Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Сентября 2013 в 10:18, контрольная работа
Расходы бюджетов – это затраты, которые возникают у государства и муниципальных образований в связи с выполнением ими своих функций и задач.
С экономической точки зрения расходы выражают совокупность экономических отношений, на основе которых происходит процесс использования средств бюджетного фонда по различным направлениям. Эти отношения возникают между государством, как плательщиком средств, и юридическими и физическими лицами как получателями средств.
- хирургические койки 24*27600=662400 руб.
- детские койки 26*33600=873600 руб.
- терапевтические койки 20*50530=1010600 руб.
- родильные койки 29*40920=
- прочие койки 30*32960=988800 руб.
Итого: 4 722 080 руб.
2. План амбулаторно-
Должность |
Число ставок долж-ностей |
Расчет нормы обслуживания в час |
Число часов работы в день |
Дневная нагрузка |
Число Рабоч. дней в году |
Годовая нагрузка |
Число врачеб-ных посещений |
Сред. расход на медик-ты на 1 посещение |
Сумму расходов на медик-ты, руб. | ||||
в полик-ке |
на дому |
в полик-ке |
на дому |
в полик-ке |
на дому |
всего | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. Терапия |
2,5 |
5 |
2 |
3 |
3 |
15 |
6 |
21 |
281 |
5901 |
14752,5 |
8 |
118 020 |
2. Хирургия |
1 |
9 |
1,25 |
4,5 |
0,5 |
40,5 |
0,625 |
41,125 |
281 |
11556,13 |
11556,13 |
22 |
254 234,8 |
3. Гинекология |
0,5 |
5 |
1,25 |
4,5 |
0,5 |
22,5 |
0,625 |
23,125 |
281 |
6498,13 |
3249,06 |
18 |
58 483,1 |
4. Педиатрия |
2,5 |
5 |
2 |
2,5 |
3 |
12,5 |
6 |
18,5 |
281 |
5198,5 |
12996,25 |
11 |
142 958,8 |
5. Неврология |
0,5 |
5 |
1,25 |
5 |
25 |
х |
25 |
281 |
7025 |
3512,5 |
5 |
17 562,50 | |
6. Дерматология |
0,5 |
8 |
1,25 |
5 |
х |
40 |
х |
40 |
281 |
11240 |
5620 |
15 |
84 300 |
7. Стоматология |
1,5 |
3 |
х |
5 |
х |
15 |
х |
15 |
281 |
4215 |
6322,5 |
20 |
126 450 |
ВСЕГО: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
802 009 |
Дневная нагрузка = число часов работы в день х расчет нормы обслуживания в час
В поликлинике На дому Всего
- терапия 3*5=15 ч. 3*2=6 ч. 15+6=21 ч.
- хирургия 4,5*9=40,5 ч. 0,5*1,25=0,625 ч. 40,5+0,625=41,125 ч.
- гинекология 4,5*5=22,5 ч. 0,5*1,25=0,625ч. 22,5+0,625=23,125ч.
- педиатрия 2,5*5=12,5 ч. 3*2=6 ч. 12,5+6=18,5ч.
- неврология 5*5=25 ч. - 25 ч.
- дерматология 5*8=40 ч. - 40 ч.
- стоматология 5*3=15 ч. - 15 ч.
Годовая нагрузка = общая дневная нагрузка х число рабочих дней
- терапия 21*281=5901 ч.
- хирургия 41,125*281=11556,13 ч.
- гинекология 23,125*281=6498,13 ч.
- педиатрия 18,5*281=5198,5 ч.
- неврология 25*281=7025 ч.
- дерматология 40*281=11240 ч.
- стоматология 15*281=4215 ч.
Число врачебных посещений = годовая нагрузка х число ставок должностей
- терапия 5901*2,5=14752,5
- хирургия 11556,13*1=11556,13
- гинекология 6498,13*0,5=3249,
- педиатрия 5198,5*2,5=12996,25
- неврология 7025*0,5=3512,5
- дерматология 11240*0,5=5620
- стоматология 4215*1,5=6322,5
Сумма расходов на медикаменты = средний расход медикаментов на 1 посещение х число врачебных посещений
- терапия 8*14752,5=118020 руб.
- хирургия 22*11556,13=254234,8 руб.
- гинекология 18*3249,06=58483,1 руб.
- педиатрия 11*12996,25=142958,8 руб.
- неврология 5*3512,5=17562,5 руб.
