Практика планирования и прогнозирования потребности в персонале (на примере турфирмы «Круиз»)

3) на основании приказа ОАО  «Круиз» от 09.04.2011г. № 152-о, корректировки плана по труду ОАО «Круиз» от 17.07.2011г. № 3 и корректировки плана по труду ОАО «Круиз» от 31.10.2011г. № 5 в 2012 году выведены из штатного расписания 18 штатных единиц рабочих.

Изменение структуры персонала турфирмы «Круиз» проиллюстрировано данными табл. 2.2.

Списочная численность персонала за 2011 г. составила 197 чел., в том числе по категориям:

- руководители, специалисты – 64 чел, что составило 32,4% от общего количества  персонала;

- рабочие – 133 чел. (67,6%),

- прочих сотрудников – 0 чел. (0%). 

 

 

Таблица 2.2

Структура трудовых ресурсов турфирмы «Круиз»

№ п/п	Отделы	Численность, чел. (на 01.01.2011г.)	Численность, чел. (на 01.01.2012г.)
1	Европейского направления	26	25
2	Азиатского направления	23	19
3	Российский сектор	34	21
4	Африканского направления	16	15
5	Американского направления	21	20
6	Австралийского направления	18	14
7	Отдел кадров	4	2
8	Бухгалтерия	9	8
9	Маркетинга и рекламы	17	15
10	Юридический отдел	9	8
11	Аппарат управления	20	19
	ИТОГО:	197	166

В 2012 г. данные показатели в процентном отношении остались прежними: руководители, специалисты – около 33%, рабочие – около 67% и прочие – 0%. Это указывает на стабильность распределения кадрового состава турфирмы «Круиз» по категориям для обеспечения производственного процесса.

Следует проанализировать и качественный состав трудовых ресурсов по возрасту, полу (табл. 2.3, 2.4).

 

 

 

 

 

Таблица 2.3

Качественный состав трудовых ресурсов турфирмы «Круиз» по полу

Показатель	2011 г., кол-во чел.	Удельный вес, %	2012 г., кол-во чел.	Удельный вес, %
Всего, в т.ч.	197	100	166	100
женщины	23	11,7	21	12,5
мужчины	174	88,3	145	87,5

 

Итак, половой состав на протяжении двух лет изменялся незначительно. Так, доля женщин увеличилась с 11,7% в 2011 году до 12,5% в 2012году. Из приведенных данных видно, что наибольший удельный вес в структуре работников турфирмы «Круиз» занимают мужчины (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Половой состав трудовых ресурсов турфирмы «Круиз» в 2012 г.

 

Далее следует группировка работников турфирмы «Круиз» по возрасту, табл. 2.4.

 

Таблица 2.4.

Качественный состав трудовых ресурсов турфирмы «Круиз» по возрасту

Возраст	2011 год			2012 год
	Численность работающих, чел.	Удельный вес, %		Численность работающих, чел.		Удельный вес, %
1	2	3		4		5
16-24	14		7,1		12	7,1
25-29	37		18,8		32	19,6
30-39	63		32,0		54	32,1
40-49	58		29,4		48	29,2
50-54	18		9,1		14	8,3
55 и более	7		3,6		6	3,7
Всего	197		100		166	100

Из данных таблицы видно, что возрастная структура такова, что больший удельный вес составляли работники от 25 до 49 лет, что говорит о том, что на предприятии нашли неплохое сочетание энергии молодости и опыта зрелости (рис. 2.2). С другой стороны, наметилась тенденция к омоложению состава работников, что имеет как положительные (новый уровень образования), так и отрицательные (недостаток опыта) стороны. Также наметилась тенденция к снижению доли работников предпенсионного и пенсионного возраста.

Рис. 2.2. Структура трудовых ресурсов турфирмы «Круиз»  по возрасту в 2012 г.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод об эффективности планирования показателей использования трудовых ресурсов турфирмы «Круиз». Исходя из количественных и качественных потребностей в персонале строго необходимо уточнение задач по отдельным группам исполнителей и формирование адекватных квалификационных требований, а также выявление резервов повышения продуктивности труда на каждом конкретном направлении работы.

Потребность и готовность турфирмы «Круиз» к введению систематического кадрового планирования возрастает по мере увеличения размеров организации, масштабов и сложности деятельности. Происходят изменения содержания труда, технологий и самих орудий труда. Эти изменения выдвигают на первый план все новые требования  к работникам, которые необходимо учитывать при отборе.

Также необходимо учитывать количество существующих работников, нуждающихся в обучении или переобучении. Кроме того, некоторые сотрудники могут быть заменены по причине несоответствия квалификационным требованиям. Для этого необходимо провести полноценный аудит персонала на основе аттестаций, психологических тестов и т.д.

 

2.2. Определение показателей использования трудовых ресурсов турфирмы «Круиз»

 

Ответственным этапом в определении показателей использования трудовых ресурсов является изучение движения персонала.

Текучесть рабочих кадров характеризуется коэффициентом текучести, определяющим отношение числа работников, выбывших по собственному желанию и уволенных за прогулы и другие нарушения, к среднесписочной численности работников предприятия.

