Планирование объемных и качественных показателей работы локомотивного депо

 

Явочная численность  на техническое обслуживание ТО-3 Чⁱ_яв.то-3, чел, рассчитывается по формуле:

 

Чⁱ_яв.то-3=

 

Списочная численность  на техническое обслуживание ТО-3 Чⁱ_сп.то-3, чел, рассчитывается по формуле:

 

Чⁱ_сп.то-3= Чⁱ_яв.то-3 ∙1,183

 

Численность работников занятых на обслуживании ремонтов тепловозов ∑Ч_яв^ман, чел, рассчитывается по формуле:

 

                     ∑Ч_яв^ман = ∑Ч_яв.тр-1 + ∑Ч_яв.тр-2 + ∑Ч_яв.тр-3+Чⁱ_яв.то-3.,               (2.12)

 

Подставляя данные в  формулу (2.12), получаем:

∑Ч_яв^манн=0,6623+1,2644+1,6859+3,3630 = 6,9756 чел.

Контингент работников депо занятых на экипировке Ч_яв^экип , чел, определяется в зависимости от категории депо и рассчитывается по формуле:

 

                                           Ч_яв^экип=К^/∙Н∙С,                                            (2.13) 

где К^/ – количество работ обслуживания,

Н – норма обслуживания,

С – количество смен принимаем 4,2.

 

Подставляя данные в  формулу (2.13), получаем:

Ч_яв^экип=4∙1∙4,2=16,8 чел.

Численность работников занятых на обслуживании ремонтов и  экипировке ∑Ч_яв, чел,  рассчитывается по формуле:

 

                                   ∑Ч_яв=∑Ч_яв^гр+ ∑Ч_яв^ман+∑Ч_яв^эки,                                (2.14) 

 

Подставляя данные в  формулу (2.14), получаем: 

∑Ч_яв=121,1263+81+16,8 = 218,9263  чел.

 

 

2.2 Планирование фонда  заработной платы

Для того чтобы определить фонд заработной платы по каждой категории  профессии необходимо произвести расчет средней заработной платы. В расчет средней заработной платы входит тарифная ставка, сдельный приработок, если оплата труда сдельная.

На железнодорожном  транспорте и в локомотивном хозяйстве  оплата труда базируется на положении  об оплате труда на ж.д. транспорте, а т.же в соответствии с гражданским  кодексом РФ, методическими рекомендациями по организациям премирования труда. 

Для  повременной оплаты труда  среднемесячная заработная плата определяется как сумма тарифной ставки (оклада), заработная плата за работу в ночное время, за работу в выходные и праздничные  дни, за квалификацию, премии за выслугу  лет и районный коэффициент.

При условии  сдельной оплаты труда заработная плата определяется как сумма тарифной ставки сдельного  приработка заработная плата за вредность, премии, доплата за работу в ночное время, в выходные дни, квалификацию, выслугу лет и районного коэффициента.

Среднемесячная заработная плата служащих инженерного персонала  и  руководителя состоит из должностного вклада доплат и премий, фонд оплаты труда по локомотивному депо, рассчитываются исходя из плановой явочной численности  работников по отдельным профессиям и среднемесячная заработной платы.

Уровень тарифной ставки рабочего определяется разрядом квалификации действующей системы оплаты труда(сдельно-премиальная, повременно-премиальная), и условиями  труда(нормальные, вредные, тяжелые).

Среднемесячная заработная плата у рабочих начинается с расчета часовой тарифной ставки.

Часовая тарифная ставка , руб, рассчитывается по формуле:

 

                                               ,                                         (2.15)

 

где 4590 – месячная тарифная ставка рабочего первого разряда,

166,08 – среднемесячное число рабочих часов в году,

К_i – средний тарифный коэффициент рабочего.

 

Подставляя данные в  формулу (2.15), получаем:

 

Месячная тарифная ставка рабочего Т , руб, рассчитывается по формуле:

 

                                          Т =166,08 ∙ ,                                   (2.16)

 

Подставляя данные в  формулу (2.16), получаем:

Т

=166,08 ∙140,85=23392,37руб,

Т

=166,08 ∙106,75=17729,04руб,

Т

=166,08 ∙113,42=18836,79руб,

Т

=166,08 ∙60,42=10034,55руб,

Т

=166,08 ∙70,06=11635,56руб,

Т

=166,08 ∙78,58=13050,57руб,

Т

=166,08 ∙85,62=14219,77руб,

Т

=166,08 ∙92,67=15390,63 руб.

