Деятельность локомотивного депо

 

II Планирование трудовых показателей

 

Основой для разработки этого раздела  является лимит численности работников и фонд оплаты труда, которые устанавливает для депо служба локомотивного хозяйства Управления дороги.

Показателями  плана по труду являются:

• численность по основным производственным группам;
• фонд оплаты труда работников;
• производительность труда и среднемесячная заработная плата одного работника.

 

2.1 Расчет численности рабочих локомотивных бригад

 

Явочная численность локомотивных бригад в грузовом движении определяется по нормам выработки.

Объем работы локомотивов принимается  в пределах участков работы локомотивных бригад (табл.1).

Плановая  численность рабочих локомотивных бригад в грузовом движении:

Ч_яв= 2·åMS _лин / (12·S_бр,)

где  2·åMS _лин – линейный пробег поездных локомотивов за год на участках обслуживания локомотивными бригадами, км;

S_бр – месячная норма пробега одной бригады за месяц, км.

Списочная численность рабочих локомотивных бригад в грузовом движении

Ч_сп = Ч_яв·(1+К_зам),

где К_зам- коэффициент замещения (0,13).

Месячная  норма пробега бригады:

S_бр = 2L_бр·к,

где 2L_бр – удвоенная длина участка обслуживания локомотивными бригадами, км;

       К – количество поездок бригады в месяц.

Количество  поездок бригады в месяц может  быть определено из следующего выражения:

К= Т_мес / Т_бр,

где  Т_мес – месячная норма рабочего времени, 173 ч.

        Т_бр – время оборота бригады, ч.

Время  оборота бригады

Т_бр =2L_бр /v_уч    + t_доп,

где  t_доп. – время на прием и сдачу локомотива, 3 ч.

Т_бр =2*200/40,9+3=12,78 ч;

К=173/13=13;

S_бр =2*200*13=5200 км;

Ч_яв=2* 4869100/(12*5200)=156 чел

Ч_сп =156*(1+0,13)=177 чел

Численность локомотивных бригад на маневровой работе определяется исходя из количества локомотивов, работающих на маневрах, М_м ; нормы обслуживания Н_бр и сменности работы С_см. Принимается, что машинисты тепловозов работают в одно лицо, Н_бр=1

Ч_ман^яв = М_м · Н_бр· С_см.

Ч_ман^яв =20*1*4,3=86 чел;

При круглосуточной работе С_см=4,3

Ч_ман^СП = Ч_ман^яв  · (1+К_зам),

Ч_ман^СП =86*(1+0,13)=97 чел

где К_зам - коэффициент замещения, принимается 0,13.

Явочный контингент работников по экипировке определяется в зависимости от категории депо. Для электровозных депо данный штат может быть принят 4 чел./смена:

Ч_яв=К¢×Н×С,

где К¢- количество объектов обслуживания, принимается 4;

Н - норма обслуживания, 1 человек.

С - количество смен, равно 4,255.

Ч_яв=4*1*4,255=17 чел;

Списочный контингент работников

Ч_сп= Ч_яв×К_зам.

Ч_сп=17*1,13=19 чел

 

2. Расчет численности рабочих ремонтного локомотивного депо

 

Планирование  контингента рабочих по текущему ремонту и техническому обслуживанию локомотивов производится исходя из рассчитанной программы ремонта и технического обслуживания,  нормам затрат человеко-часов на отдельные виды ремонта по сериям локомотивов (таблица 4) и фонду рабочего времени одного рабочего за планируемый период (обычно год, если программа ремонта годовая).

Явочный контингент рабочих по каждому виду ремонта

Ч_яв = NT_i / Ф_год

где  T_i – трудоемкость на единицу ремонта по сериям локомотивов, чел-час;

N – программа ремонта по сериям локомотивов, ед.

Ф_год       - годовой фонд рабочего времени, 1986 ч.

 

Таблица 4 - Трудоемкость технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов, чел-ч/ед.

Вид и серия локомотива	Вид технического обслуживания и ремонта
	ТР	ТРС	СР
ВЛ80 ТЭМ2	550-600 130-175	4000-4400 1050-1750	6250-6850 1750-1900

Списочный  контингент рабочих по каждому виду ремонта

Ч_сп = Ч_яв (1+К_зам),

где К_зам – коэффициент на замещение, равен 13%.

Для поездных локомотивов:

ТР1 Ч_яв=(381*570)/1986=110 чел;

Ч_сп=110*1,13=125 чел .

ТР3 Ч_яв=(13*4100)/1986=27 чел;

Ч_сп=27*1,13=31 чел .

СР Ч_яв=(8*6400)/1986=26 чел;

Ч_сп=29*1,13=33 чел .

 

Для маневровых локомотивов:

ТР1  Ч_яв=(20*165)/1986=2 чел;

Ч_сп=2*1,13=3 чел .

ТР3 Ч_яв=(4*1500)/1986=3 чел;

Ч_сп=3*1,13=4 чел .

СР Ч_яв=(2*1850)/1986=2 чел;

Ч_сп=2*1,13=3 чел .

 

 

Явочная численность рабочих депо по ремонту локомотивов

Ч_яв^общ = åЧ_яв^м+ åЧ_яв^гр.

Ч_яв^общ =2+3+2+110+26+27+7+7=184 чел

 

Списочная численность рабочих депо по ремонту  локомотивов принимается:

Ч_сп^общ = åЧ_сп^м+ åЧ_сп^гр.

Ч_сп^общ =3+4+3+125+31+33+8+8=215

 

3.  Планирование фонда заработной платы

 

Для определения фонда заработной платы по каждой категории профессии рассчитывается среднемесячная заработная плата. В состав среднемесячной заработной платы входят тарифная ставка, сдельный приработок (если оплата труда сдельная), премии и доплаты.

Для повременной оплаты среднемесячная зарплата определяется: тарифная ставка (оклад) с учетом доплаты за вредность + премия +доплата за работу в ночное время (ДН) + выходные и праздничные дни (ДП) + доплата за квалификацию (ДК) + районный коэффициент (РК).

Для сдельщиков среднемесячная зарплата: тарифная ставка с учетом доплаты за вредность + сдельный приработок + ДН + ДП + премия +СК +РК.

Среднемесячная  заработная плата служащих, инженерно-технических  и руководящих работников состоит  из месячного должностного оклада, доплат и премии.

Фонд  оплаты труда работников локомотивного  депо рассчитывают, исходя из плановой явочной численности работников по отдельным профессиям и среднемесячной заработной платы в таблицах 5 и 6 для эксплуатационного и ремонтного депо соответственно.

Уровень тарифной ставки рабочего определяют разрядом квалификации, действующей  системой оплаты труда (сдельно-премиальная  или повременно-премиальная) и условиями труда (нормальные, тяжелые и вредные, особо тяжелые и особо вредные).

Месячную  тарифную ставку рабочих рассчитывают по формуле

Т_месi = К_i · Т_час1р ·t,

где Т_час – часовая тарифная ставка, рабочего первого разряда, руб.;

  t – среднее количество рабочих часов за месяц, час.

     К_i- тарифный коэффициент, рабочего i-го разряда, приложение А.

Для машинистов:

Т_мес11 =3,8*35.61*165= 23410  руб

Для помощников:

Т_мес8 =2,88*35.61*165=17742,33 руб

Для машинистов маневрового движения:

Т_мес9 =3,06*35,61*165*1,5=28276,83 руб

50% за работу  в одно лицо

 

Вредные условия труда увеличивают тарифную ставку зависимости от результатов аттестации рабочего места

Т ^ВУТ_месi = Т_часi · t · k_вр,

где k_вр – коэффициент вредности принимается по результатм аттестации рабочего места.

Для слесаря 5р (нут):

Т_мес5 =2,12*35,61*165=13060,32 руб

Для слесаря 5р (вут):

Т ^ВУТ_мес5 =2,12*35,61*165*1,08=14105,149

К доплатам относятся надбавки за работу в ночное время, праздничные дни, премия, работу в отдаленных районах, руководство бригадой и др.

За  работу в ночное время за каждый час ночной работы доплачивается 35% от часовой тарифной ставки. Это увеличивает месячную тарифную ставку в среднем на 11,78%, т.е.

 

 

Таблица 5 -  Расчет среднемесячной заработной платы работников эксплуатационного депо

