Разработка бизнес-плана организации гостиничного комплекса в г. Боровец (Болгария)

Единовременные  расходы	Сумма	%
1.Дизайн и оформление	14 392	10
2. Оборудование	71 962	51
3. Мебель	47 976	34
4. Посуда	7 196	5
Итого:	141 526	100

 

1. Каминный зал  (общая площадь 38 кв.м)

Подходит для проведения небольших мероприятий (не более 20гостей), таких как Рождественские праздники, семинары, Дни Рождения. Средневековый колорит интерьеру каминного зала придает массивная мебель из состаренного дерева, декорирование стен и камина камнем, стилизованные светильники.

Рассчитан на 25 человек. Оснащение для работы:

• Экран;
• Усилитель;
• проектор,
• 2 Флипчарта

 

 

 

 

6. Организационный план

 

 

В организационной  структуре современных отелей выделяются два основных операционных подразделения: служба размещения и служба производства питания и напитков. Это в основном связано с тем, что отели предлагают своим гостям две главные услуги - безопасное и комфортное проживание, продавая номера, и вкусное питание, продавая разные блюда и напитки. Другим подразделениям отдается роль поддержки основной деятельности отеля. 
Организационная структура нужна для эффективного преобразования ключевых функций работников, определения их подотчетности, обеспечения должных усилий со стороны персонала. 
Структура, как считает зарубежный ученый Шаффер, также является главным компонентом эффективной корпоративной стратегии. Организационная структура неразрывно связывает процесс менеджмента и поведение людей на рабочем месте

 

 

Рисунок 2. Организационная структура гостиницы

 

Примерные оклады  указаны в штатном расписании в Таб. 6, таб.7

 

Таблица 6. Штатное расписание гостиницы

 

Наименование должности	Количество единиц	Зарплата в месяц, евро.	Зарплата   в год, евро.
Генеральный директор	1	1 000	12 000
Главный бухгалтер	1	850	10 200
Администратор гостиницы	1	750	9 000
Менеджер дополнительных услуг	1	625	7 500
Портье	2	850	10 200
Горничные	3	1 125	13 500
Главный инженер	1	650	7 800
Работники службы охраны	2	750	9 000
Водитель	1	300	3600
Итого:	12 чел.	6 930	83 140

 

 

Таблица 7. Обязанности и функции персонала

1. Технический  отдел
главный инженер	пожарная безопасность; сантехника; электрика и  т.д. гражданская оборона; охрана труда; инструктаж персонала; поддержка всех систем отеля  в рабочем состоянии и их ремонт; ведение договоров по техническому обслуживанию отеля
2. Отдел службы  приема и размещения
администратор гостиницы	контроль и обеспечение  качества работы отдела; составление графика работы отдела; обучение новых и систематическое  повышение квалификации старых сотрудников; обеспечение наиболее эффективного взаимодействия отдела службы приема и размещения с отделом housekeeping и отделом продаж; контроль и обеспечение  качества обслуживания гостей обеспечение контроля над  состоянием складских служб; отслеживание своевременного обеспечения всех отделов отеля  необходимым инвентарем; закупки
портье (подчиняется начальнику  отдела приема и обслуживание, в его отсутствие подчиняется  отделу продаж)	встреча и размещение гостей; приветствие гостя и исполнение необходимых формальностей при  заезде/выезде прием звонков и их распределение (сотрудники обязаны знать правила  ведения телефонных разговоров, расположение гостиничных служб, служебные обязанности  всех сотрудников гостиницы); прием  и обработка текущих бронирований; распределение номеров и  учет свободных мест в гостинице; выполнение обязанностей кассира-операциониста (ККМ, кредитный терминал), работа с Эдельвейс; выписка счетов и производство расчетов с клиентурой; предоставление полной информации об отеле, услугах отеля; помощь в экстренных случаях (например, вызов скорой помощи)
3. Housekeeping
горничная (подчиняется непосредственно  начальнику номерного фонда, в  его отсутствие подчиняется отделу  приема и размещения)	уборка номеров; уборка лестничных пролетов, холлов; служебных помещений  в отсутствие уборщицы; обеспечение  контроля за своевременной уборкой номеров, холлов, служебных помещение; предоставление информации начальнику номерного фонда о  степени готовности номеров и  других помещений отеля, в отсутствие начальника, обеспечивать данной информаций службу приема и размещения
уборщица	уборка лестничных пролетов, холлов; служебных помещений
4. Служба охраны  безопасности
охранники	контроль территории, системы  видеонаблюдения, контроль системы  охранной сигнализации; обеспечение  повседневной безопасности гостевых комнат; предотвращение краж, осуществление  контроля за замками, сейфами; контроль наружного освещения; сбор и хранение информации

 

7. Финансовый план и оценка экономической эффективности проекта в целом

 

Сроки и объемы инвестиций

Для финансирования проекта используется  кредит банка на 3 года на сумму 1,5 млн. евро с ежемесячной уплатой процентов в рублях по ставке 10% годовых.

