы по заработной  плате в год:
на 1 учащегося, руб.	200	200
на всех учащихся, руб.	53200	59600
4. Начисления на заработную  плату: 26 %
на 1 учащегося, руб.	52	52
на всех учащихся, руб.	13832	15496
5. Расходы на мягкий  инвентарь в год:
на 1 учащегося, руб.	250	250
на всех учащихся, руб.	66500	74500
6. Расходы на питание:
норма расходов на питание  на 1 учащегося в день, руб.	35	35
число дней функционирования групп	248	248
расходы на питание в  год, руб.	2308 880	2586 640
Итого расходов на ГПД, руб.	2442 412	2736 236

Среднегодовое число  учащихся  в ГПД

В текущем году 332*80/100=266 уч-ся

Проект на следующий  год   373*80/100=298 уч-ся

Расходы по заработной плате

В текущем году 200*266=53200 руб.

Проект на следующий  год   200*298=59600 руб.

Начисления на заработную плату

В текущем году 52*266= 13832руб.

Проект на следующий год   52*298=15496 руб.

Расходы на мягкий инвентарь

В текущем году 250*266= 66500 руб.

Проект на следующий  год   250*298=74500 руб.

Расходы на питание

В текущем году 35*266*248= 2308880 руб.

Проект на следующий  год   35*298*248= 2586640 руб.

Итого расходов на ГПД

В текущем году 2 442 412 руб.

Проект на следующий  год     2 736 236 руб.

5. Свод расходов по  общеобразовательным школам, руб.

Показатель	Принято  в текущ. году	Проект на след. год
1. Заработная плата  педагогического персонала	366 361	350 638
2. Заработная плата  административно-обслуживающего и  учебно-вспомогательного персонала	65 000	76105
3. Всего ФЗП	517 558	512 092
4. Начисления на заработную  плату (26%)	134 565	133 144
5. Хозяйственные и  командировочные расходы	10 075	11 100
6. Учебные и прочие расходы	9435	10395
7. Расходы на ГПД	2442 412	2736 236
Итого расходов на текущее  содержание школ	3114 045	3402 967

6. Расчет расходов  на содержание ДОУ

Показатель, единица измерения	Принято в текущем  году	Проект на следующий  год
1. Число детей:
на начало года	250	300
на конец года	300	350
среднегодовая (прирост  с 01. 07)	275	325
2. Расходы на заработную  плату в год:
на 1 ребенка, руб.	250	250
на всех детей, руб.	68 750	81 250
3. Начисления на заработную  плату, руб.	17 875	21 125
4. Расходы на питание:
норма расходов на 1 ребенка  в день, руб.	45	45
число дней функционирования	225	225
число дето-дней	61 875	73 125
расходы на питание всех детей в год, руб.	2784 375	3290 625
5. Расходы на мягкий  инвентарь:
на оборудование 1 -го нового места, руб.	515	515
на оборудование всех новых мест, руб.	25 750	25 750
на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб.	320	320
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.	88 000	104 000
6. Хозяйственные и  прочие расходы:
на 1 ребенка, руб.	630	630
на всех детей, руб.	173 250	204 750
7. Родительская плата:
на 1 ребенка в день, руб.	25	25
на всех детей в  год, руб.	6875	8125
8. Всего расходов, руб.	3164 875	3735 625
в том числе:
средства родителей	6875	8125
финансирование из бюджета	3158 000	3727 500

В текущем году

Среднегодовое число  детей   (250*6)+(300*6)/12=275 детей

Расходы на заработную плату      250*275=68750 руб.

Начисления на заработную плату   68750*26/100=17875 руб.

Расходы на питание 45*275*225=2784375 руб.

Расходы на мягкий инвентарь

- на оборудование новых  мест   (300-250)*515=25750 руб.

- на дооборудование  всех ранее действ. мест   320*275=88 000 руб.

Хоз. и прочие расходы     630*275= 173 250 руб.

Родительская плата   25*275=6 875 руб.

Всего расходов, в т.ч.     3164 875 руб.

- средства родителей     6 875 руб.

- финансирование из  бюджета   315 000 руб.

Проект на следующий  год 

Среднегодовое число  детей    (300*6)+(350*6)/12=325 детей

Расходы на заработную плату     250*325=81250 руб.

Начисления на заработную плату   81250*26/100=21125 руб.

Расходы на питание 45*325*225=3290625руб.

Расходы на мягкий инвентарь   

- на оборудование новых  мест   (300-250)*515=25750 руб.

- на дооборудование  всех ранее действ.мест   320*325=104000 руб.

Хоз. и прочие расходы 630*325= 204750 руб.

Родительская плата    25*325=8125 руб.

Всего расходов, в т.ч.      3735 625 руб.

- средства родителей  8125 руб.

- финансирование из  бюджета     3727 500 руб.

7. Свод расходов на  образование, руб.