В таблице 2.5 рассмотрены показатели движения рабочей силы турфирмы «Круиз».

Таблица 2.5

Движение рабочей силы турфирмы «Круиз»

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Среднесписочная численность работников	189	197	166
Принято, всего	5	15	8
Выбыло, всего	1	3	3
в том числе:
- по собственному желанию	1	1	1
- уволено за прогул и другие  нарушения трудовой дисциплины	0	0	1
- по другим причинам	0	2	1
Коэффициент текучести	0,005	0,006	0,012
Коэффициент оборота по приему	0,026	0,076	0,048
Коэффициент оборота по выбытию	0,005	0,015	0,018
Коэффициент постоянства кадров	0,993	0,981	0,982

 

Из таблицы 2.5 видно, что в турфирмы «Круиз» наблюдается незначительная тенденция увеличения текучести кадров.

Коэффициенты оборота работников по приему в организации значительно превышают коэффициенты оборота по выбытию на протяжении 3-х лет.

В связи с невысоким коэффициентом выбытия отмечается значительная величина коэффициента постоянства кадров (0,993 в 2010 году, 0,981 в 2011 году, 0,982 в 2012 году).

Календарный фонд рабочего времени (Тк) равен числу календарных дней за определенный календарный период (месяц, квартал, год). Он может быть рассчитан на всю численность рабочих, группу рабочих предприятия (цеха, участка) и в среднем на одного рабочего (в человеко-днях или человеко-часах):

-    в чел/днях: TK = ДК х РСС;

-    в чел/часах: TK = ДК х РС х ПС,

где Дк - число календарных дней в данном периоде;

Рсс - среднесписочная численность рабочих в данном периоде (чел.);

Пс - средняя установленная продолжительность смены (час).

Табельный (номинальный) фонд рабочего времени (Ттаб) определяется как разность между календарным фондом рабочего времени рабочих (в человеко-днях или человеко-часах) и количеством человеко-дней (человеко-час), не используемых в праздничные (Тпрз)  и выходные (Тв) дни:

Ттаб = (Тк – Тпрз – Тв) × Рсс (чел/дней)

или

Ттаб = (Тк – Тпрз – Тв) × Рсс × Пс (чел/час).

Максимально возможный фонд рабочего времени (Тmax) характеризует потенциальную величину максимально возможного для использования фонда рабочего времени рабочих в данном периоде, кроме выходных, праздничных дней и времени на очередные отпуска  и определяется по формуле:

-    в чел/днях:

Тmax = Тк – (Тпрз + Тв  + То) × Рсс

или

Тmax = Ттаб – То × РСС;

-    в чел/часах:

Тmax = Тк – (Тпрз + Тв  + То) × Рсс × Пс

или

Тmax = Ттаб – То × РСС × Пс.

Плановый (эффективный) фонд рабочего времени (Трв)  меньше максимально возможного фонда на величину планируемых невыходов рабочих на работу по уважительным причинам (невыходы на работу по болезни и родам, время на выполнение государственных и общественных обязанностей, продолжительность учебных отпусков и др.):

Трв = (Тк – Тв – Тпрз – То – Тб – Ту – Тг – Тпр) × Псм – (Ткм + Тп + Тс) (чел/час),

где Тк -  количество календарных дней в году;

Тв - количество выходных дней в году;

Тпрз - количество праздничных дней в году;

То - продолжительность очередных и дополнительных отпусков (дни);

Тб - невыходы на работу по болезни и родам (дни);

Ту - продолжительность учебных отпусков (дни);

Тг - время на выполнение государственных и общественных обязанностей (дни);

Тпр - прочие неявки, разрешенные законом (дни);

Псм -  продолжительность рабочей смены (часы);

Ткм - потери рабочего времени в связи с сокращением длительности рабочего дня кормящим матерям (часы);

Тп - потери рабочего времени в связи с сокращением длительности рабочего дня подросткам (часы);

Тс - потери рабочего времени в связи с сокращенным рабочим днем в предпраздничные дни (часы).

В таблице 2.6 приведено использование трудовых ресурсов турфирмы «Круиз».         Таблица 2.6

Использование трудовых ресурсов турфирмы «Круиз»

Показатели		2010 год	2011 год	2012 год	отклонение 2011 от 2010 года	отклонение 2012 от 2011 года
1.	Среднесписочная численность работников (Рсс)	189	197	166	+8	-31
2.	Отработано за год одним работником:
3.	-дней (д)	238,2	238	237,2	-0,2	-0,8
4.	-часов (ч)	1879,3	1880	1888,1	+0,7	+8,1
5.	Средняя продолжительность рабочего дня (Пс), ч.	7,89	7,91	7,96	+0,02	+0,05
6.	Фонд рабочего времени, ч-ч. (стр.1*стр.3*стр.5)	355 206,2	370 868,3	313 426,6	+15 662,1	-57 441,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Фонд рабочего времени турфирмы «Круиз»

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих (Рсс), количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год (д) и средней продолжительности рабочего дня (Пс):