Стратегическое планирование на примере бюджетного учреждения культуры Омской области «Историко-культурный комплекс «Стар

 

В историко-культурном комплексе «Старина Сибирская» штатная численность сотрудников составляет 51,25 единиц. Ядро коллектива составляют высокопрофессиональные, преданные делу специалисты, заинтересованные  в дальнейшем развитии и совершенствовании комплекса.

В комплексе из числа  основных сотрудников имеют стаж работы в учреждениях культуры свыше 10 лет - 8 человек

                                         свыше 5 лет – 4 человека

Кадровый состав комплекса  выглядит следующим образом:

 

 

 

Таблица 4.

№ п/п	Структура учреждения	Количество шт. единиц	Вид деятельности
1	Аппарат управления	3,75	основная
2	Фольклорно-этнографический отдел в т.ч. - сектор фольклора           - сектор этнографии	8,75 6 2,75	основная
3	Ремесленно-хозяйственный  отдел в т.ч. - сектор ремёсел           - хозяйственный сектор	32 13 19	основная вспомогательная
4	Информационно-аналитический отдел	3	основная
5	Финансово-экономический  отдел	3,75	основная
	Итого	51,25

 

Ресурсное обеспечение.

1. Материально-техническое  обеспечение.

Важным вопросом в деятельности развития комплекса является вопрос отвода земли.

Сегодня территория, на которой размещается комплекс, составляет 2,5га, расширить его экспозиционные площади планируется за счет присоединения 12га земельного участка Большереченского дендропарка, находящегося в муниципальной собственности. Развитие экспозиции «Крестьянская усадьба. Дом пчеловода» предусматривает наличие пасеки в 30-40км от комплекса. Проблема состоит в срочности и необходимости проведения огромного объема исследовательских, проектных и производственных работ на всех объектах.

Сильной стороной деятельности  является наличие в комплексе:              - памятники архитектуры и истории, составляющие экспозиционные зоны:  «Купеческие усадьбы», «Крестьянская усадьба. Дом пчеловода», «Крестьянская усадьба. Дом ямщика»;

- Детская церковь им.Святого  А.Невского;

- Ремесленные мастерские, занимающиеся изучением и возрождением народных промыслов и ремесел.

Для развития комплекса  необходимо привести в соответствии с современными требованиями существующие экспозиции и расширить экспозиционные площади экспозициями: «Крестьянские  усадьбы: дом бондаря, гончара, пимоката, ямщика», «Усадьба сибирского старожила», «Усадьба казачьего сотника» (см. приложение). 

С развитием культурно-познавательного  туризма комплекс должен быть рассчитан  на однодневное  и многодневное (до 20 дней ) обслуживание одиночных, семейных посетителей и  туристических групп в количестве до 30 человек.

Планируются следующие  услуги:

Обеспечение жильем посетителей  и туристов:

- проживание в домах  традиционного сибирского русского  быта (этнографическая среда) с  русской печью, лавками вдоль стен, полатями;

- кемпинг для путешествующих  с использованием собственного  автотранспорта (4-5 боксов).

- современный летний  палаточный городок для молодёжи  с оборудованным костровым местом, водоснабжением, туалетом.

 

Питание посетителей комплекса и проживающих:

- индивидуально русская  сибирская кухня по заказам   туристов в купеческой чаёвне;

- трактир для всех посетителей комплекса на территории крестьянской архитектурно-этнографической зоны.

2. Кадровое обеспечение.

Дальнейшее развитие историко-культурного комплекса «Старина Сибирская» предусматривает введение в эксплуатацию новых экспозиционных зон и расширение существующих экспозиций, а также возрождение новых видов традиционных промыслов и ремесел (кузнечного, мукомольного, бондарного, гончарного, пимокатного), предполагается увеличение численности сотрудников фольклорно-этнографического, хозяйственно-эксплуатационного отделов и отдела ремесел. Для осуществления информационной политики комплекса, а также планирования PR-мероприятий, обеспечения организации и проведения семинаров, мастер-классов, разработки культурных проектов и программ увеличить  штат сотрудников информационно-аналитического отдела. В связи с открытием в комплексе реставрационной службы предусматривается введение дополнительных должностей в штатное расписание.

