Отчет по практике в ГЛХУ "Логойский лесхоз"

В целях стимулирования повышения профессионального мастерства рабочих, усиления их материальной заинтересованности и ответственности за выполнение производственных заданий введены дифференцированные надбавки к их тарифным ставкам за профессиональное мастерство (таблица 1.11):

 

Таблица 1.11 – Дифференцированные надбавки за профессиональное мастерство ГЛХУ «Логойский лесхоз»

Разряд	Размер доплаты, %
3-ий разряд	12
4-ий разряд	16
5-ий разряд	20
6-ий разряд	24
7-ий разряд	28
8-ий разряд	32

 

Указанная надбавка рабочим-повременщикам, не тарифицируемым по разрядам, не устанавливается.

Анализ данных по труду и заработной плате ГЛХУ «Логойский лесхоз» за 2013-2014 гг. представлены в таблице 1.12.

 

Таблица 1.12 – Анализ данных по труду и заработной плате ГЛХУ «Логойский лесхоз» за 2013-2014 гг. АНАЛИЗЫ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ_2014

Показатели	Ед.изм.	2013 г.	2014 г.	Темп роста, %
1	2	3	4	5
Лесное  хозяйство
Численность, всего	чел	331	327	98,8
в т.ч. Служащих	чел	81	76	93,8
- лесников	чел	149	140	94,0
- егерей	чел	4	4	100,0
- постоянных рабочих	чел	97	107	110,3
Фонд оплаты труда	млн.руб.	18 270	21 437	117,3
в т.ч.списочного состава	млн.руб.	17 863	20 707	115,9
Средняя зарплата одного
работающего	руб.	4 497 331	5 277 013	117,3
в т.ч. Служащих	руб.	4 578 419	5 500 455	120,1
- постоянных рабочих	руб.	4 301 718	4 817 601	112,0
Средняя зарплата лесника с приработком	руб.	4 628 120	5 401 357	116,7
в т.ч.по окладам	руб.	2 733 806	3 247 615	118,8
Средняя зарпл.руководит,	руб.	5 324 100	5 929 630	111,4
в т.ч.мастеров	руб.	4 054 952	5 482 676	135,2
- лесничих	руб.	4 906 337	6 472 800	131,9
Средняя зарплата специалистов, всего	руб.	4 572 200	5 569 130	121,8
Промышленное  производство
Товарная продукция в
сопоставимых ценах	млн.руб.	29 100	35 159	120,8

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1.12.
1	2	3	4	5
Производительность труда
одного работника	тыс.руб.	288 718	351 590	121,8
в т.ч.одного рабочего	тыс.руб.	359 259	488 319	135,9
Средняя зарплата ППП	руб.	4 412 121	5 355 083	121,4
в т.ч.рабочих	руб.	4 318 930	5 307 407	122,9
- служащих	руб.	4 672 414	5 477 679	117,2
Непромышленный  персонал
Численность	чел	4	2,5	62,5
Фонд оплаты труда	млн.руб.	184,6	135,7	73,5
Средняя зарплата	руб.	3845833	4523333	117,6

 

С учетом данных, изложенных в таблице 1.12, отметим динамичный рост следующих показателей лесного хозяйства: производительность труда, среднемесячная заработная плата.

В то же время, численность персонала сократилась с 331 человека до 327 человек, в том числе за счет сокращения служащих на 4 человека, лесников на 9 человек, а также роста постоянных рабочих на 10 человек.

 

 

 

 

1.7 Инвестиционный план предприятия, структура инвестиций

Текущие расходы на ведение лесного и охотничьего хозяйства ГЛХУ «Логойский лесхоз» на 2015 год прогнозируются в сумме 52742 млн. руб., капитальные и другие расходы прогнозируются в сумме 820 млн. руб.

Общая сумма затрат на ведение лесного и охотничьего хозяйства составит 53562 млн.руб., которые финансируются из республиканского бюджета в сумме 16062 млн.руб. и поступлений от лесохозяйственной деятельности в сумме 36806 млн. руб. Ассигнования из республиканского бюджета в общей сумме расходов составят 30,4%.

Смета расходов на ведение лесного хозяйства по статьям бюджетной классификации приведены в таблице 1.13.

 

Таблица 1.13 – Смета расходов на ведение лесного хозяйства по статьям бюджетной классификации ГЛХУ «Логойский лесхоз»

БИЗНЕС-ПЛАН УТВЕРЖДЕННЫЙ_2015 (вкладка «БЮДЖЕТ» Таблица 4)

Статьи затрат	2014г.	План	в том числе по периодам
		2015 г.	кв.	кв.	Ш  кв.
1	2	3	4	5	6
Всего расходов	52 792	53 562	13 000	26 700	40 500
Текущие расходы	52 032	52 742	12 950	26 380	39 955
Заработная плата  рабочих и служащих	21 062	23 238	5 518	11 259	17 313
Начисления на заработную плату	7 161	7 910	1 878	3 833	5 893
В том числе:                                                 обязательные страховые взносы в ФСЗ	7 153	7 900	1 876	3 828	5 886
страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний	8	10	2	5	7
обязательные страховые взносы на профф. пенсионное страхование
Приобретение предметов снабжения и  расходных материалов	767	840	195	412	635
В том числе:                                                            канцелярские принадлежности  и предметы для текущих хозяйственных целей
мягкий инвентарь и обмундирование	352	387	90	187	295
прочие расходные материалы	415	453	105	225	340
Командировки и служебные разъезды	75	83	20	42	62
внутри страны	75	83	20	42	62
за границу
Оплата транспортных услуг	6 130	6 245	1 980	4 160	6 155
Оплата услуг связи	73	80	18	40	60
Оплата коммунальных услуг	360	415	103	185	301
а)  оплата потребления тепловой  энергии

 

Продолжение таблицы 1.13.

1	2	3	4	5	6
б)оплата потребления газа
в) оплата потребления электроэнергии	205	245	62	100	175
г) прочие коммун. услуги	155	170	41	85	126
Оплата услуг по проектированию
Прочие тек.расходы по зак. тов.и усл.	16 404	13 931	3 238	6 449	9 536
Оплата услуг НИ организаций
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря
Оплата тек. ремонта зданий и помещений	398	435	92	217	310
Оплата текущего содержания сооружений благоустройства
Текущий ремонт и содержание дорог
Прочие текущие расходы	14 757	12 802	2 965	5 877	8 696
Прочие  расходы (отчисления на строит-во лесохозяйственных дорог)	1 249	694	181	355	530
Капитальные вложения в основные фонды	760	820	50	320	545
Приобретение оборудованияя и предметов длительного пользования	681	820	50	320	545
Капитальное строительство	79	0	0	0	0
Жилищное строительство
Строительство производственных объектов	79
Строительство административ. объектов
Строительство лесохозяйственных дорог
Капитальный ремонт

 

Из таблицы 1.13 видно, что значительный удельный вес в расходах занимает статья «Оплата труда рабочих и служащих», которая составляет 44,1% в текущих расходах.

За счет средств республиканского бюджета прогнозируется финансирование расходов на оплату труда рабочих и служащих и начислений на оплату труда в размере 16062 млн.руб.

Плата за древесину на корню составит 8165 млн. руб.

В общей сумме поступлений средств от лесохозяйственной деятельности, поступления за реализацию древесины в заготовленном виде составляют 28685 млн. руб.

С учетом стратегии развития лесохозяйственной отрасли в соответствии с Программой развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2006г. приоритетное направление в деятельности лесхоза будет принадлежать дальнейшему развитию лесозаготовительного производства. Учитывая, что применение новых технологий при разработке лесосек, повышение уровня механизации требует обновления основных фондов и оборудования, в 2015 году планируется направить инвестиций в основной капитал на общую сумму 2000 млн. руб., на техническое переоснащение лесозаготовительной техники– 1000 млн. руб.

Инвестиции в основной капитал по промышленной деятельности составят 180 млн. руб. и по лесохозяйственной деятельности – 820 млн. руб. Из общего объема инвестиций доля собственных средств занимает 50%. В структуре инвестиций  приобретение машин, оборудования, транспортных средств занимает 100 % (2000 млн. руб.).

С учетом условий эксплуатации, поступающего в рубку лесосечного фонда, расстояния трелевки и вывозки древесины, предлагаемой технологии работ и эксплуатационных характеристик лесозаготовительной техники и, учитывая финансовые возможности в 2015 году, планируется приобретение соответствующей техники.

Объем инвестиций на лесокультурные и противопожарные мероприятия составит 245 млн.руб. (удельный вес 12%), на прочие приобретения и работы составит 755 млн. руб. (удельный вес 38%)

Источниками финансирования инвестиционного плана являются: поступления средств от лесохозяйственной деятельности 820 млн.руб., прибыль–180 млн. руб, кредиты банков и прочие привлеченные средства(лизинг) – 1000 млн. руб. (рисунок 1.2).

БИЗНЕС-ПЛАН УТВЕРЖДЕННЫЙ_2015

(вкладка «ИНВЕСТЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ»  Таблица 20)

 

Рисунок 1.2 – Структура источников финансирования инвестиционного плана ГЛХУ «Логойский лесхоз» на 2015 г.

 

Полное и своевременное обеспечение ГЛХУ «Логойский лесхоз» сырьем и материалами необходимого ассортимента и качества является важнейшим условием для обеспечения ритмичной производства и достижения  роста объемов, снижения себестоимости, роста прибыли и рентабельности.