Бизнес-план частного детского сада

      Режим работы дошкольного учреждения - 5 дней в неделю, с 12-часовым пребыванием  детей, 10% - планируемые невыходы по данным бухгалтерии.

      Численность воспитателей в группе:

      12*5*1,1/36 = 1,8 принимаем 2

      Общая численность воспитателей для 7 групп:

      2*7 = 14 чел

      Численность помощников воспитателей в группе:

      12*5*1,1/40 = 1,7 принимаем 2

      Общая численность помощников воспитателей для 7 групп:

      2*7 = 14 чел

      Нормативы численности работников, занятых воспитательно-педагогической деятельностью представлены в таблице 3.9. 
 
 
 
 

Таблица 3.9

Нормативы численности работников, занятых  воспитательно-педагогической деятельностью⁴ 

Наименование  должности	Единица измерения	Нормативная численность
Воспитатель		расчет по методике
Помощник  воспитателя		расчет по методике
Музыкальный руководитель	на каждую группу детей в возрасте свыше 1,5 лет, наполняемостью 15 - 20 чел.	0,25
Инструктор  по физической культуре (без обучения детей плаванию)	на каждые 2 группы детей в возрасте от 3 лет	0,25
Учитель-логопед, логопед, учитель- дефектолог	на каждую группу для детей с отклонением в развитии установленной наполняемости	1

 

      Нормативы численности работников по функции «Приготовление детского питания» представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10

Нормативы численности работников по функции «Приготовление детского питания»⁵ 

Наименование должностей	Количество  детей в детском учреждении до:
	30	50	60	80	100	110	120	140	160	175
Повар	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5

 
 

      Должность шеф-повара устанавливается в учреждениях, имеющих не менее 8 групп.

      Хозяйственное обслуживание

      Нормативы численности: 1 кладовщик - на число  групп в дошкольном учреждении от 6 групп и выше; 0,5 ед. - на число  групп от 4 до 5. 

      Нормативы численности кастелянш представлены в таблице 3.11.

      Таблица 3.11

Нормативы численности кастелянш⁶ 

Наименование должностей	Количество  групп до:
	2	4	6	8	10	12
Кастелянша	0,5	0,5	0,5	1	1	1

 
 

      В яслях норматив численности кастелянш  увеличивается на 0,5 ед. при наличии не менее 2-х групп детей ясельного возраста.

      В дошкольном учреждении при необходимости  может быть введена 0,5 ед. должности  швеи (с 8 групп и более).

      Должность уборщика служебных помещений устанавливается  из расчета: 0,5 ед. - на каждые 250 кв. м убираемой площади, но не менее 0,25 должности на учреждение.

      Нормативы численности рабочих по стирке спецодежды (белья) - 0,5 ед. должности на каждые 50 - 60 кг сухого белья.

      При наличии ясельных групп устанавливается  норматив численности рабочих по стирке спецодежды (белья): на 2 - 3 группы - 0,25 ед.; 4 - 5 групп - 0,5 ед.; 6 и более групп - 1 ед.

      Штатное расписания ДОУ «Колобок» максимальной вместимостью  детей 135 человек представлено в таблице 3.12.

Таблица 3.12

      Штатное расписания ДОУ «Колобок» максимальной вместимостью детей 135 человек 

Должность	Количество  штатных единиц	Тарифная ставка	Всего	страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, 34%	Ежемесячный ФОТ
Заведующая	1	20000	20000	6800	26800
Зам. завед. по воспитательной и методической работе	1	18000	18000	6120	24120
Зав. хозяйством	1	15000	15000	5100	20100
Делопроизводитель	1	7000	7000	2380	9380
Педагог - психолог	0,5	12000	6000	2040	8040
Гл. бухгалтер	1	18000	18000	6120	24120
Кассир	0,25	7000	1750	595	2345
Воспитатели	14	15000	210000	71400	281400
Помощник  воспитателя	14	10000	140000	47600	187600
Музыкальный руководитель	1,75	9000	15750	5355	21105
Инструктор  по физической культуре (без обучения детей плаванию)	0,75	9000	6750	2295	9045
Повар	5,5	8000	44000	14960	58960
Кладовщик	1	6000	6000	2040	8040
Кастелянша	0,5	6000	3000	1020	4020
Уборщик служебных помещений	1	6000	6000	2040	8040
Рабочий по стирке белья	1	6000	6000	2040	8040
Дворник	1	6000	6000	2040	8040
Итого			529250	179945	709195

 

Таким образом ежегодный ФОТ составит:

ФОТ = 709195*12 = 8510340 руб. 
 
 
 
 

 

3.3. Анализ конкурентной  среды 

      Основные  конкуренты ДОУ «Колобок» - это частные  детские сады г. Перми. Информация по основным конкурентам ДОУ «Колобок»  представлена в таблице 3.13.

      Таблица 3.13

      Основные конкуренты

Наименование  учреждения	Режим работы	Адрес	Примечание
"Мишутка"  Негосударственное учреждение для  детей дошкольного возраста	8.00-19.00	ул.Пожарского, 19	приводить и  забирать ребенка можно в удобное  время, также действует полный пансион
Детский Монтессори-сад	Пн-пт 8.00-19.00	ул. Крупской, дом 85А (рядом с ТЦ Кит)	Раннее и  гармоничное развитие для детей  с 3-х до 6-ти лет
Негосударственный детский сад «Беби-Лайф»	Пн-пт 8.00-20.00	Проспект Парковый 8б, ул.Рабоче-Крестьянская 26	Для детей в  возрасте от 1,5 до 6 лет группы полного дня. Развивающие и оздоровительные программы.
Частный детский сад «Любимые дети»	Пн-вс 8.00-20.00	пр. Декабристов, 33а	Специализация: Детский сад для детей 1-4 лет: группа полного дня, кратковременного пребывания, выходного дня

 

      Анализ  производственного и хозяйственного профиля основных конкурентов представлен  в таблице 3.14. 

