Пути повышения эффективности деятельности автотранспортного предприятия ОАО «ХГАК»

 

 

2. Анализ эффективности  деятельности ОАО «ХГАК» за 2003-2005 гг.

2.1. Анализ основных технико-экономических показателей и анализ организационного уровня ОАО «ХГАК» за 2003-2005 гг.

 

ОАО "Хабаровский грузовой автокомбинат" осуществляет транспортные и связанные с транспортом услуги.

Акционерное общество открытого типа "Хабаровский грузовой 
автокомбинат" расположен по адресу: 680003 г. Хабаровск, ул. Флегонтова 24.

Основной вид деятельности ОАО "Хабаровский грузовой автокомбинат" – это автоперевозки грузов.

Имеющаяся производственная база позволяет производить на современном уровне диагностику, техническое обслуживание и ремонт, как своего транспорта, так и стороннего.

Организационно правовая форма предприятия "Хабаровский грузовой автокомбинат": Открытое акционерное общество.

Участники ОАО "Хабаровский грузовой автокомбинат" могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, открытое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами.

Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

Учредители ОАО "Хабаровский грузовой автокомбинат" заключили между собой договор, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию общества, размер уставного капитала общества, категории выпускаемых акций и порядок их размещения, а также иные условия, предусмотренные законом об акционерных обществах.

Договор о создании акционерного общества был заключен в письменной форме.

Далее рассмотрим структуру ОАО "Хабаровский грузовой автокомбинат" и охарактеризуем состав подразделений и их взаимосвязи.

Руководитель предприятия генеральный директор: в прямом подчинении у него находятся:

1. Отдел технического  контроля: контроль за исправностью  подвижного состава.

2. Бухгалтерский отдел.

3. Отдел кадров.

4. Отдел снабжения: учет, закупка запасных частей, ГСМ.

5. Заместитель генерального  директора по эксплуатации отвечает  за эксплуатацию подвижного состава, ему подчиняются:

• отдел эксплуатации: учет наработки подвижного состава;
• коммерческий отдел: заключение договоров на перевозку грузов;
• инженер по безопасности дорожного движения: профилактика дорожных происшествий, организация и проведение занятий с водителями по безопасности дорожного движения;
• автомобильный отряд: водители автомобилей;
• диспетчерская: учет автомобилей, находящихся на маршрутах.

6. Технический директор  отвечает за своевременный ремонт  подвижного состава, в его подчинении находится автомобильная ремонтная мастерская, в которую входят следующие подразделения:

• Аккумуляторный цех: обслуживание, зарядка, диагностика аккумуляторных батарей, подготовка электролита, восстановление клемм, замена корпусов;
• Цех топливной аппаратуры: ремонт, диагностика топливной аппаратуры автомобилей (бензиновых и дизельных);
• Сварочный цех: выполнение сварочных работ;
• Агрегатный цех: ремонт и диагностика агрегатов трансмиссии, подвески и ходовой части, ремонт двигателей;
• Медницкий цех: работы по ремонту радиаторов;
• Цех электрооборудования: ремонт деталей пли агрегатов с диагностикой их на стендах;

Структура ОАО "Хабаровский грузовой автокомбинат" приведена на рисунке 2.1.                                                                                                                                    

Рисунок 2.1. Структура ОАО «ХГАК»

 

Для оценки управления необходимо рассчитать коэффициент управления. Расчеты представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1.

Оценка управления

Показатель	2003	2004	2005	Изменение 2004 г. к 2003 г.	Изменение 2005 г. к 2004 г.	в % к 2003 г.	в % к 2004 г.
Объем реализации услуг	31158	29743	40304	-1415	10561	95,46	135,51
Затраты на управление	8563	9635	15236	1072	5601	112,52	158,13
Коэффициент управления	3,64	3,09	2,65	-0,55	-0,44	84,84	85,69

 

Итак, согласно табл. 2.1. выручка от реализации услуг увеличивается, но вместе с тем и увеличиваются расходы на управление, причем затраты на управление растут более быстрыми темпами, тем самым предприятию необходимо пересмотреть политику управления на предприятии.

