Анализ деятельности рекрутинговых фирм г.Санкт-Петербурга

Длительность одного оборота составляет 19 дней, коэффициент закрепления оборотных средств составляет 0,05.

 

 

Таблица 12

Расчет необходимого количества рабочих для выполнения производственной программы

Показатель	Данные  для расчета	Формула для расчета	Расчет
Годовой объем  производства	134100		(134100*4,2)/(5952*1,5)=63,08
Трудоемкость  производства (Нвр)	4,2
Коэффициент выполнения норм	1,5
Режимный фонд времени	5952		63,08

 

Вывод: для выполнения производственной программы необходимо 63 производственных рабочих.

Таблица 13

Расчет заработной платы основных рабочих

Детали	Количество, шт.			Расценка  за единицу, руб.		Заработная плата, руб.
	план		факт	план	прогрессивная	план	факт
Изделие № 1	41 500		43575	480	720	19920000	21414000
Изделие № 2	17 400		18 270	840	1260	14616000	15712200
Изделие № 3	36 600		38 430	1350	2025	49410000	53115750
Изделие № 4	28 300		29 715	2102	3153	59486600	63948095
Полуфабрикат1	6100		6405	246	369	1500600	1613145
Полуфабрикат 2	4200		4410	144	216	604800	650160
Формула для расчета
Итого основной продукции	134100	140805		6162	7643	145538000	156453350
Работы промышленного  характера на сторону	10200	10710		666	999	6793200	509490
Работы для  капитального строительства	_	_		1510	_	1510	1510

 

Вывод: Годовая заработная плата основных рабочих по плану составила 145538000 рублей, по факту 156453350 рублей. Месячная заработная плата основных рабочих по плану составила 12128166,7 рублей, по факту 13037779,2 рублей.

Таблица 14

Расчет фактический  и плановый размер заработной платы руководителей

Руководители	Оклад, руб. (О)	Отработано,  ч (Тф)	Формула  для расчета	Заработная  плата, руб.
				план	факт
Директор  предприятия	63 500	20		63 500	76 200
Бухгалтер	40 300	24		40 300	48 360
Старший мастер	35 800	25		35 800	34368
Мастер	27 500	27		27 500	24 444
Мастер	27 500	22		27 500	30 000

 

Вывод: Заработная плата руководителей составляет 213372 рублей.

 

Таблица 15

Расчет размера  заработной платы вспомогательных  рабочих

Вспомогательные рабочие	Количество  человек	ЧТС	Отработано  смен	Формула для расчета	Заработная  плата, руб.
					план	факт
Наладчик  5-го разряда	3	110	11		29 040	58 080
Наладчик 4-го разряда	2	110	11		19 360	38 720
Транспортировщик	3	110	11		29 040	58 080
Механик	2	110	11		19 360	38 720

 

Вывод: Заработная плата вспомогательных рабочих  составляет 193600 рублей.

Таблица 16

Расчет планового  и фактического фонда оплаты труда  за месяц

Оплата	Основные  рабочие		Вспомогательные рабочие		Руководители
	план	факт	план	факт	план	факт
Оплата по сдельным расценкам (/12)	12128166,7	13037779,2	_	_	194600	213372
Повременная оплата по ЧТС	_	_	96 800	193600	_	_
Премия, %	25		25		25
Премия, руб.	3032041,68	3259444,8	24 200	48 400	48650	53343
Надбавка по районному коэффициенту	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Надбавка по районному коэффициенту, руб.	7580104,2	8 148 612	60 500	121000	121 625	133357,5
Всего ФОТ	22740312,6	24445836	181500	363000	364875	400072,5
Всего ФОТ по плану	23 286 687,6
Всего ФОТ по факту	25 208 908,5

 

Вывод: Общий  фонд оплаты труда составляет по плану 24 348 360,9 , по факту 25 288 752,2 рублей.

Таблица 17

Расчет показателей  постоянного состава и текучести  кадров

Группа  основных фондов							Среднесписочная численность	Постоянный  состав
	Численность начало года		Уволилось по собственномужеланию	Уволено		Уход  на пенсию			удовлетворенность	текучесть кадров
Формулы для  расчета	Чк =Чн- Усж-У+ П      Чср=(Чн+Чк)/2  Кт= Усж/Чс 2  Кт=( Усж +Уа)/Чс     )    Кпс= (Чн -У-П)/Чс×100%
2009	820	3		1	2		821	99,1	0,99	0,48
2010	822	4		1	1		824	99	0,99	0,60
2011	824	14		10	4		800	99	0,98	3

 

Вывод: Показатели текучести кадров выросли по стравнению с 2009 годом,это говорит о негативной тенденции.Компании следует выяснять причины увольнений сотрудников, разрабатывать систему отбора и адаптации персонала,наставничество.