- дерматология 15*5620=84300 руб.
- стоматология 20*6322,5=126450 руб.
Итого: 802 009 руб.
3. Расчет расходов
на заработную плату
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1. Среднегодовое количество коек |
х |
587 |
х |
344 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
850 |
900 |
800 |
850 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. |
500 000 |
528 300 |
300 000 |
292 400 |
Проект на следующий год
Годовой ФЗП
- в городах 900*587=528 300 руб.
- в сельской местности 850*344=292 400 руб.
3. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на след. год |
Принято в текущем году |
Проект на след. год | |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек |
х |
587 |
х |
344 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. |
250 |
250 |
250 |
250 |
3. Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. |
х |
146 750 |
х |
86 000 |
II. Мягкий инвентарь | ||||
1. Кол-во коек на начало года |
х |
540 |
х |
309 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
3. Итого расходов на дооборудо- вание, руб. |
х |
324 000 |
х |
185 400 |
4. Прирост коек за год |
х |
75 |
х |
62 |
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. |
х |
60 000 |
х |
49 600 |
7. Всего расходов на мягкий инвентарь |
х |
384 000 |
х |
235 000 |
Проект на следующий год
Канцелярские и хозяйственные расходы
- итого в городах 250*587=146 750 руб.
- итого в сельской местности 250*344=86 000 руб.
Мягкий инвентарь
- в городах
Итого расходов на дооборудование 600*540=324000 руб.
Итого расходов на оборудование новых коек 800*75=60000 руб.
Итого расходов 384000 руб.
- в сельской местности
Итого расходов на дооборудование 600*309=185400 руб.
Итого расходов на оборудование новых ко 800*62=49600 руб.
Итого расходов 235000 руб.
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году |
проект на следующий год |
принято в текущем году |
проект на следующий год | |
1. Заработная плата
мед. персонала больниц и диспа |
500 000 |
528300 |
300 000 |
292400 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
130 000 |
137358 |
78 000 |
76024 |
3. Питание |
3200 000 |
4365890 |
2500 000 |
2528130 |
4. Медикаменты |
3000 000 |
4722080 |
2800 000 |
2690400 |
5. Мягкий инвентарь |
х |
384000 |
х |
235000 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы |
х |
146750 |
х |
86000 |
7. Приобретение оборудования |
250 000 |
287500 |
150 000 |
172500 |
8. Капитальный ремонт |
1200 000 |
1260000 |
700 000 |
735000 |
9. Прочие расходы |
400 000 |
450000 |
300 000 |
350000 |
Итого расходов |
8 680 000 |
12 281 878 |
6 828 000 |
7 165 454 |
Проект на следующий год
Приобретение оборудования
- в городах 250000+250000*15/
- в сельской местности 150000+150000*15/100=172500 руб.
Капитальный ремонт
- в городах 1200000+1200000*5/
- в сельской местности 700000+700000*5/100 = 735 000 руб.
6. Свод расходов по
амбулаторно-поликлиническим
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Заработная плата мед. персонала |
650 000 |
700 000 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
169 000 |
182 000 |
3. Медикаменты |
802 009 |
900 000 |
4. Мягкий инвентарь |
х |
300 000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы |
х |
150 000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря |
330 000 |
379 500 |
7. Капитальный ремонт |
1 000 000 |
950 000 |
8. Прочие расходы |
х |
250 000 |
Итого расходов |
2 951 009 |
3 811 500 |
Проект на следующий год
Приобретение оборуд. и инвентаря 330000+330000*15/100 =379 500 руб.
Капитальный ремонт 1000000-1000000*5/100=950 000 руб.
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Учреждение |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
принято |
исполнено за 6 мес. |
ожидаемое исполнение | ||
1. Больницы и диспансеры в городах |
8 680 000 |
4 340 000 |
8 680 000 |
12 281 878 |
2. Больницы и диспансеры в сельской местности |
6 828 000 |
3 164 000 |
6 328 000 |
7 165 454 |
3. Амбулаторно- поликнические учреждени |
2 951 009 |
1 475 504,5 |
2 951 009 |
3 811 500 |
4. Прочие учреждения здравоохранения |
2 400 000 |
1 200 000 |
2 400 000 |
2 600 000 |
Итого расходов |
20 859 009 |
10 429 504,5 |
20 859 009 |
25 858 832 |
Информация о работе Расходы бюджетной системы, их содержание классификация