Планирование на предприятии

Кроме тарифной ставки рабочим-сдельщикам планируется сдельный приработок за перевыполнение установленных норм выработки в размере 10%.

Рабочим, занятым на техническом  обслуживании и ремонте локомотивов, планируется премия по фонду заработной платы за высокое качество ремонта, гарантирующее пробег локомотива до очередного планового ремонта и выполнение установленных норм простоя в ремонте. Размер премии определяется видом ремонта и конкретной группой рабочих, занятых на ремонте. Распределение рабочих по группам работ на каждом виде ремонта производится по данным табл. 13.

Таблица 13

Распределение по группам  работ рабочих,

занятых на техническом  обслуживании и ремонте локомотивов, %

Работы	Количество  работников
	Тепловозы				Электровозы
	ТР-3	ТР-2	ТР-1	ТО-3	ТР-3	ТР-2	ТР-1	ТО-3
Слесарные, выполняемые  комплексными и специализированными бригадами	69	70	69	70	70	70	69	70
То же в заготовительном  отделении	27	25	26	25	26	25	26	25
Подсобные работы	4,0	5,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0

 

 

Таблица 14

Расчет среднемесячной заработной платы рабочих,

занятых ремонтом и техническим  обслуживанием локомотивов

Виды работ	Количество  часов за месяц	Средний разряд рабочих	Часовая тарифная ставка, руб.	Месячная тарифная ставка, руб.	Сдельный приработок 10%, руб.	Сдельный заработок, руб.	Премия от сдельного  заработка, руб.	Среднемесячная  зарплата, руб.
Текущие ремонты ТР-3, ТР-2, ТР-1 электровозов и маневровых тепловозов
Слесарные, выпол-няемые комплекс-ными и спе-циализированными бригадами	165,5	5	44,84	7421,02	742,1	8163,12	1632,62	9795,74
То же, в заготови-тельном  отделении	165,5	4	39,97	6615,04	661,5	7276,54	1455,31	8731,85
Подсобные работы	165,5	2	28,98	4796,19	479,62	5275,81	1055,16	6330,97
Техническое обслуживаниеТО-3 электровозов и маневровых тепловозов
Слесарные, выпол-няемые комплекс-ными и спе-циализированными бригадами	165,5	5	44,84	7421,02	742,1	8163,12	1632,62	9795,74
То же, в заготови-тельном  отделении	165,5	5	44,84	7421,02	742,1	8163,12	1632,62	9795,74
Подсобные работы	165,5	2	28,98	4796,19	479,62	5275,81	1055,16	6330,97

 

Средневзвешенную тарифную ставку рассчитываем по формуле:

,

где  К₁, К₂, К₃ – соответствующие коэффициенты распределения контингента по группам работ (табл. 13).

 

Средневзвешенный сдельный приработок рассчитывается по формуле:

;

 

Средневзвешенная премия считается  по формуле:

;

Доплата за бригадирство:

;

 

Среднемесячная заработная плата  по видам ремонта:

;

 

Фонд заработной платы на год по видам ремонта и типам локомотивов:

.

 

По указанному алгоритму определим  среднемесячную зарплату рабочих и  фонд заработной платы по каждому  виду ремонта.

 

Для маневровых тепловозов ТЭМ2:

ТР-3:
	Для грузового движения Для пассажирского движения Для маневровой работы
ТР-2
	Для грузового движения Для пассажирского движения Для маневровой работы
ТР-1
	Для грузового движения Для пассажирского движения Для маневровой работы
ТО-3
	Для поездных электровозов ВЛ8 и ЧС2:
ТР-3
ТР-2
ТР-1
ТО-3

 

 

4.3. Расчет численности и заработной  платы рабочих 

по экипировке локомотивов

 

Контингент работников по экипировке определяется в зависимости от категории депо. Для электровозных депо данный штат принимается 4 человека в смену. Тогда явочная численность будет равна:

,

,

где  К – количество объектов обслуживания, К = 4; 

N – норма обслуживания, чел.;

C – количество смен; при круглосуточной работе С = 4,3;

К_зам – коэффициент замещения, К_зам = 1,13.

 чел.

чел.

Труд рабочих по экипировке оплачивается по повременно-премиальной системе по 5 разряду. Размер премий за высокое качество экипировки составляет 60% тарифной ставки. Планируется также доплата за работу в ночное время, в праздничные дни и выслугу лет. Расчеты производим аналогично расчетам среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад.

 

Таблица 15

Расчет среднемесячной заработной платы 

рабочих по экипировке локомотивов

 

Чис-ть явочная, чел.	Количество  часов за месяц	Разряд	Часовая тарифная ставка, руб.	Месячная тарифная ставка, руб.	Доплата за работу в праздничные дни, руб.	Доплата за работу в ночное время, руб.	Премия, руб.	Вознаграждение  за выслугу лет, руб.	Среднемесячная  зарплата, руб.	Фонд заработной платы за год, руб.
69	166	5	16,158	2682,23	64,37	536,45	1969,83	402,33	5655,21	4682513,88

 

 

 

 

 

 

4.4. Расчет численности и заработной платы работников

 по основным общим  и общехозяйственным расходам

 локомотивного депо

 

Определим планируемую численность  работников депо, основная заработная плата которых отражена по статьям  основных общих для всех отраслей расходов (статьи 463, 464, 469, 475).

Также в контингент локомотивного  депо включается оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся  к аппарату управления, а также  аппарат управления цехов и предприятия  и работники из числа оперативно-производственного  персонала, фонд зарплаты которых включается в расходы на содержание аппарата управления.

Численность всех этих групп работников депо и их оклады сведены в табл.16.

Фонд зарплаты работников, учитываемых  по статьям 463, 464, 469, 475, рассчитывается, исходя из средних месячных тарифных ставок (табл.16). Размер премии для данных работников принимается 40%, доплата за выслугу лет – 15%.

Фонд заработной платы работников, учитываемых по статьям 485 и 530, планируется, исходя из должностных окладов (табл. 16). Размер премии планируется 30%, доплата за выслугу лет – 15%.

 

Таблица 16

Численность работников, планируемая по основным

общим и общехозяйственным  расходам локомотивного депо

Номер статьи	Наименование  статьи	Численность работников явочная, чел.	Месячная тарифная ставка или оклад, руб.	Премия, руб.	Доплата за выслугу  лет, руб.	Среднемесячная  зарплата, руб.	Фонд заработной платы за год, тыс. руб.
463	Обслуживание и текущий  ремонт зданий, сооружений и инвентаря	23	2130,0	852,0	319,5	3301,5	911,214
464	Содержание и эксплуатация оборудования природоохранного назначения	18	2130,0	852,0	319,5	3301,5	713,124
469	Содержание и эксплуатация зданий	36	2130,0	852,0	319,5	3301,5	1426,248
475	Содержание внутреннего  транспорта	17	2130,0	852,0	319,5	3301,5	673,506
485	Содержание оперативно-производственного персонала, не относящегося аппарату управления	67	3780,0	1134,0	567,0	5481,0	4406,724
530	Аппарат управления	27	4600,0	1380	690,0	6670	2161,080

 

Затраты по оплате труда производственного  персонала за непроработанное время (статья 457) предусматривает затраты на оплату труда в соответствии с действующим законодательством очередных (ежегодных) и дополнительных отпусков, льготных часов подростков, перерыв в работе матерей для кормления ребенка, времени, связанного с прохождением медицинских осмотров, выполнением государственных обязанностей и др., основная заработная плата которых планируется на статьях основных расходов. Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время определяется по процентам от годового фонда заработной платы каждой группы рабочих: для локомотивных бригад - 15% и для остальных рабочих - 10%.

 

По статье 457 планируется также  оплата труда за не проработанное  время работников, основная заработная плата которых отражена по статьям  основных общих для всех отраслей расходов (статьи 463, 464, 469, 475).

 

Все рассчитанные показатели плана  по труду приведены в прил. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

 

Планирование эксплуатационных расходов депо производится по основным видам работ (по статьям номенклатуры расходов) и по элементам затрат: заработная плата с отчислениями на социальные нужды, материалы, топливо, электроэнергия, амортизация, прочие расходы.

В курсовом проекте разрабатывается  упрощенный вариант плана эксплуатационных расходов депо. При этом не учитываются отдельные статьи и элементы затрат, удельный вес которых в общих эксплуатационных расходах депо незначителен.

Расходы на заработную плату рабочих  локомотивных бригад, топливо и электроэнергию на тягу поездов планируются на объем работы в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, а расходы по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов, по экипировке, амортизация локомотивного парка и прочие расходы - на объем работы в пределах участков их обращения.

Расходы на плату принимаются в  пределах плана по труду.

Расходы на топливо (электроэнергию) на тягу поездов планируются по видам  движения.

В пассажирском и грузовом движении расходы на топливо (электроэнергию) Е_Т(Э) тыс. руб., определяются по плановому объему работы в ткм брутто ΣPl_бр, нормам расхода условного топлива (электроэнергии) на измеритель 10000 ткм брутто В_Т(Э) и цене 1 т топлива (1 kBт-ч электроэнергии) Ц_Т(Э):

,

где 1000 – перевод  кг в тонны при дизельной тяге.