     Таблица 3.14

Анализ  производственного и хозяйственного профиля основных конкурентов

Группы  показателей	Основные  конкуренты
	«Мишутка»		Монтессори-сад	«Беби-Лайф»	«Любимые дети»
1. РЫНОК
Особенности внедрения на рынок	недостаточно  свободное	недостаточно  свободное		недостаточно  свободное	недостаточно  свободное
Рыночный  спрос	средний	средний		высокий	средний
2. УСЛУГИ
Возраст воспитанников, посещающих ДОУ	1,5-7	3-6		1,5-6	1-4
Число и размер групп	10 групп, средняя  численность 12 чел.	6 групп,  средняя численность 14 человек		8 групп, средняя  численность 14 человек	5 групп, средняя  численность 12 чел
3. ЦЕНЫ
Ежемесячная плата за ребенка	13000	14000		13500	13000
4. ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ
Реклама	интенсивная	интенсивная		по мере необходимости	интенсивная
Сайт	нет	нет		нет	нет

 

Как видно  из таблицы 3.14 , степень внедрения  на рынок частных детских садов - недостаточно свободное. Рыночный спрос, на услуги частных детских садов можно охарактеризовать как средний, возраст воспитанников колеблется от 1 до 7 лет. Минимальное число групп имеет ДОУ «Любимые дети», максимальное – ДОУ «Мишутка». Цены на услуги детского сада колеблются от 12000 до 13500 руб/месяц. Анализируя продвижение услуг основных конкурентов, можно отметить отсутствие сайта, что может являться конкурентным преимуществом для ДОУ «Колобок». 

      SWOT-анализ представлен в таблице 3.15. 
 
 
 

Таблица 3.15

SWOT – АНАЛИЗ

Сильные стороны: 1.Профессиональная компетентность воспитателей. 2.Уровень реализации  программных задач. 3.Уровень развивающей  среды, наличие комфортных условий  пребывания детей в детском саду. 4.Организация  общественных мероприятий: праздников, выставок, конкурсов, участие в городских семинарах. 5.Связь с другими  культурными учреждениями  – галереей, музеем, Домом творчества. 6.Предоставление  дополнительных услуг · Математический кружок. · Развивающая программа «Сказки на песке». 7.Работа с  детьми раннего возраста по  методике сенсорного развития детей итальянского педагога М. Монтессори 8.Развивающая система оценивания деятельности сотрудников детского сада, внедрение менторской помощи.

Слабые  стороны: 1.Отсутствие  единой комплексной системы диагностирования  детей. 2.Малоэффективное сотрудничество по созданию единого развивающего пространства развития детей вследствие низкого уровня психологопедагогического и медицинского просвещения родителей.

Возможност  и: 1.Дальнейшее  комплектование новых групп по интересам. 2.Реализация  мотивационной программы с целью дальнейшего развития детского сада. 3.Участие в проектной деятельности на местном, городском уровнях. 4.Установление  обратной связи и изучение  удовлетворённости заинтересованных групп.

Опасности: 1.Отсутствие  единого взгляда на перспективу развития образования в России 2.Рост численности  неполных семей, вследствие этого  - отсутствие заинтересованности  в формировании полноценной личности  ребёнка. 3.Кризисное состояние экономики  государства, вследствие этого  низкая платёжеспособность родителей, изменение социальных потребностей и возможностей в плане развития личности ребёнка.

 

 

3.4. Маркетинговый  план

      Продвижение, реклама

      Для того, чтобы найти клиента ДОУ  «Колобок» необходимо провести ряд  мероприятий по продвижению услуг  детского сада. Это будут маркетинговые, рекламные и ПР-акции. Одной из таких площадок для детского сада должен стать сайт.

      Основной  целью разработки web-сайта для ДОУ «Колобок» являлось: получение возможности построения эффективных систем взаимодействия со всеми субъектами рынка.

     Рекомендуемая функциональная структура сайта  ДОУ «Колобок» с описанием  целевых групп и задач, которые  решаются каждой функцией для каждой из целевых групп, представлена в  Приложении 1.

      Таблица 3.16

Затраты на создание сайта

Затраты	Сумма
Разработка дизайна и структуры сайта	15000
Модули  управления	15000
Регистрация доменного имени и хостинг	14000
Единовременные  затраты	44000
Поддержка, обновление, оптимизация и продвижение  сайта	3000*12 = 60000
Итого	104000

 

      Таким образом единовременные затраты составят 44000 руб., ежемесячные -3000 руб.

      В настоящее время наблюдается  большое разнообразие средств рекламы, используемых рекламодателями. Целесообразно  определить несколько вариантов  размещения рекламы в средствах  массовой информаци. Рекламу необходимо давать там, где сосредоточено большинство потенциальных потребителей.

      В качестве рекламных средств предлагается реклама в периодической печати г.Перми.

      Для ДОУ «Колобок» наиболее оптимальным  являются такие периодические издания  как: Журнал «ТО» - женский журнал, «Из рук в руки»,  «Товары и цены Перми»так как эти газеты рассчитаны на широкий круг читателей, имеют различное время выхода, большой тираж, являются популярными и могут оказывать влияние на читателей.