Управление проектом в социальной сфере

Таблица 3.12.

      Затраты по временным интервалам.

№	Покупки	Время
		1 день	2день	3день	4день	5 день	Всего
1	Мебель	141000					141000
2	Шкафы	8000					8000
3	Компьютеры,  МФУ		14100	9400			23500
4	Телевизор, ДВД			18800	5000		23800
5	Книги, методические пособия					32700	32700
	Всего:	149000	14100	28200	5000	32700	229000

 

      Исследования  показали, что на этапе выхода на рынок, услуги не будут приносить  прибыли. Возврат основных средств (229 200 сом), осуществится на 15 месяце проекта. Это видно из отношения использованных оборотных средств к прибыли в месяц: 229 200/15 710=14,58, что приблизительно составляет 15 месяцев.

      Цена  и ценовая политика

      Приблизительный уровень цены на услуги формируется  исходя из себестоимости услуги в среднем на одного ребенка:

      Себестоимость услуг:

      937 906/50/12=1563 сом в среднем на одного ребенка.

      Оплата  услуг производится в двух категориях цен: младшие группы – 1500 сом в  месяц, старшие группы – 2500 сом в  месяц.

      Доходы:

      Доходы  формируются из цен на услуги, умноженные на количество детей.

      30 детей получают услуги на сумму  1500 сом в месяц – 45000 сом.

      20 детей получают услуги на сумму  2500 сом в месяц -  50 000 сом.

      Итого: 95000*12 месяцев=1 140 000 сом (первый год проекта)

      30 детей получают услуги на сумму  1500 сом в месяц – 45 000 сом

      30 детей получают услуги на сумму  2500 сом в месяц – 75 00 сом

      Итого: 120 000*12 месяцев = 1440 000 сом (второй год проекта)

      Таблица 3.13.

      Планирование  прибыли.

№	Наименование  статей доходов и расходов	Планируется на 2011 год-2013 год	В том числе период с 2011-2012	В том числе  период с 2012-2013
Раздел 1. Доходы
1.1	Доходы от предоставленных услуг	2 580 000	1 140 000	1 440 000
Раздел 2. Расходы проекта
2.1	Заработная  плата	1 224 000	612 000	612 000
2.2	Соц. фонд	210 012	105 006	105 006
2.3	Амортизация	45800	22 900	22 900
2.4	Аренда	192 000	96000	96000
2.5	Коммунальные  услуги	80 000	40 000	40 000
2.6	Канцелярские  товары	45 000	20 000	25 000
2.7	Повышение квалиф. сотруд.	50 000	20 000	30 000
2.8	Расходы на рекламу	27 000	12 000	15 000
2.9	Накладные расходы	30 000	10 000	20 000
	Итого:	1 903 812	937 906	965 906
	Прибыль:	676 188	202 094	474 094

     За  два года реализации проекта общий расход составит 1 903 812 сом.

      Общий доход составит сумму в 2 580 000. Прибыль составит 676 188 сом.

      Бюджетная система проекта

      Бюджетное устройство проекта представляет собой  организационные принципы построения бюджетной системы, ее структуру, взаимосвязь объединяемых в ней бюджетов.

      Бюджетная система проекта – совокупность  бюджетов, основанная на экономических отношениях и структурном устройстве организации, регулируемая его внутренними нормативными документами.

      Консолидированный (общий) бюджет - свод всех бюджетов, используемых в бюджетной системе объединения. Включает бюджет предприятия в целом и бюджеты отдельных проектов в его составе.

      Управление  услугами

      Образовательные  услуги, направленные на решение следующих основных задач:

• Осуществление интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития ребенка в соответствии с реализуемой общеобразовательной программой дошкольного образования;
• Обеспечение условий для социальной адаптации детей дошкольного возраста;
• Подготовка ребенка к школе.

      Социально-бытовые  услуги:

• Присмотр и уход за детьми;
• Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников.

      Комплектование групп детей осуществляется (при наличии соответствующих условий в объединении) по возрастному принципу:

1) группа раннего возраста - от 2 года до 3-х лет - не более 10 человек;

2) младшая группа - от 3 до 4 лет - не более 10 человек;

3) средняя  группа  -  от 4  до 5 лет - не более 10 человек;

4) старшая  группа - от 5 до 6 лет - не более 10 человек;

5) подготовительная группа - от 6 лет до 7 лет  - не более 10 человек.

