Розробка та аналіз проекту модернізації виробництва на ЖФ ПрАТ «Дімас-Еко»

Ринок споживачів нашої продукції доволі обмежений, але в останні роки продукція даного виду набула широкого попиту, в зв’язку з чим кількість споживачів третьої категорії неупинно росте.

Магазини роздрібної торгівлі будуть продавати нашу продукцію в невеликій кількості і людям із будь-яким рівнем достатку. На території Любарщини таких магазинів 32 шт., а реалізовувати ми будемо лише в 18. В Житомирській області ми будемо постачати лише у 43 магазини, які будуть знаходитись недалеко від місцезнаходження підприємства, а також будемо постачати у 12 магазинів Новоград-Волинська.

Левову частину споживання нашої продукції будуть займати піцерії, для яких буде дешевше і швидше використати наші коржі, причому що смакові якості не будуть нижчими від їхніх, а навпаки навіть в деяких випадках будуть кращі. Нажаль, такі підприємства є лише в Житомирі і їх загальна чисельність складатиме 4, але у структурі збуту вони займатимуть більшу частину.

ТОВ «МАріо» має велику кількість конкурентів. Фактично в даному районі таким же видом діяльності не займається жодне підприємство. Проте воно має конкурента в Житомирі. Головним конкурентом являється ТОВ «Плезентвіль» . Із даним підприємством дійсно існує конкуренція з приводу джерел збуту, тобто покупців.

Сильні сторони нашого конкурента це:

• впровадження інновацій
• сучасне високопродуктивне обладнання
• висока кваліфікація та компетентність персоналу
• достатня частка ринку у регіоні
• досвід роботи на даному ринку

Слабкі сторони нашого конкурента це:

• вищий рівень собівартості
• неефективна організаційна структура
• використання яєчного порошку
• використання борошна гірших сортів

Слабкими сторонами ТОВ «МАріо» є:

• не використання інновацій
• невелика частка ринку
• відсутність досвіду роботи на ринку
• менш високопродуктивне обладнання

Оскільки наше підприємство лише виходить на ринок, то йому доцільно використовувати стратегію завоювання частки ринку та стратегію лідерства за витратами.

Розрахуємо вартість продукції (Табл. 2.1.).

 

Таблиця 2.1.

Розрахунок вартості виробничих запасів на 1місяць

Найменування виробничих запасів	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5
1. Борошно	кг.	5000	3.5	17500
2. Яйця	шт.	4000	0.4	1600
3. Сіль	кг.	500	2.4	1200
4. Олій	л.	150	13.0	1950
5. Дріжджі	кг.	100	24.0	2400
Сума	-	-	-	24650

 

Заробітна плата на місяць становить 21 500 грн., отже виробнича собівартість продукції за 1 м. становитиме 46 150 грн. А на рік – 553 800 грн. Це нижче ніжу конкурентів.

Завершальним етапом маркетингового аналізу є складання маркетинг-плану проекту. Мета маркетинг-плану - пояснити інвесторам стратегію виходу підприємства, що реалізує комерційний проект, на ринок і показати, що бізнес може успішно діяти на ринку протягом реалізації проекту.

 

Маркетинг-план

Загальною маркетинговою стратегією проекту є стратегія завоювання частки ринки та фокусування на витратах. Тобто це означає, що підприємство буде намагатися зайняти якнайбільшу частку на ринку, використовуючи свої переваги, зокрема низьку собівартість продукції.

Підприємство забезпечене сировиною хорошої якості та відносно низької ціни, що дає змогу не лише виготовити хорошу та низьку по собівартості продукцію, але й завоювати ринок та споживачів нижчою ціною, якістю та оригінальністю. Під оригінальністю в даному випадку розуміється використання яєць, а не яєчного порошку, та олії і замороження продукції, а не випікання, що дозволяє створити умови, як домашні.

Планується за день одним працівником виробляти в середньому 32 коржі, в місяць одним працівником  -  800 шт. коржів. Всього працівників буде п’ять, тобто на місяць вони зможуть виготовити 4 000 шт. коржів, а за рік – 48 000 шт.

Оскільки наша продукція є замороженою, то транспортувати її на певні відстані можливо лише в спеціально обладнаних машинах з морозильними камерами. Підприємство закупило такі машини, тому може транспортувати свою продукцію по всій території країни. Але поки що обмежиться лише Житомирською областю та в особливості Любарським районом, і містом Новоград-Волинський.

 

2.2. Технічний аналіз.

Технічний аналіз покликаний показати техніко-технологічну обґрунтованість проектних рішень. Він дозволяє визначити величину інвестиційних витрат за проектом та поточні витрати на випуск продукції. Це надає змогу при співставленні з прогнозним обсягом продажів зробити висновки щодо можливості реалізації проекту у даних умовах.

У класичному проектному аналізі вибирати місце реалізації проекту слід на території доволі великого географічного регіону, який може охоплювати кілька держав. При цьому міждержавне порівняння інвестиційного клімату є основним завданням. Україна має значну територію, тому тут неминучі територіальні відмінності в умовах і місці здійснення проектів. Вибір території для реалізації проекту є необхідним, особливо для вразливих до кліматичних та інших природних умов проектів.

Обравши географічне місце здійснення проекту, треба обґрунтувати вибір конкретного майданчика (земельної ділянки). У нашої філії вже є наявне приміщення колишньої їдальні, яка зараз не використовується, тому там можливо організувати процес виробництва.