Автокомбинат осуществляет перевозки грузов по всему Дальневосточному региону, включая Хабаровский и Приморский края, Амурскую область, Еврейскую автономную область и Сахалин.

Виды транспортных услуг:

- перевозка грузов  в малотоннажных контейнерах (3-5 тонн) со        ст. Хабаровск-II, мелкопартионных грузов для договорных и разовых клиентов на автомобилях ЗиЛ-130, КамАЗ-5320 , КамАЗ-5410, КамАЗ-54112 с полуприцепами ОДАЗ-9370;

- перевозка грузов  в крупнотоннажных 20, 30 и 40-футовых  контейнерах на автомобилях-тягачах КамАЗ-75410, КамАЗ-54112, МАЗ-54329 с заводскими полуприцепами марки ЧМЗАП в городском, междугородном и международном сообщениях;

- перевозка инертных  и сыпучих грузов дорожным  организациям, топливно-энергетическому комплексу, строительным предприятиям и населению угля через Трансагенство автомобилями-самосвалами ЗиЛ-ММЗ и      КамАЗ-5511.

Услугами «Хабаровского грузового автокомбината» пользуются многие организации, основными объекты работы предприятия представлены в табл. 2.2.

Таблица 2.2.

Основные объекты работы предприятия

№ п/п	Наименование предприятий	Удельный вес ( в % от общего объема) доходов)
1	Дистанция погрузо-разгрузочных работ	13,8
2	Кирпичный завод № 3	10,9
3	ПМК-21	8,2
4	У М Р - 5	7,2
5	Росмясомолторг	2,2
6	Трансагенство	4,8
7	Гортопсбыт	1,0
8	Дорожные организации	8,8
9	Тепловые сети	0,8
10	Д альхимстекло	1,3
11	Прочие	41
	в том числе: международные	25,5

 

Имеющийся подвижной состав позволяет перевозить грузы в 20-, 30- и 40-футовых контейнерах, в изотермических полуприцепах-фургонах, перевозить сыпучие грузы самосвалами.

Автокомбинат имеет следующие виды лицензий:

• ГСС-27-033722 от 06.01.2004 - Грузовые перевозки;
• Удостоверение допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов. Рег. № 000081 от 30.03.2005;
• Сертификат № РОСС RU .У170.У00033 от 31.10.2003 - Осуществление деятельности по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств и их агрегатов на коммерческой основе.

Автокомбинат располагает парком грузовых автомобилей в количестве 73 единицы, из них:

• седельные тягачи – 35 единиц,
• самосвалы – 30 единиц и пр. по конструкции кузова (самосвальные, цистерны, бортовые, контейнеровозы).

В связи с востребованностью на рынке транспортных услуг большегрузных автомобилей, на предприятии всерьез взялись за реструктуризацию парка полуприцепов и контейнеров: производится переоборудование 20-футовых полуприцепов и контейнеров в 30- и 40-футовые.

В основном парк Автокомбината представлен автомобилями марки КамАЗ, имеется один Супер-МАЗ. Десять седельных тягачей КамАЗ переоборудованы силовыми агрегатами на основе двигателей ЯМЗ-238, что повысило их ресурс и мощностные характеристики. Два седельных тягача – полноприводные. В составе самосвального парка имеются 10 автомобилей КамАЗ-65115, грузоподъемностью 15 тонн, плюс 4 самосвальных 10-тонных прицепа.

Производственная база Автокомбината включает в свой состав два больших бокса для выполнения обслуживания и ремонта автотранспорта, отдельные цеха для ремонта прицепов и выполнения сварочных и шиномонтажных работ, специализированные цеха по проверке и ремонту систем и узлов автомобилей.

Посты для ремонта автомобилей оборудованы 5-ю площадочными и 4-мя четырехстоечными подъемниками, грузоподъемностью 12 тонн.

В соответствии с требованиями технологического процесса технического обслуживания и ремонта автотранспорта Автокомбинат располагает необходимым набором гаражного оборудования: различными гайковертами, специализированными тележками и стендами для транспортировки и ремонта различных агрегатов автомобилей, диагностическими стендами.

На участке по ремонту агрегатов и двигателей автомобилей имеются расточной, хонинговальный станки, станок для шлифовки коленчатых валов и пр.

Автокомбинат на высоком технологическом уровне обслуживает и ремонтирует различную автомобильную технику сторонних предприятий, организаций и частных фирм, в том числе автобусы отечественных марок, специальную технику МЧС, МВД и пр. В настоящее время Автокомбинат приступил к выполнению сервисного обслуживания автомобилей МАЗ.  

В предприятии внедрены и продолжают совершенствоваться компьютерные технологии и на их основе проводятся плановые анализы и расчеты, по результатам которых принимаются управленческие решения по ужесточению контроля за уровнем затрат и себестоимости перевозок и, как следствие - поддержание тарифов на перевозки в приемлемом для клиентов диапазоне.

Для решения стратегических задач в Автокомбинате имеется прекрасная команда специалистов - профессионалов, обладающих большим опытом работы и умеющих неординарно мыслить. Из 13 человек руководителей и специалистов - 9 человек с высшим образованием и 4 со среднетехническим. Команда ИТР имеет достаточно высокий коэффициент взаимозаменяемости в пределах 70-80%. Численность работающих в настоящее время – 127 человек, из них 75 водителей и 34 ремонтных рабочих.

В табл. 2.3. представлен анализ основных технико-экономических показателей за три года.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.3.

Анализ основных технико-экономических показателей ОАО "Хабаровский грузовой автокомбинат" за 2003-2005 гг.

Показатель	2003	2004	2005	Изменение 2004 г. к 2003 г.	Изменение 2005 г. к 2004 г.	в % к 2003 г.	в % к 2004 г.
Выручка, тыс. руб.	31158	29743	40304	-1415	10561	95,46	135,51
Себестоимость, тыс. руб.	31138	30440	44354	-698	13914	97,76	145,71
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.	20	-697	-4050	-717	-3353	-3485,00	581,06
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.	6756,5	6793	6498	36,5	-295	100,54	95,66
Фондоотдача ОПФ	4,61	4,48	6,83	-0,13	2,34	97,23	152,32
Фондорентабельность ОПФ, %	0,001	-0,10	-0,62	-0,11	-0,52	-3466,27	607,44
Среднесписочная численность, чел.	149	122	127	-27	5	81,88	104,10
Численность рабочих, чел.	98	83	104	-15	21	84,69	125,30
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	12334	9340	6605	-2994	-2735	75,73	70,72
Рентабельность проданных услуг, %	0,00	-0,02	-0,10	-0,02	-0,08	-3650,80	428,80
Средняя заработная плата за год, тыс. руб.	82,78	76,56	52,01	-6,22	-24,55	92,48	67,93
Выработка на 1 работника, тыс. руб.	208,98	249,51	349,24	40,53	99,74	119,39	139,97
Выработка на 1 рабочего, тыс. руб.	317,73	366,75	426,48	49,01	59,73	115,43	116,29
Коэффициент использования парка	0,465	0,446	0,511	-0,02	0,07	95,91	114,57
Средняя грузоподъемность автомобиля	19	18,3	18,3	-0,70	0,00	96,32	100,00
Объем перевозок в тыс. тоннах	111885,440	153066,763	235878,210	41181,323	82811,447	136,81	154,10
Грузооборот в тыс. тоннах километров	8782,504	5811,133	9576,536	-2971,371	3765,403	66,17	164,80