 

Рост числа сотрудников  историко-культурного комплекса  в период

2010-2014г.г.

 

 

№ п/п	Наименование	По годам
		2010	2011	2012	2013	2014
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
1	Методист				1
2	Экскурсовод			1
3	Художник-оформитель		1
4	Программист					1
ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
1	Методист по традиционной кухне					1
2	Режиссер-постановщик массовых мероприятий				1
3	Методист по песенному, инструментальному  фольклору			1
4	Методист по народной хореографии		1
5	Методист по изучению быта и традиций сибиряков					1
6	Художественный руководитель		1
7	Методист-этнограф			1
СЕКТОР РЕМЕСЕЛ
1	Методист-гончар					1
2	Методист-бондарь		1
3	Методист-кузнец		1
4	Методист по домашним ремеслам				1
5	Художник-дизайнер			1
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР
1	Сотрудник службы безопасности			2
2	Вахтер		1	2		1
3	Кочегар				3
4	Дворник			1
5	Садовник					1
6	Тракторист					1
7	Рабочий-ремонтник		1		1
8	Плотник			1
9	Столяр		1
10	Слесарь-сантехник			1
11	Художник-реставратор по работе с  деревом		1			2
12	Художник-реставратор по работе с  металлом					1
13	Художник-реставратор по декоративной резьбе по дереву			1		1
14	Рабочий			1	1
	Всего	-	9	13	8	11

 

3. Финансовое обеспечение.

 

Источники финансирования деятельности историко-культурного  комплекса.

 

 

В деятельности комплекса  необходимо развивать те виды услуг, которые пользуются спросом, это могут быть частные, социальные и смешанные виды  услуг. 

 

Анализ основных показателей деятельности

БУК «Историко-культурный комплекс «Старина Сибирская»

 2006 - 2009 г.г.

№ п/п	Наименование	Показатели				По отношению  к прошлому году
		2006 г.	2007 г.	2008 г.	Прог-ноз на 2009 г.
1	Культурно-досуговые формирования	19	27	28	28	-
2	Количество участников культурно-досуговых  формирований	219	405	530	595	+65
3	Культурно-досуговые формирования для детей	18	20	21	21	-
4	Культурно-досуговые мероприятия	240	270	350	450	+100
5	Число посетителей культурно-досуговых мероприятий	6100	9400	11000	14000	+3000
6	Доходы от предпринимательской  деятельности	59000 руб.	167100 руб.	629102 руб.	700000	+70898 руб.

 

Согласно приведенным  в таблице данным наблюдается  положительная динамика по всем  основным показателям. Увеличение числа посетителей, проведения народных праздников и массовых мероприятий, рост доходов от предпринимательской деятельности является объективным показателем  эффективности работы комплекса.

Реставрация и введение в эксплуатацию исторических объектов, открытие новых экспозиционных зон, разработка  экскурсионных маршрутов,  внедрение интерактивных форм работы, разработка и внедрение инновационных проектов,   –  все это  способствует  пробуждению интереса в социуме к традиционной народной культуре и грамотному позиционированию комплекса,  как уникального туристического ресурса Омского региона.

 

Основные программы, проекты,

реализованные историко-культурным комплексом

«Старина Сибирская»

 

1. Межрегиональный фестиваль традиционной культуры «Наследники традиций» (ежегодно).
2. Межрегиональный народный праздник «Троицкие гуляния» (2006, 2007 г.г.).
3. I Областной детский фольклорный фестиваль «Весенние переливы» (2007 г.).
4. Мероприятия по сохранению комплекса объектов культурного наследия памятников истории и культуры регионального значения. (2006 - 2008 г.г.).
5. Сохранение и развитие традиционной русской культуры народов, проживающих на территории Омской области (подготовка и проведение фольклорно-этнографических экспедиций) (ежегодно).
6. Проект «Возрождение и развитие утраченных народных промыслов Омского Прииртышья на базе историко-культурного комплекса «Старина Сибирская» (2006 г.).
7. Проект «Церемония русского чаепития традиций духовного единения» (2009 г.).
8. Проект формирования творческой личности через изучение традиционной русской культуры (2006 - 2009 г.г.).
9. Проект  «Создание рекреационного комплекса «Резиденция Деда Мороза» на базе комплекса «Старина Сибирская» в рамках целевой программы Омской области «Новое поколение» (2009 – 2013 г.г.)»

 

Анализ финансово-экономической деятельности

Историко-культурного  комплекса «Старина Сибирская»

 

Немаловажное значение для перспективного развития комплекса имеет его  доступность для туристического потока. Положительным  фактом является удаленность комплекса от г.Омска (экологически чистая среда), привлекательность природного ландшафта. Богат наш край и зверем, и рыбой, и птицей. Добраться сюда можно всеми видами транспорта: автомобильным, водным по Иртышу, воздушным транспортом.

На сегодняшний день самым актуальным вопросом для комплекса является земельный вопрос. Комплекс находится внутри населённого пункта, в непосредственном «соседстве» с частным сектором, поэтому трудно сейчас прогнозировать динамику развития близлежащих застроек. В результате архитектурно-этнографические экспозиции зрительно накладываются  на новые сооружения, теряют выразительность, воспринимаются  как неудачное, неправильное вкрапление в среду. Поэтому необходимо решить вопрос о создании для комплекса охранной зоны - зоны охраняемого ландшафта, а также резервных территорий для дальнейшего развития. Назревшие вопросы призван решать Генеральный план, который фактически является юридическим паспортом комплекса и ограждает от возможных сложностей в современном правовом пространстве. 

На данном этапе система  безопасности комплекса обеспечивается  физической охраной, в перспективе необходима электронная охрана, система обнаружения пожара и пожаротушения.

На сегодняшний день одна из острых проблем встала проблема ограждения территории комплекса. Решение  данной проблемы обеспечит в большой мере безопасность комплекса, а также вход на территорию комплекса будет осуществляться   системно.

Ряд проблем возник в  связи с необходимостью освоения новейших технологий. Для дальнейшего  развития историко-культурного комплекса необходимо успешно овладевать и использовать современные технологии продвижения культурно-интеллектуального продукта в общество. К ним относятся: проведение рекламных кампаний, постоянное присутствие комплекса на телевидении, в прессе, на радио, в Интернете и т.д. Решение этих проблем напрямую связано с дефицитом финансовых ресурсов. Ощущается острый недостаток финансовых средств на комплектование, приобретение оборудования для проведения фольклорно-этнографических экспедиций, содержание и развитие экспозиционных зон, что включает и освоение новых технологий и новых форм работы.

 На территории комплекса  имеются объекты, которые сегодня  не функционируют по причине  того, что они нуждаются в проведении  ремонтно-реставрационных работ.  В перспективе планируется освоить данные объекты, ввести их в эксплуатацию, что приведет к расширению экспозиционных площадей и в конечном итоге  - привлечению в комплекс большего числа посетителей, в том числе иностранных туристов.

Сегодня открылись новые  перспективы  развития, историко-культурный комплекс получил статус государственного учреждения.

Общественную значимость и государственную поддержку  и одобрение заслужила деятельность комплекса «Старина Сибирская». Высоко оценил деятельность комплекса Губернатор Омской области Л.К.Полежаев: «…Здесь – Россия, Родина, подлинные Вера и Надежда в судьбу русского народа, в нынешнем и грядущих поколениях. Дай Бог всем хозяевам этой земли жить долго и счастливо, осуществляя всё задуманное».

В настоящее время  сложилась уникальная ситуация для реализации концепции развития комплекса «Старина Сибирская», поставленных в соответствии с ней целей и задач.

 

 

IV. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  КОМПЛЕКСА «СТАРИНА СИБИРСКАЯ».

 

Важнейшими целями деятельности комплекса являются:

 

-  Сохранение, освоение и естественное функционирование традиционной народной культуры;

- Духовное оздоровление  населения  посредством приобщения  к народным традициям;