Вредные условия труда  увеличивают тарифную ставку на 4-6%, особо вредные 8-12%, принимаем данный коэффициент 1,08%.

Вредные условия труда Т , руб, рассчитывается по формуле:

 

                                           Тⁱ = Т ∙ 1,08,                            (2.17)

 

где 1,08 – коэффициент  вредности.

 

Подставляя данные в  формулу (2.17), получаем:

Т

=23392,37 ∙ 1,08=25263,76руб,

Т

=17729,04 ∙ 1,08=19147,36руб,

Т

=18836,79 ∙ 1,08=20343,73руб,

Т

=10034,55 ∙ 1,08=10837,31руб,

Т

=11635,56 ∙ 1,08=12566,40руб,

Т

=13050,57 ∙ 1,08=14094,62руб,

Т

=14219,77 ∙ 1,08=15357,35руб,

Т

=15390,63 ∙ 1,08=16621,88 руб.

К доплатам относятся  надбавки за работу в ночное время, праздничные и выходные дни, за работу в отдаленных районах, выслугу лет, за руководство бригадой, за совмещение профессий и т.д.

В курсовом проекте примем доплату за работу в ночное время, время равное 40%, от часовой тарифной ставки в соответствии с его разрядом. Это увеличивает месячную тарифную ставку на 12,5%. Доплата за работу в ночное время  Д_ночнⁱ , руб, рассчитывается по формуле:

 

                                        Д_ночнⁱ= Т ∙0,125,                                      (2.18)

 

Подставляя данные в  формулу (2.18), получаем:

Д_ночн³= 10034,55 ∙0,125=1254,32руб,

Д_ночн⁴= 11635,56 ∙0,125=1454,45руб,

Д_ночн⁵= 1305,06 ∙0,125=1631,32руб,

Д_ночн⁶= 1421,98 ∙0,125=1777,47руб,

Д_ночн⁷=1539,06  ∙0,125=1923,83 руб.

Доплата за работу в ночное время с учетом вредных условий труда, Д_ночн^iВУТ , руб, рассчитывается по формуле:

 

                                     Д_ночн^iВУТ =Т ∙0,125,                                   (2.19)

 

Подставляя данные в  формулу (2.19), получаем:

Д_ночн^МГВУТ =25263,76 ∙0,125=3157,97руб,

Д_ночн^ПМГВУТ =19147,36 ∙0,125=2393,42руб,

Д_ночн^ММВУТ =20343,73 ∙0,125=2542,97руб,

Д_ночн^3ВУТ =10837,31 ∙0,125=1354,66руб,

Д_ночн^4ВУТ =12566,40 ∙0,125=1570,8руб,

Д_ночн^5ВУТ =14094,62 ∙0,125=1761,83руб,

Д_ночн^6ВУТ =15357,35 ∙0,125=1919,67руб,

Д_ночн^7ВУТ =16621,88 ∙0,125=2077,74 руб.

Доплату за работу в праздничные  дни принимаем равной 2,2% от тарифной ставки повременщика или от сдельного  заработка сдельщика.

Доплата за работу в праздничные  дни Д_праздⁱ_., руб, рассчитывается по формуле:

 

                                      Д_праздⁱ_.=Тⁱ_мес∙0,022,                                          (2.20)

 

Подставляя данные в  формулу (2.20), получаем:

Д_празд³_.= 10034,55 ∙0,022=220,76руб,

Д_празд⁴_.= 11635,56 ∙0,022=255,98руб,

Д_празд⁵_.= 13050,57 ∙0,022=287,11руб,

Д_празд⁶_.= 14219,77 ∙0,022=312,83руб,

Д_празд⁷_.= 15390,63 ∙0,022=338,59 руб.

Доплата за работу в праздничные  дни с учетом вредных условий  труда Д_празд^iВУТ_., руб, рассчитывается по формуле:

 

                                      Д_празд^iВУТ= Т ∙0,022,                                 (2.21)

 

Подставляя данные в  формулу (2.21), получаем:

Д_празд^МГВУТ= 25263,76 ∙0,022=555,80руб,

Д_празд^ПМГВУТ= 19147,36 ∙0,022=421,24руб,

Д_празд^ММВУТ= 20343,73 ∙0,022=447,56руб,

Д_празд^3ВУТ= 10837,31 ∙0,022=238,42руб,

Д_празд^4ВУТ= 12566,40 ∙0,022=276,46руб,

Д_празд^5ВУТ= 14094,62 ∙0,022=310,08руб,

Д_празд^6ВУТ= 15357,35 ∙0,022=337,86руб,

Д_празд^7ВУТ= 16621,88 ∙0,022=365,68 руб.

