Разработка плана предприятия на III квартал 2007 года

 

Расчет таблицы № 6

Гр. 2 = таб. 4 гр.3

Гр. 4 = гр. 2 * гр. 3

Гр. 6 = гр. 4 / гр. 5

Гр. 7 = таб.5 ст.9

Гр. 8 = гр. 6 / гр. 7

 

Численность вспомогательных рабочих

Принимаем согласно общемашиностроительным нормам обслуживания:

• Инструментальный цех – 130 чел.
• Ремонтно-механический – 135 чел.

Численность кладовщиков:

• Заготовительный цех – 3 чел.
• Механический цех – 3 чел.
• Сборочный цех – 3 чел.
• Инструментальный цех – 3 чел.
• Ремонтно-механический цех – 3 чел.

Численность комплектовщиков:

• Механический цех – 7 чел.
• Сборочный цех – 12 чел.
• Ремонтно-механический – 3 чел.

Численность распределителей работ:

• Заготовительный цех – 16 чел.
• Механический цех – 11 чел.

Уборщики, ученики, работники охраны – 38 чел.

 

Численность служащих:

(руководителей, специалистов, прочих) по нормативам по следующим функциям:

1. Технико-экономическое планирование – 10 чел.
2. Бух. учет и финансовая деятельность – 15 чел.
3. Комплектование и подготовка кадров – 4 чел.
4. Материально-техническое снабжение и сбыт – 11 чел.
5. Организация труда и зарплаты – 5 чел.
6. Технологическая подготовка производства – 14 чел.
7. Конструкторская подготовка производства – 12 чел.
8. Оперативно-производственное планирование – 6 чел.
9. Охрана труда и техника безопасности – 2 чел.
10. Прочие функции – 5 чел.
11. Руководители – 20 чел.
12. Прочие служащие – 10 чел.

 

Численность работающих непромышленной группы – 50 чел.

 

В основных цехах:

Премии – 30%, доплаты – 10%, дополнительная зарплата – 12%.

Средний разряд вспомогательных рабочих:

• в заготовительном цехе – 3,4
• в механическом цехе – 3,3
• в сборочном цехе – 3,2
• в инструментальном – 3,8
• в ремонтно-механическом – 4,2

Для расчета фонда зарплаты вспомогательных рабочих примем:

Премии – 25%, доплаты – 10%, дополнительная зарплата – 12%

В заготовительном цехе работы с тяжелыми условиями труда.

Часовые ставки повышены на 14%.

Фонд з/п прочих вспомогательных рабочих (уборщики, ученики) составляет 300000 руб. Фонд з/п служащих (руководителей, специалистов и прочих) определяем по месячным должностным окладам с учетом надбавок.

 

      

Таблица 7.

Сводная ведомость работающих по плану на III квартал 2007г.

 

№ п/п	Группы и категории работающих	Численность, чел.
1	2	3
I   1 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 II	Промышленно-производственный персонал в том числе: рабочие из них - основные             - вспомогательные служащие из них - руководители             - специалисты             - прочие служащие Непромышленная группа	2361   2247 1880 367 114 20 84 10 50
	ВСЕГО:	2411

 

План по оплате труда на III квартал 2007г.

В этом подразделе необходимо определить фонд зарплаты по категориям работающих и фонд оплаты труда с учетом отчислений от прибыли.

Фонд зарплаты каждой категории работающих определяем в соответствии с принятой системой оплаты труда:

а) основных производственных рабочих – по сдельным расценкам с учетом премий и доплат;

б) вспомогательных рабочих – по тарифным ставкам с учетом премий и доплат;

в) служащих (руководителей, специалистов и прочих) – по месячным должностным окладам с учетом установленных надбавок.

 

IV.2 Расчет фонда заработной платы.

Часовые тарифные ставки рабочих 1 разряда, принятые на предприятии, руб.:

- для сдельщиков – 28 руб.

- для повременщиков – 27 руб.

Тарифные коэффициенты приведены в таблице 8.

Рассчитаем тарифные ставки у повременщиков и сдельщиков (расчет таблицы №8):

• Повременщики

I     1,0 * 27 = 27,0 руб.

II    1,1 * 27 = 29,7 руб.

III   1,22 * 27 = 32,94 руб.

IV   1,36 * 27 = 36,72 руб.

V    1,56 * 27 = 42,12 руб.

VI   1,82 * 27 = 49,14 руб.

• Сдельщики

I     1,0 * 28 = 28 руб.

II    1,1 * 28 = 30,8 руб.

III   1,22 * 28 = 34,16 руб.

IV   1,36 * 28 = 38,08 руб.

V    1,56 * 28 = 43,68 руб.

VI   1,82 * 28 = 50,96 руб.

 

 

 

Таблица 8.

Тарифные ставки.

 

Разряд	I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7
Тарифный коэффициент	1,0	1,1	1,22	1,36	1,56	1,82
Повременщики	27	29,7	32,94	36,72	42,12	49,14
Сдельщики	28	30,8	34,16	38,08	43,68	50,96

 

Средний разряд работ (для производственных рабочих):

• по машинам 01-13 – 4,2
• по машинам 01-14 – 4,4
• по машинам 01-15 – 3,9
• по машинам 01-16 – 3,8

 

Часовая ставка среднего разряда определяется:

Сч ср. = Сч м + (Сч б – Сч м) (Рср – Рм) , где

Сч м – часовая ставка меньшего разряда

Сч б – часовая ставка большего разряда

Рср – значение среднего разряда.

 

Рассчитаем по каждой машине средние тарифные ставки:

• машина 01-13

Сч ср. = 38,08 + (43,68 – 38,08) (4,2 – 4) = 38,08 + 5,6 * 0,2 = 39,20 руб.

• машина 01-14

Сч ср. = 38,08 + (43,68 – 38,08) (4,4 – 4) =  38,08 + 5,6 * 0,4 = 40,32 руб.

• машина 01-15

Сч ср. = 34,16 + (38,08 – 34,16) (3,9 – 3) = 34,16 + 3,92 * 0,9 = 37,68 руб.

• машина 01-16

Сч ср. = 34,16 + (38,08 – 34,16) (3,8 - 3) = 34,16 + 3,92 * 0,8 = 37,29 руб.

 

Средний разряд вспомогательных рабочих:

• в заготовительном цехе – 3,4
• в механическом цехе – 3,3
• в сборочном цехе – 3,2
• в инструментальном – 3,8
• в ремонтно-механическом – 4,2

Часовая ставка среднего разряда определяется также как и для производственных рабочих: Сч ср. = Сч м + (Сч б – Сч м) (Рср – Рм).

Рассчитаем среднюю часовую тарифную ставку по цехам (для вспомогательных рабочих):

• Заготовительный цех

Сч ср. = 32,94 + (36,72 – 32,94) (3,4 – 3) = 32,94 + 3,78 * 0,4 * 1,14 = 34,45 руб.

• Механический цех

Сч ср. = 32,94 + (36,72 – 32,94) (3,3 – 3) = 32,94 + 3,78 * 0,3 * 1,14 = 34,07 руб.

• Сборочный цех

Сч ср. = 32,94 + (36,72 – 32,94) (3,2 – 3) = 32,94 + 3,78 * 0,2 * 1,14= 33,70 руб.

• Инструментальный цех

Сч ср. = 32,94 + (36,72 – 32,94) (3,8 – 3) = 32,94 + 3,78 * 0,8 * 1,14 = 35,96 руб.

• Ремонтно-механический цех

Сч ср. = 36,72 + (42,12 – 36,72) (4,2 – 4) = 36,72 + 5,4 * 0,2 * 1,14= 37,80 руб.

Рассчитав средние тарифные ставки, можно определить фонд заработной платы основных и вспомогательных рабочих:

 

 

 

Таблица 9.

Фонд заработной платы основных производственных рабочих по плану на III квартал 2007г.

 

Наименование изделий	Трудоемкость продукц нормо-ч.	Средне-часовая тариф-ная ставка	Фонд сдельной з/п, т.руб	Премия		Доплаты к осн. з/п		Фонд основной з/п, т.руб	Фонд дополн. з/п		Всего ФЗП, т.руб
				%	. руб	%	т. руб		%	т. руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
машина 01-13	251496	39,20	9859	30	958	10	986	13803	12	1656	15459
машина 01-14	378301	40,32	15253	30	576	10	1525	21354	12	2562	23916
машина 01-15	200960	37,69	7574	30	72	10	758	10604	12	1273	11877
машина 01-16	262550	37,30	9793	30	938	10	979	13710	12	1645	15355
ИТОГО:	1093307	X	42479	X	2744	X	4248	59471	X	7136	66607

 

Расчет таблицы № 9

Гр. 2 = таб. 6 гр.4 (по каждой машине)

Гр. 3 = по данным расчета тарифных ставок

Гр. 4 = гр. 2 * гр. 3 / 1000

Гр. 6 = гр. 4 * гр. 5 / 100

Гр. 8 = гр. 4 * гр. 7 / 100

Гр. 9 = гр. 4 + гр. 6 + гр. 8

Гр. 11 = гр. 9 * гр. 10 / 100

Гр. 12 = гр. 9 + гр. 11

 

 

 

 

 

Таблица 10.

Фонд заработной платы вспомогательных рабочих

по плану на III квартал 2007г.

 

Наименование цехов	Численность, чел.	Ср.часовая тарифная ставка, руб.	Полезный фонд рабочего времени, час	Фонд тариф. з/п, т. руб	Премия		Доплаты к осн. з/п, т.руб		Фонд осн. з/п, т.руб	Фрнд дополн. з/п		Всего ФЗП, т.руб
					%	т. руб	%	т .руб		%	т. ру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заготовительный	19	34,45	447	293	25	73	10	29	395	12	47	442
Механический	21	34,07	447	320	25	80	10	32	432	12	52	484
Сборочный	15	33,70	447	226	25	56	10	23	305	12	37	342
Инструментальный	133	35,96	447	2138	25	535	10	214	2887	12	346	3233
Ремонтномеханический	141	37,80	447	2382	25	596	10	238	3216	12	386	3602
ИТОГО:	329	X	X	5359	X	1340	X	536	7235	X	868	8103
Ученики, уборщики	38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	300
ИТОГО:	367	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8403