Наименование	Принято	Исполнено за 6 месяцев	Ожида-емое исполн-е	Проект на след. год
1. ДОУ в городах	3 158 000	1 579 000	3 158 000	3 727 500
2. ДОУ в сельской  местности	700 000	400 000	700 000	800 000
3. Школы общеобразовательные в городах	3 114 045	1557022,5	3 114 045	3 402 967
4. Школы общеобразовательные в сельской местности	750 000	375 000	750 000	800 000
5. Школы-интернаты  в городах и сельской местности	398 191	200 000	398 191	365 900
6. Приобретение учебников	460 000	230 000	460 000	400 000
7. Вечерние и заочные  общеобразовательные школы	46 923	23 460	46 923	48 220
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми	560 200	280 100	560 200	610 000
9. Детские дома	40 000	20 000	40 000	40 000
10. Фонд всеобуча	53 694	26 847	53 694	56 671
11. Прочие учреждения  и мероприятия в области образования	500 000	270 000	500 000	600 000
12. Финансирование мероприятий  по организации оздоровительной  кампании среди детей и подростков	45 000	22 500	45 000	50 000
13. Итого расходов	9 826 053	4 913 027	9 826 053	10 901 258
14. Приобретение инвентаря и оборудования	1 200 000	500 000	1 200 000	1 440 000
15. Капитальные вложения  на строительство	900 000	500 000	900 000	1 200 000
16. Капитальный ремонт	600 000	300 000	600 000	500 000
Всего расходов	12 526 053	6 263 027	12 526 053	14 041 258

В текущем году  (3114045+750 000+398 191+460 000+463 923+ +560200 +40 000)*1/100=53 694 руб.

Исполнение за 6 месяцев    53 694/2=26 847 руб.

Проект на следующий  год   (3 402 967+800 000+365 900+400 000+48 220+610 000+40 000)*1/100 = 56 671 руб.

Приобретение инвентаря  и оборудования

Проект на следующий  год   1200000+1200000*20/100=1440000 руб.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1. Расчет расходов  на питание и медикаменты по  учреждениям здравоохранения

Учреждение	Наименование отделения, показатель	Проект
		На начало года	На конец года	Среднегодовое	Сроки развертывания сети	Число дней функционирования	Число койко-дней	Норма расходов на 1 койко-день, руб.		Сумма расходов в год, руб.
								Питание	Медикаменты	Питание	Медикаменты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Больницы и диспансеры в сельской местности	1. Хирургические койки	68	86	82	С 01.04	320	26240	24	18	629760	472320
	2. Детские койки	59	65	62	С 01.07	320	19840	22	28	436480	555520
	3. Терапевтические койки	62	80	76	С 01.04	340	25840	21	17	542640	439280
	4. Родильные койки	40	50	41	-	330	13530	25	26	338250	351780
	5. Прочие койки	80	90	83	С 01.10	350	29050	20	30	581000	871500
	ИТОГО:	309	371	344	х	х	х	х	х	2528130	2690400
2. Больницы и диспансеры в  городах	1. Хирургические койки	90	95	92	С 01.08	300	27600	23	24	634800	662400
	2. Детские койки	90	110	105	С 01.04	320	33600	25	26	840000	873600
	3. Терапевтические койки	140	170	163	С 01.04	310	50530	21	20	1061130	1010600
	4. Родильные койки	120	130	124	С 01.08	330	40920	27	29	1104840	1186680
	5. Прочие койки	100	110	103	С 01.10	320	32960	22	30	725120	988800
	ИТОГО:	540	615	587	х	х	х	х	х	4365890	4722080

Среднегодовое кол-во коек рассчитывается по формуле Кср=К01.01+Кн*m/12:

Больницы и диспансеры в сельской местности:

- хирургические койки    68+(86-68)*9/12=82 шт.

- детские койки 59+(65-59)*6/12=62 шт.

- терапевтические койки  62+(80-62)*9/12=76 шт.

- родильные койки 40+(50-40)/12=41 шт.

- прочие койки   80+(90-80)*3/12=83 шт.

Больницы и диспансеры в городах:

- хирургические койки    90+(95-90)*5/12=92 шт.

- детские койки 90+(110-90)*9/12=105 шт.

- терапевтические койки  140+(170-140)*9/12=163 шт.

- родильные койки 120+(130-120)*5/12=124 шт.

- прочие койки   100+(110-100)*3/12=103 шт.

Число койко-дней рассчитываем путем умножения среднегодового числа коек на число дней функционирования 1 койки:

Больницы и диспансеры в сельской местности

- хирургические койки    82*320=26240

- детские койки 62*320=19840

- терапевтические койки  76*340=25840

- родильные койки 41*330=13530

- прочие койки   83*350=29050

Больницы и диспансеры в городах

- хирургические койки    92*300=27600

- детские койки 105*320=33600

- терапевтические койки  163*310=50530

- родильные койки 124*330=40920

- прочие койки   103*320=32960

Сумма расходов в год:

- на питание

Больницы и диспансеры в сельской местности

- хирургические койки    24*26240=629760 руб.

- детские койки 22*19840=436480 руб.

- терапевтические койки  21*25840=542640 руб.

- родильные койки 25*13530=338250 руб.

- прочие койки   20*29050=581000 руб.

Итого:   2 528 130 руб.

Больницы и диспансеры в городах

- хирургические койки    23*27600=634800 руб.

- детские койки 25*33600=840000 руб.

- терапевтические койки  21*50530=1061130 руб.

- родильные койки 27*40920=1104840 руб.

- прочие койки     22*32960=725120 руб.

Итого:   4 365 890 руб.

- на медикаменты

Больницы и диспансеры в сельской местности

- хирургические койки    18*26240=472320 руб.

- детские койки 28*19840=555520 руб.

- терапевтические койки  17*25840=439280 руб.

- родильные койки 26*13530=351780 руб.

- прочие койки   30*29050=871500 руб.

Итого:   2 690 400 руб.

Больницы и диспансеры в городах