При расчете среднемесячного  надбавка за класс квалификации машинисту - 10%, помощнику -  5% от месячной тарифной ставки. Надбавка машинисту за класс квалификации Д_кл^iВУТ, руб, рассчитывается по формуле:

 

                                              Д_кл^iВУТ= Т ∙0,1,                                   (2.22)

 

Подставляя данные в  формулу (2.22), получаем:

Д_кл^МГВУТ=25263,76∙0,1= 2526,38руб,

Д_кл^ММВУТ=20343,73∙0,1=2034,37 руб.

Надбавка помощнику  машиниста за класс квалификации Д_кл^iВУТ, руб, рассчитывается по формуле:

 

                                                Д_кл^iВУТ_.= Т ∙0,05,                            (2.23)

 

Подставляя данные в  формулу (2.23), получаем:

Д_кл^iВУТ_.= 19147,36 ∙0,05= 957,37 руб.

Сдельный приработок Сдпⁱ, руб., рассчитывается по формуле:

 

                                         Сдпⁱ = Тⁱ_мес ∙0,1,                                          (2.24)

 

Подставляя данные в  формулу (2.24), получаем:

Сдп³ = 10034,55 ∙0,1=1003,46руб,

Сдп⁴ = 11635,56 ∙0,1=1163,56руб,

Сдп⁵ = 13050,57 ∙0,1=1305,06руб,

Сдп⁶=14219,77 ∙0,1=1421,98руб,

Сдп⁷ =15390,63 ∙0,1=1539,06 руб.

Сдельный приработок с учетом вредных условий труда Сдп^iВУТ, руб, рассчитывается по формуле:

                                           Сдп^iВУТ= Т ,                                         (2.25)

 

Подставляя данные в  формулу (2.25), получаем:

Сдп^МГВУТ=25263,76 ∙0,1=2526,38руб,

Сдп^ПМГВУТ=19147,36 ∙0,1=191474руб,

Сдп^ММВУТ=20343,73 ∙0,1=2034,37руб,

Сдп^3ВУТ= 10837,31 ∙0,1=1083,73руб,

Сдп^4ВУТ=12566,40 ∙0,1=1256,64руб,

Сдп^5ВУТ=14094,62 ∙0,1=1409,46руб,

Сдп^6ВУТ=15357,35 ∙0,1=1535,74руб,

Сдп^7ВУТ=16621,88 ∙0,1=1662,19 руб.

Сдельный заработок  Сдзⁱ, руб, рассчитывается по формуле:

 

                                            Сдзⁱ= Сдпⁱ+ Тⁱ_мес,                                      (2.26)

 

Подставляя данные в  формулу (2.26), получаем:

Сдз³=1003,46+10034,55=11038,01руб,

Сдз⁴=1163,56+11635,56=12799,12руб,

Сдз⁵=1305,06+13050,57=14355,63руб,

Сдз⁶=1421,98+14219,77=15641,75руб,

Сдз⁷=1539,06+15390,63=16929,69 руб.

Сдельный приработок с учетом вредных условий труда  Сдп^iВУТ, руб,

рассчитывается по формуле:

 

                                    Сдз^iВУТ= Сдп^iВУТ+ Т^iВУТ_мес,                                  (2.27)

 

Подставляя данные в  формулу (2.27), получаем:

Сдз^МГВУТ=2526,38+25263,76=27790,14руб,

Сдз^ПМГВУТ=1914,74+19147,36=21062,1руб,

Сдз^ММВУТ=2034,37+20343,73=22378,1руб,

Сдз^3ВУТ=1083,73+10837,31=11921,04руб,

Сдз^4ВУТ=1256,64+12566,40=13823,04руб,

Сдз^5ВУТ=1409,46+14094,62=15504,08руб,

Сдз^6ВУТ=1535,74+15357,35=16893,09руб,

Сдз^7ВУТ=1662,19+16621,88=18284,07 руб.

Премия работников Прⁱ, руб., в процентах от сдельного заработка тарифной ставки и оклада труда с учетом доплат за работу в ночное время, праздничные дни и класс квалификации рассчитывается по формуле:

 

                               Прⁱ =(Т_месⁱ+Д_нⁱ+Д_прⁱ+Д_клⁱ)∙П%,                              (2.28)

 

где П% - процент премии.

 

Процент премии принимаем 40% локомотивных бригад, 80%  у обслуживающих работников.

Подставляя данные в  формулу (2.28), получаем: