Мотивация труда персонала на предприятии на примере ООО «Лаверна- Екатеринбург»

        В  составе компании выделяют 6 функциональных отделов, среди них: отдел персонала, бухгалтерия, отдел логистики,  отдел розничных продаж, отдел оптовых продаж, отдел системного управления.  Во главе находится руководитель организации со своим штабом помощников.

        В отделе персонала работают менеджеры по персоналу, технологи по обучению, которые занимаются подбором персонала и расстановкой кадров, оформлением и учетом кадров, управляют процессом адаптации, разрабатывают системы обучения и текущей деловой оценки персонала.

        Бухгалтерия занимается ведением бухгалтерского учета на предприятии и составлением бухгалтерской отчетности для представления в налоговые органы.

        Отдел  логистики планирует и координирует  деятельность участников логистического процесса и хода работ по выполнению полученных заказов, а также  контролирует движение материальных потоков.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4.    Линейно - штабная структура  ООО «Лаверна-Екатеринбург».

        Отдел  розничных продаж организует работу магазина розничной торговли, отслеживает своевременную поставку товара на склад, полноту и широту ассортимента товара, занимается непосредственно реализацией товаров в  магазине. В отделе работают продавцы-консультанты, администратор, руководитель отдела.

        Отдел  оптовых продаж организует работу с постоянными клиентами –оптовиками, отслеживает своевременную доставку товара заказчику и оплату товара.  В отделе работают менеджеры по продажам, менеджеры по операциям, руководитель отдела.

        Отдел  системного администрирования выполняет  поддержку серверного и коммуникационного оборудования единой информационно-коммуникационной сети, а также обеспечивает её непрерывную работоспособность.

        Основные показатели деятельности предприятия ООО «Лаверна-Екатеринбург» представлены в таблице 2.

        Таблица 2. – Основные показатели деятельности ООО «Лаверна -Екатеринбург» за 2011-2012 годы

Наименование показателя	Ед. измер.	Величина показателя		Отклонение
		2011	2012	Абсол.	%
Товарооборот	Тыс.руб.	424580	453705	29125	106,85
Среднесписочная численность	Чел.	102	108	6	105,88
В том числе менеджеров по продажам	Чел.	71	73	2	102,81
Объем продаж на 1-го менеджера	Тыс.руб.	5980	6215	235	103,92
Фонд заработной платы работников	Тыс.руб.	39882	40900	1018	102,55
Себестоимость товара	Тыс.руб.	309943	331204	21261	106,85
Прибыль от реализации	Тыс.руб.	114637	122501	7864	106,85
Общие затраты	Тыс.руб.	40987	41082	95	100,23
Рентабельность продаж	%	2,8	3	0,2	107,14

 

        Анализируя показатели в таблице   2 приходим к выводу, что деятельность предприятия в 2012 году была чуть более эффективной, чем в 2011-м.  Все показатели 2012 года чуть больше, чем показатели 2011 года. Рентабельность продаж увеличилась всего  на 0,2%.

 

2.2. Анализ трудовых показателей

 

         Заработная плата - это вознаграждение, которое работодатель обязан выплачивать работнику в соответствии с условиями трудового договора и требованиями трудового законодательства.

        Заработная плата глазами работника-это основная часть его дохода призванная удовлетворять жизненно необходимые потребности не только его, но и членов его семьи.

        Заработная плата глазами работодателя-это элемент расходов в себестоимости продукции, уменьшающая прибыль предприятия.

        Основная задача организации заработной платы состоит в том, что бы поставить оплату труда в зависимость от качества трудового вклада каждого работника и тем самым повысить стимулирующую функцию вклада каждого.

        Организация оплаты труда предполагает:

- определение форм и систем оплаты труда работников предприятия;

- разработку критериев и определение размеров доплат за отдельные достижения работников и специалистов предприятия;

- разработку системы должностных окладов служащих и специалистов.

         Обоснование показателей и системы премирования сотрудников.

         В ООО "Лаверна" повременно-премиальная оплата труда. При этой форме оплаты труда условиями договора или контракта оговаривается процентная надбавка к месячной заработной плате, которая является месячной премией.

        Выплачивается эта премия в соответствии с условиями договора или контракта в том случае, если работником выполнен план работы за премиальный период. В случае, когда работник в течение определенного периода отсутствовал на работе по уважительной причине (болезни, подтвержденная документально, отпуск и т.д.), он премируется пропорционально отработанному времени, то есть за время его отсутствия премия не начисляется, но в целом он премии не лишается.

         При нарушениях трудовой дисциплины и по решению трудового коллектива работник может быть лишен премии как полностью, так и частично - все эти условия оговорены в контракте.

        Таблица  3.  - Структура фонда заработной  платы персонала «Лаверна-Екатеринбург»

Категории персонала	Кол-во чел.	Удельн. вес в структуре перс.,%	Фонд зараб. платы, тыс.руб.			Удельный вес в структуре ФЗП,%			Темп роста, %
			2011	2012	Изменен.	2011	2012	Изменен.
Руководители	10	9,2	6945	7030	85	17,41	17,18	-0,23	101,22
Специалисты	6	5,5	1813	2118	305	4,54	5,17	0,63	116,82
Служащие (менедж. по продажам)	73	67,3	28403	28647	244	71,21	70,04	-1,17	100,85
Младший торговый персонал	5	5	701	715	14	1,75	1,74	-0,01	101,99
Обслуживающий персонал	14	13	2020	2390	370	5,06	5,84	0,78	118,31
Итого	108	100	39882	40900	1018	100	100	-	102,55

 

        Из таблицы 3 видно, что по количеству человек менеджеры по продажам составляют основную массу персонала предприятия – 67,3%.  Удельный вес в структуре ФЗП в 2012 г. по сравнению с 2011 г. снизился на 1,17%.

        Таблица     4. - Анализ движения рабочей силы

Показатель	Фактически
	2011г.	2012г.
Среднесписочная численность работников, чел.	102	108
в том числе менеджеров по  продажам, чел.	71	73
Списочное число работников на начало периода, чел.	98	106
в том числе менеджеров по  продажам, чел.	71	71
Принято работников, чел.	16	20
в том числе менеджеров по  продажам, чел.	3	9
Выбыло работников, чел.	8	16
в том числе менеджеров по  продажам, чел.	3	7
Из них в связи: - по собственному желанию	6	14
- в связи с уходом на пенсию	1	1
- за прогулы	1	1
Списочное число работников на конец периода, чел.	106	110
в том числе менеджеров по  продажам, чел.	71	75
Коэффициент оборота по приему	15,6	18,5
Коэффициент оборота по выбытию	7,8	14,8
Коэффициент текучести кадров	6,8	13,9

 

        Коэффициент текучести персонала рассчитывается по формуле:

 Ктекуч. = (Чув.с.ж. + Чув.нар.дисц. ) / Чср.спис. х 100%

 Где: Ктекуч. - коэффициент текучести,

        Чув.с.ж. - число уволенных по собственному желанию, чел.,

         Чув.нар.дисц. - число уволенных за нарушения трудовой дисциплины, чел.,

         Чср.спис. - среднесписочная численность за период, чел.;

         Коэффициент оборота по приему рассчитывается по формуле:

Коб.пр = Чприн. / Чср.спис. х 100%

 Где: Коб.пр - коэффициент оборота по приему,

         Чприн. - число принятых за период, чел.,

         Чср.спис. - среднесписочная численность за период, чел.;

         Коэффициент оборота по увольнению рассчитывается по формуле:

Коб.ув = Чувол. / Чср.спис. х 100%

 Где: Коб.ув - коэффициент оборота по увольнению,

         Чувол. - число уволенных за период, чел.,

        Чср.спис. - среднесписочная численность за период, чел.

        По  таблице   4 можно сделать вывод о том, что среднесписочная численность работников на 2012 увеличилась, что связано с расширением штата сотрудников. В 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилась текучесть кадров почти, что в два раза. Текучесть связана с неудовлетворенностью работников размером заработной платы, практически нет перспективы профессионального и служебного роста, нет возможности выполнять работу уважаемую широким кругом людей, и работники не видят работы, которая бы соответствовала его способностям.

        В  ООО "Лаверна" премии начисляются в процентном отношении к сумме заработка, поэтому при различных суммах заработка и одинаковом проценте премии сумма премии в денежном выражении у работников может быть различна.

        Из  таблицы   5   видно, что заработная плата менеджеров по продажам в 2012г. по сравнению с 2011г. уменьшилась в среднем на 2%, а именно на 635 рублей в месяц, хотя численность менеджеров за год увеличилась на 2 человека. Может быть это связано с тем, что на место уволившихся менеджеров приходят новые, которые на испытательном сроке (1-2 месяца, в зависимости как скоро работник пройдет обучение и  сдаст экзамен), получают голый оклад, независимо от выполнения плана.

 

        Таблица  5.  - Динамика структуры средней заработной платы  менеджера по продажам

Показатели	2011	2012	Абсол. изм-е	Темп роста,%
Среднесписочная численность, чел	71	73	2	102,81
Фонд зараб. платы, тыс.руб.	28403	28647	244	100,85
Среднемесячн. зараб. плата, тыс.руб	33337	32702	-635	98,09

 

        Всем работникам предприятия ежемесячно в первых числах месяца выплачивается заработная плата. По желанию работника в 20-ых числах выплачивается аванс (не более 30% от заработной платы). В зависимости от занимаемой должности работник имеет определенную ставку. Для повышения отдачи и стимулирования производительности труда введен коэффициент, величина которого зависит от итогов ежемесячной прибыли. Он колеблется от 1 до 2, в среднем от 1,3 до 1,6. Коэффициент умножается на ставку, в итоге повышая зарплату персонала. Ежемесячно в каждом отделе выявляют лучшего  менеджера по продажам. Лучшему менеджеру, продавшему большее кол-во товаров, назначается премия в размере 5000 рублей. Для всех сотрудников действует скидка на покупку товаров фирмы. За счет фирмы организуются 2 основных  корпоративных мероприятия в году -  это Новый год и День рождение компании. Также за счет фирмы осуществляется ежедневная доставка сотрудников к месту работы.

        Разделение оплаты труда сотрудников на постоянную и премиальную часть в 2011–2012  годах приведено в таблице   6   . Удельный вес переменной части оплаты труда составил в 2011 году 55% и в 2012 году 54,1% соответственно – это означает, что премиальная часть оплаты труда уменьшилась на 0,9%.

 

         Таблица  6.   - Анализ фонда оплаты труда менеджеров по продажам в 2011–2012 г.г.

Показатель	2011г., тыс.руб.	2011г., тыс.руб.	Абсолютн. отклон. (+, -)	Прирост, %	структура, %
					2011	2012
Оклады	12780	13140	360	102,81	45	45,9
Премиальная часть оплаты труда	15623	15507	-116	99,25	55	54,1
Всего	28403	28647	244	100,85	100	100

 

 

2.3. Анализ системы мотивации ООО «Лаверна-Екатеринбург»