Финансовые  результаты рассчитаны с учетом своевременной уплаты всех налогов в соответствии с действующим законодательством.

Расчеты производятся в евро. При пересчете отдельных   исходных данных в евро использовались курсы валют 40 руб/евро.

Все расчеты  проведены в текущих ценах.  Инфляция    по отдельным издержкам не учитывалась,  так как считается,  что    изменения в стоимости сырья и материалов   компенсируются изменениями  цен на услуги.

Экономика гостиничного предприятия  определяется структурой доходов и  расходов.

Ниже представлена структура доходов  от продажи номеров в гостинице

Таб. 8 Структура доходов от продажи номеров

Категория номеров	Количество номеров	С учетом коэффициента загрузки (75 процентов)	Стоимость общая, евро,  С НДС	Доход за 1 сутки, евро	Доход за 1 месяц(30 суток), евро	Доход за 1 год, евро	В %х
Люкс 1- местный	10	7	75	525	15 750	189 000	34
Люкс 2-х местный	9	7	90	630	18 900	226 800	40
Студия (апартаменты)	4	3	135	405	12 150	145 800	26
Итого	23	17	100 (усредненная по номерам)
Итого				1 560	46 800	561 600	100

 

При подсчете доходов предполагается,  что загрузка гостиницы составит 75%

Прогноз доходов от номеров = количество номеров в эксплуатации процент загрузки средний ежедневный тариф

Рис. 3 Распределение доходов по категориям номеров гостиницы

Наиболее прибыльной является категория  «Студия» (апартаменты). Доход от нее  составляет 40 % от общего дохода от номеров. Однако, следует учесть, что и  затраты на содержание данного типа номеров превосходят затраты  по остальным категориям.

Рассмотрим общую структуру  доход от деятельности гостиницы (Таблица  10)

Таб. 9 Структура доходов гостиницы за 1 год

Показатели	Сумма, евро	В %х
1	2	3
1.Доход от  продажи номеров	561 600	58
1	2	3
2. Бытовые  услуги, в т.ч.	6 537	0,6
Камера хранения	1 335
Стирка белья и ремонт одежды	5 202
3. Дополнительные  виды услуг гостиничного комплекса,  в т.ч.	347 766	36
Аренда спорт. инвентаря	176 250
Сауна с бассейном	79 200,
Бани	38 379
Бильярд	31 959
Автостоянка	3 393
Игровые автоматы	8 484
Настольный теннис	3 054
4. Доход от  сдачи в аренду помещений под  ресторан	53 372	5,4
Итого	966 275	100

В результате выручка за год  достигает 966 275 евро (с НДС)  (Рис.2.7.1)

Рис.4  Основные показатели   текущей деятельности гостиницы

Для дальнейшего анализа следует  рассмотреть структуру доходов  от предприятий питания в гостинице (таблица 11)

Таб.10 Структура доходов от предприятий питания за 1 год

Показатели	Сумма, евро	В %х
Служба общественного  питания	275 856	75,5
Ресторана	204 367
Кафе-бар	70 876
дополнительный  доход от продажи напитков в баре, мини-баре	89 473	24,5
Итого	365 329	100

Рис.5  Основные показатели   текущей деятельности предприятий питания

Структура выручки    -  типичная для гостиниц    данного класса. (Рис.6).  Услуги по питанию в гостиницах должны быть около 30%  в общем объеме доходов.  Для нашей гостиницы этот показатель составит 27%. 

Рис.6  Доходы по видам   текущей деятельности

Среднестатистическая доходность различных видов гостиничных  услуг (в процентах к суммарному доходу от всех видов гостиничных  услуг) выглядит для гостиницы следующим  образом: доход от продажи номеров (услуги размещения) - 42%, доход от предприятий питания - 27%, % ; доход от реализации услуг - 26%; доход от сдачи помещений в аренду - 4% , доход от предоставления бытовых услуг – 1%

Рассмотрим затраты деятельности  гостиницы «Golden Rock». (таблица 12) Анализ затрат имеет исключительно важное значение. Он позволяет выявить тенденции изменения показателей, выполнения плана, определить влияние факторов на рост затрат и на этой основе дать оценку работы предприятия по использованию возможностей.

Таб.11. Единовременные расходы

Показатели	Сумма, евро
1. Покупка земли	126 290
2. Строительные работы	862 115
3. Дополнительные работы по отделке	262 221
4. Меблировка + компьютерное  оборудование	102 954
5. Приобретение печей  и отопительных систем для  бань и саун	38 379
6. Приобретение спорт инвентаря	28 784
7. Оборудование трасс	79 158
Итого:	1 499 900