Таблица 18

Исходные данные для анализа структуры фонда  оплаты труда

Основные  рабочие				Вспомогательные рабочие				Руководящие работники
Кол	З/п план	З/п факт	% соотношение	Кол	З/п план	З/п факт	% соотношение	Кол	З/п план	З/п факт	% соотношение
64	22740312,6	24445836	57	10	181500	363000	1,4	5	364875	400072,5	1,5

 

Для того чтобы  провести анализ состояния персонала  следует расчитать показатели двух  групп уровня работы с персоналом: квалификационный уровень рабочих кадров, квалификационный уровень рабочих высших разрядов , требующих среднего специального образования, квалификационный уровень специалистов.

Показатели  первой группы

1.1. Квалификационный уровень рабочих кадров в целом: К_ур= Д_рф/Д_ро  
    К_ур2009 =28/9= 3,1

        К_ур2010= 29/9,5 =3,05

      К_ур2011=30/10 =3

Вывод: Квалификационный уровень рабочих кадров снижается, предприятию следует проводить обучение кадров и повышать их квалификацию.

Рис.3.Квалификационный уровень рабочих кадров

1.2. Квалификационный  уровень рабочих высших разрядов  на должностях, требующих среднего  специального образования: Квр = Рссо/НРссо

К_{вр 2009}= 18/30 =0,6

К_{вр 2010} =20/31 =0,6

                                              К_{вр 2011} = 21/31 =0,6

Рис.4. Квалификационный уровень рабочих высших разрядов

Вывод: Квалификационный уровень рабочих высших разрядов на должностях, требующих среднего специального образования ниже нормы (1),организации следует отправить своих сотрудников на обучение для повышения квалификации.

 

Показатели  второй группы

2.1. Состояние  трудовой дисциплины: Д = П_тд/Ф_рв  Норма 0,01

  Д₂₀₀₉ = 3400/5475,84 * 63= 0,01

Д₂₀₁₀ = 3100/5475,84* 63=0,009

Д₂₀₁₁ = 3000/5475,84 * 63=0,008

Рис.5. Состояние трудовой дисциплины

Вывод: Состояние  трудовой дисциплины в ООО «Фасад - Строй» снизилось по сравнению с 2009 годом. Трудовая дисциплина — представляет собой совокупность норм и правил поведения работников в процессе коллективного труда. Руководителю компании следует провести мероприятия по повышению трудовой дисциплины, мотивировать работников для высокопроизводительной работы.

2.2. Текучесть  кадров: К_тек = У/Чс

К_тек2009 = 4/ 821 * 100 = 0,48%

        К_тек2010 = 5/ 824 * 100 =0,60%

       К_тек2011 =24/ 800 * 100 =3%

Вывод: Текучесть  кадров в ООО «Фасад - Строй» резко  увеличилась по сравнению с 2009 годом. Руководителю компании следует выяснить причины увольнения сотрудников, а также разработать систему отбора и адаптации персонала.

Рис.6. Текучесть  кадров

Таблица 19

Расчет себестоимости  по элементам затрат и статьям  калькуляции

Элементы  затрат	Статьи  калькуляции
	покупные изделия  и полуфабрикаты	основная заработная плата основных   рабочих	расходы на подготовку   и освоение производства	РСЭО	Цеховые   расходы	Общезаводские расходы	Внепроизводственные расходы
Материальные  затраты	4383807,5		172,01	129,01
Заработная   плата		24 445 836			363000	400072,5
Страховые   взносы 34%	763280,916	8 311 584,24			123420	136024,6
Итого:	38 164 045,8

 

Вывод: Общая  себестоимость составила 38 164 045,8 рублей.

 

Таблица 20

Расчет финансовых показателей эффективности деятельности предприятия

Финансовые  показатели	Единицы измерения	Расчет
Выручка (Рп)рубли	Рубли	63 806 658,3
Себестоимость (С)	Рубли	38 164 045,8
Валовая прибыль	Рубли	25642612,5
Прибыль от продаж   (П прод.)	Рубли	24879331,6
Прибыль   до налогообложения (П нал.)	Рубли	24879331,6
Налог на прибыль	Рубли	4975866,32
Чистая прибыль (Пч)	Рубли	19 903 465,3
Рентабельность  продукции (Rпрод.)	%	65%
Производительность  труда одного работника в год	Рубли	374976