Вибір масштабу проекту залежить від наступних чинників, які представлені на рис. 2.1.

Найбільше на вибір масштабу вплинув такий чинник як технологічний ризик. Є абсолютно зрозумілим, що підприємство не має досвіду роботи в даній галузі та не точно знайоме з вживаними технологіями, тому одразу запускати великі масштаби виробництва буде не просто ризиковано, а безглуздо.

Найбільш обмежуючим чинником для підприємства та обсягів виробництва є ринок збуту. Тобто не маючи достатньо широкого ринку збуту підприємство не може виробляти надто багато продукції та діяти собі в збиток.

Рис. 2.1.  Умови для обґрунтування масштабу проекту.

Тому врахувавши всі чинники можна сказати, що підприємство вірно обрало незначні обсяги виробництва для початку і розширення надалі.

Продукція буде являтися екологічно чистою, тому що всі продукти для її виготовлення будуть перевірені, а власні бережно вирощені та перероблені.

Підготовка робочої сили включає розрахунок кількості персоналу та його якісного складу, перевірку наявності робочої сили на місці реалізації проекту, навчання та перекваліфікацію персоналу, залучення потрібних фахівців. Звичайно при цьому треба обрахувати необхідні витрати на підготовку.

Для роботи необхідно буде найняти на роботу технолога, який має досвід роботи у даній сфері та зможе не лише пояснити саму технологію, але й внести пропозиції по покращенню та навчити персонал. До працівників основного виробництва будуть стояти менші вимоги, але вони повинні мати досвід та освіту хоча б в харчовій галузі промисловості та мати здібності до навчання.

Інфраструктура завжди є дуже дорогим об'єктом інвестицій і має тривалі терміни окупності, тому у разі відсутності важливих елементів інфраструктури проект може стати економічно невиправданим. Перелік можливих об'єктів інфраструктури, які можуть бути задіяні у проектах представлено на рис. 2.2.

Рис. 2.2.  Склад об’єктів інфраструктури проекту

Виходячи із рисунку можна зробити такі висновки:

• Приміщенням для виготовлення та зберігання піци філія оснащена;
• Приміщення для роботи керівника наявне;
• Лінії електропередач вже є наявні у даному приміщенні;
• Водопостачанням приміщення забезпечене;
• Каналізація на території філії наявна.

Отже, для виконання проекту наявні всі технічні умови. Плани дій в разі не регламентної роботи обладнання та плани дій в разі необхідності ремонту наявні.

Розрахунок витрат на виконання проекту

Матеріально-технічне постачання. Головне питання сьогодні полягає, як забезпечити стабільність і надійність поставок, а не втому, де дістати той чи інший матеріал або комплектуючий виріб. Аналізуючи організацію матеріально-технічного постачання, необхідно в першу чергу оцінити ступінь ризику кожного джерела поставок і передбачити заходи для зниження цього ризику (страхові запаси, альтернативні постачальники, організація власного виробництва, особливо критичних видів матеріалів, тощо).

Розрахуємо вартість одиниці продукції (Табл. 2.2.).

Таблиця 2.2.

Розрахунок вартості сировини одиниці продукції

Найменування виробничих запасів	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5
1. Борошно	кг.	1.25	3.5	4.38
2. Яйця	шт.	1	0.4	0.4
3. Сіль	кг.	0.13	2.4	0.31
4. Олій	л.	0.04	13.0	0.52
5. Дріжджі	кг.	0.03	24.0	0.72
Сума	-	-	-	6.33

 

Із таблиці видно, що на один корж буде витрачено 6.33 грн. сировини. На місяць будуть виготовляти 4000 шт. коржів і витрати на них становитимуть 25 320 грн. На рік витрати становитимуть 303 840 грн.

Постачальники цієї сировини перераховані дещо раніше. Борошно підприємство буде постачати власними силами, тому його постійна наявність буде забезпечена. Яйця постачаються Хмельницькою філією підприємства, тому даним видом продукції ми будемо забезпечені повність, швидко (близьке роташування) та якісно (лише свіжі яйця). Любарський дріжджовий завод розташований в одному районі з підприємством, тому особливих затримок із доставкою виникнути не повинно. Проте можуть виникнути проблеми із поставкою олії та солі, тому планом пропонується закупляти на початку кожного місяця продукцію із надлишком та використовувати її в кінці місяця, або в разі збою поставок.

Електроенергією та водопостачанням підприємство надійно забезпечене.

Також для виробництва необхідно закупити таке обладнання (Табл. 2.3.)

Таблиця 2.3.

Необхідне обладнання та його вартість

Найменування	Кількість, шт.	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	2	3	4
Автомобіль	2	38500	77000
Тістомісилка	5	6000	30000
Стіл розділочний	5	1500	7500
Морозильна камера	1	10000	10000
Сума	-	-	124500

Розрахуємо витрати на оплату праці ( таб-і 2.4. – 2.7)

Таблиця 2.4.

Розрахунок витрат на пряму оплату праці працівників основного вир-ва

Працівник	Кі-ть коржів за день	Кі-ість коржів за м.	ЗП за 1 корж	ЗП за день	ЗП за м.	ЗП за 1р.
1	2	3	4	5	6	7
1	32	800	2.5	80	2000	24000
2	32	800	2.5	80	2000	24000
3	32	800	2.5	80	2000	24000
4	32	800	2.5	80	2000	24000
5	32	800	2.5	80	2000	24000
Сума	160	4000	-	400	10000	120000