      Предварительное комплектование детских групп осуществляется на 1 марта текущего года, в остальное время проводится доукомплектование групп в соответствии с установленными нормами. Начало проекта планируется на 1 мая 2011 года.

      Распределение ролей и обязанностей по проекту. Команда проекта.

      Проект  требует для своей реализации создания специальной команды, и  определение, какую роль и какие  функции выполняет каждый ее член. Для  выяснения ожиданий от конкретного сотрудника в реализации проекта разработаны:

• Должностные инструкции;
• График функциональных обязанностей.

      Должностная инструкция

      В состав должностной инструкции входят следующие элементы:

• Какие цели стоят перед сотрудником, занимающим данную должность;
• Что он должен делать для достижения указанных целей;
• Кому подчиняется сотрудник, занимающий данную должность;
• Какими полномочиями обладает сотрудник, занимающий данную должность, в плане принятия решений, приема и увольнения с работы, расходования средств и т.д;
• Каковы его обязанности по связям с клиентами;
• Как оценивается его деятельность.

      Команда проекта

      Проект  – явление временное, и это определяет специфику управления его участниками. На время реализации проекта создается так называемая команда проекта. Несмотря на все многообразие существующих проектов, в команде можно выделить ряд более или менее стандартных ролей.

• Менеджер (руководитель) организации — физическое лицо, несущее личную ответственность за успех проекта и осуществляющее оперативное руководство;
• Куратор проекта — представитель высшего руководства, который хоть и не вникает в тонкости текущего положения дел в проекте, но контролирует его ход, следит, чтобы проект соответствовал стратегическим целям проекта;
• Администратор – осуществляет работу по эффективному обслуживанию клиентов, обеспечивает исполнение работниками указаний руководства проекта;
• Бухгалтер – выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций. Оперативный состав работников – в лице четырех дипломированных преподавателей в обязанности, которых входит непосредственное исполнение целей проекта;
• Обслуживающий персонал – два сотрудника (техничка, разнорабочий);
• Офис-менеджер – секретариат, в котором хранится вся документация по проекту.

Схема команды проекта представлена на рисунке 3.1.

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.1. Схема команды проекта.

      Управление  персоналом. Мотивация.

      В схеме проекта разработана система  мотивации сотрудников и волонтеров. Работает система обучения и повышения квалификации кадрового состава. Система заработной платы в организации является отражением реального вклада работников в результаты деятельности. Планируется разработать четкую программу развития персонала. Рабочие места безопасны, комфортны, неплохо оснащены необходимой оргтехникой. Показателей по оценке кадрового менеджмента нет, а желаемые изменения в структуре персонала зачастую невыполнимы в связи с ограниченностью финансовых и материальных ресурсов.

      В кадровой структуре организации  привилегированным положением обладает принцип «взаимозаменяемости» сотрудников. Так один сотрудник зачастую выполняет функции нескольких. Такое положение вещей опять же объясняется недостаточностью финансовых ресурсов для оплаты еще нескольких сотрудников. Мотивация в данном случае заключается в том, что работающий на «нескольких должностях» сотрудник приобретает бесценный опыт, а заложенная в бюджет программа по регулярному бесплатному обучению и поездок по обмену опытом (в том числе и заграницу) является и хорошим стимулом для профессионального роста и высоким мотивационным фактором.

      В проекте используется система нематериальной мотивации, для повышения эффективности работы участников проекта, формирования приятной творческой атмосферы, а также, что немаловажно, экономии бюджета и увеличения бонуса по итогам проекта.

      Очень большое значение имеет этап запуска  проекта. Особенно важно первое собрание проектной команды. Эта встреча длится один час (не больше, поскольку люди быстро теряют интерес к излагаемому материалу и не способны удерживать внимание слишком долго), за который все участники проекта станут энтузиастами, развеются их возможные сомнения относительно проекта. На этом собрании каждый должен понять, какую выгоду он лично получит в случае успешной реализации проекта.

      Контроль  и координация  деятельности команды

      Изменения, неминуемые в любом проекте, ведут к изменению задач команды проекта, корректирование ее деятельности. Контроль за выполнением поставленных целей и координация деятельности отдельных функциональных подразделов выступают важнейшими функциями менеджера проекта.