Номер статьи	Профессия	Численность явочная, чел	Часовая тарифная ставка с учетом доплаты за вредные условия труда, руб.	Месячная тарифная ставка, руб.	Сдельный приработок	Сдельный заработок	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Доплата за класс квалификации	Премия	Районный коэффициент, руб.	Северный коэффициент, руб.	Среднемесячная заработная плата, руб.	ФОТ за год, руб.
Грузовое движение
3101	Работа электровозов в грузовом движении, в т.ч.: - машинист	78	135,32	23 410,01	1 170,50	24 580,51	540,77	2 757,70	4 682,00	9 768,30	12 698,79	12 698,79	67 726,86	63 392 337,24
3101	- помощник машиниста	78	102,56	17 742,33	887,12	18 629,44	409,85	2 090,05	1 774,23	6 871,07	8 932,39	8 932,39	47 639,42	44 590 500,71
3101	итого	156											57 683,14	107 982 837,94
3104	Экипировка электровозов, работающих в грузовом движении, в т.ч.: - слесарь  5 р. (нут)	8	75,49	13 060,32	0,00	0,00	287,33	1 538,51	0,00	2 977,23	5 359,02	5 359,02	28 581,42	2 743 816,43
3104	- слесарь 5р. (вут)	9	81,53	14 105,15	0,00	0,00	310,31	1 661,59	0,00	3 215,41	5 787,74	5 787,74	30 867,93	3 333 736,96
3104	Итого	17											29 791,93	6 077 553,39
Маневровое движение
3303	Работа тепловозов на маневрах в грузовом движении - машинист	86	163,45	28 276,83	1 413,84	29 690,67	653,19	3 331,01	4 241,52	9 479,10	14 218,65	14 218,65	75 832,81	78 259 459,85
3303	итого	86											77115,33	79583023,43
3316	Экипировка маневровых тепловозов, в т.ч.: - слесарь  5 р. (нут)	8	75,49	13 060,32	0,00	0,00	287,33	1 538,51	0,00	2 977,23	5 359,02	5 359,02	28 581,42	2 743 816,43
3316	- слесарь 5р. (вут)	9	81,53	14 105,15	0,00	0,00	310,31	1 661,59	0,00	3 215,41	5 787,74	5 787,74	30 867,93	3 333 736,96
3316	Итого	17											29 791,93	6 077 553,39
	Всего	276											59902,60	198397404,58

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 - Расчет среднемесячной заработной платы работников ремонтного депо

Номер статьи	Профессия	Численность явочная, чел	Часовая тарифная ставка с учетом доплаты за вредные условия труда, руб.	Месячная тарифная ставка, руб.	Сдельный приработок	Сдельный заработок	Доплата за работу в праздничные дни	Доплата за работу в ночное время	Доплата за класс квалификации	Премия	Районный коэффициент, руб.	Северный коэффициент, руб.	Среднемесячная заработная плата, руб	ФОТ за год,.руб
6101 Техническое обслуживание электровозов, работающих в грузовом движении
6101	слесарь 2 разряда	1	48,79	8 439,93	0,00	8 439,93	185,68	994,22	0,00	1 442,97	3 318,84	3 318,84	17 700,48	212 405,80
	слесарь 4 разряда,в т.ч.: - с вут;	1	72,69	12 574,87	628,74	13 203,62	290,48	1 481,32	0,00	3 743,85	5 615,78	5 615,78	29 950,83	359 410,01
	- с нут.	1	67,30	11 643,40	582,17	12 225,57	268,96	1 371,59	0,00	3 466,53	5 199,80	5 199,80	27 732,25	332 787,05
	слесарь 6 разряда,в т.ч.: - с вут;	2	88,84	15 369,29	768,46	16 137,75	355,03	1 810,50	0,00	5 490,99	7 138,28	7 138,28	38 070,84	913 700,12
	- с нут.	1	82,26	14 230,82	711,54	14 942,37	328,73	1 676,39	0,00	5 084,25	6 609,52	6 609,52	35 250,78	423 009,32
	- бригадир 7 разряд	1	89,03	15 401,33	0,00	15 401,33	338,83	1 814,28	1 540,13	5 728,37	7 446,88	7 446,88	39 716,69	476 600,29
	Итого	7											32 356,10	2 717 912,59
6102 Текущие виды ремонта  электровозов, работающих в грузовом  движении
6102	ТР1 - слесарь 2 разряда	3	48,79	8 439,93	0,00	8 439,93	185,68	994,22	0,00	1 442,97	3 318,84	3 318,84	17 700,48	637 217,39
	слесарь 4 разряда,в т.ч.: - с вут;	1	72,69	12 574,87	628,74	13 203,62	290,48	1 481,32	0,00	3 743,85	5 615,78	5 615,78	29 950,83	359 410,01
	- с нут.	22	67,30	11 643,40	582,17	12 225,57	268,96	1 371,59	0,00	3 466,53	5 199,80	5 199,80	27 732,25	7 321 315,10
	слесарь 6 разряда,в т.ч.: - с вут;	4	88,84	15 369,29	768,46	16 137,75	355,03	1 810,50	0,00	5 490,99	7 138,28	7 138,28	38 070,84	1 827 400,25
	- с нут.	79	82,26	14 230,82	711,54	14 942,37	328,73	1 676,39	0,00	5 084,25	6 609,52	6 609,52	35 250,78	33 417 736,04
	- бригадир 7 разряд	1	89,03	15 401,33	0,00	15 401,33	338,83	1 814,28	1 540,13	5 728,37	7 446,88	7 446,88	39 716,69	476 600,29
	Итого	110											32 356,10	44 039 679,08